08 1e begrotingswijziging 2025 RHvB (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1024439

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 12 december 2024 : 5 november 2024 : Samenleving van 21 november 2024 :8 : Samenwerkingsverbanden : 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Voorstel Geen zienswijze in te dienen op de 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Inleiding In de aanloop naar het vaststellen van de begroting Regio Hart van Brabant 2025 op 5 juli 2024, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Dit voorstel omvat deze technische wijziging van de begroting 2025. Deze ontwikkelingen zijn: wijziging GR i.r.t. governance Midpoint Brabant; ontvangen rijksmiddelen voor uitvoering REKS.; indexatie voor de uitvoering van de WvGGz. Meer hierover vindt u in de aanbiedingsbrief in de bijlage. Het algemeen bestuur heeft de concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant vastgesteld in haar vergadering van 16 oktober 2024. Voordat zij de begroting definitief vaststelt, worden de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging. Deze zienswijze moet uiterlijk 10 januari 2025 toegezonden worden. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

Argumenten 1.1 Het is een bevoegdheid van het college en de gemeenteraad een zienswijze te mogen indienen op de begroting(swijzigingen) In de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant is in artikel 26 lid 1c vastgelegd dat de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid gesteld moeten worden een zienswijze in te dienen op de begroting(swijzigingen). De gemeenteraden krijgen hiervoor 12 weken de tijd. Dat betekent dat de zienswijze uiterlijk 10 januari binnen zijn bij de regio. Met dit raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 12 december zijn we binnen deze termijn. 1.2 De inwonersbijdrage voor de gemeente Hilvarenbeek verandert niet De begroting 2025 wordt op een drietal punten geactualiseerd: a. De governance tussen de gemeenschappelijke regeling regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant is gewijzigd en per 1 oktober 2024 in werking getreden. Dit is nu verwerkt in de begroting, waarbij de gemeentelijke bijdrage per inwoner niet langer rechtstreeks tussen de deelnemende gemeenten en Midpoint Brabant wordt verrekend, 1

Raad van 12 december 2024, nr. 8

maar dat die door Regio Hart van Brabant wordt geïnd en als begrotingssubsidie door Regio Hart van Brabant aan Midpoint Brabant wordt betaald. b. Ten opzichte van de aanvullende bedragen die reeds in de begroting 2025 waren opgenomen, zijn er meer aanvullende middelen beschikbaar gekomen, welke Regio Hart van Brabant in 2025 van het Rijk gaat ontvangen voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie. Dit is nu verwerkt in de begrotingswijziging. c. In de initiële begroting 2025 was nog geen indexatie opgenomen voor de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ. In 2024 is de overeenkomst met Sterk Huis geactualiseerd en de wijze van indexering vastgesteld. De actualisatie en de indexering voor 2025 zijn doorgerekend in de voorliggende begrotingswijziging. Voor alle drie deze punten geldt dat bij het doorvoeren van deze actualisaties er geen consequenties zijn voor de inwonersbijdrage van de gemeente Hilvarenbeek voor het jaar 2025. Er is dan ook geen reden te adviseren een zienswijze in te dienen omdat deze actualisaties alleen maar een beter beeld geven van de begroting voor 2025 van Hart van Brabant. Kanttekeningen 1.1 Deze begrotingswijziging is enkel een technische wijziging In deze wijziging is nog niet de inhoudelijke wijziging m.b.t. Jeugdzorg opgenomen.

Gezien de regionale raadsbrief stand van zaken hoog specialistische jeugdhulp (Crossroads) en vervolgproces die u 7 oktober jl. ontving vanuit uw griffie is de verwachting dat hier medio 2025 nog een inhoudelijke wijziging met mogelijke financiële consequenties vanuit Jeugd op de begroting 2025 RHvB volgt. Voor Hilvarenbeek ziet u de financiële consequenties op basis van de prognoses terug in de najaarsnota 2025. De wijziging die nu bij u voorligt technisch en veranderd met deze wijziging niets voor de inwonersbijdrage van Hilvarenbeek. Samenwerking Dit college en raadsvoorstel is opgesteld i.s.m. GHO adviseurs. Financiën De inwonersbijdrage voor Hilvarenbeek, zoals eerder vastgesteld bij ontwerpbegroting 2025, verandert niet. Bijdrage aan GR regio HvB

Inwoners (CBS per 1 okt ‘23)

Inwonerbijdrage per inwoner 2025

Totale Inwonerbijdrage 2025

Hart van Brabant Midpoint Totaal

15.936 15.936

€ 4,68 € 4,70

€ 74.600 € 74.900 € 149.500

Communicatie Het besluit van het college en de gemeenteraad wordt na de raadsvergadering van 12 december toegezonden aan het regiobureau Hart van Brabant. Uitvoering Het algemeen bestuur RHvB bespreekt in haar vergadering van 12 maart 2025 alle ingebrachte zienswijzen en stelt daarna de 1e wijziging definitief vast. burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek

Burgemeester Evert Weys

secretaris Frank Jansen 2

Raad van 12 december 2024, nr. 8

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 21 november 2024 behandeld in de commissie Samenleving. De commissie adviseert het presidium om dit voorstel zonder oordeelsvormende behandeling in de commissie rechtstreeks als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 12 december 2024 te plaatsen.

De griffier, Maarten Janus

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Raadsbesluit 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant 2. Aanbiedingsbrief concept 1e wijziging begroting RHvB 2025 3. Concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

3