-RV Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2025 VRHM.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerp - programma begroting 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-366434 Datum collegevergadering: 16 april 2024 datum raadsvergadering: 4 juli 2024 agendapunt: A. van Erk portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: telefoon:

R. Knaap r.knaap@hltsamen.nl 14 0252

Wij stellen voor: 1. de hogere bijdrage op te nemen in de kadernota 2025 -2028; 2. aan het bestuur van de VRHM te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM en daarbij het volgende aandachtspunt meegeeft: dat de raad tijdig geïnformeerd wordt wanneer aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.

Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht. Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau belegd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar gemeente een incident, ramp of crisis voordoet. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding bij rampen of crises die de gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart 2024 is de Kadernota 2025 van de VRHM vastgesteld. In de Kadernota 2025 VRHM zijn de algemene beleidsmatige- en financiële kaders voor 2025 vastgelegd. Daarbij wordt het beleidskader gevormd door het Regionaal Beleidsplan (RBP) VRHM 2024-2027 en het financiële kader wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025. Deze kaders vormen de basis voor de Programmabegroting 2025 VRHM (incl. meerjarenraming 2026-2028).

Bestaand kader en context De Wet veiligheidsregio's (Wvr) vormt het wettelijk kader voor het vaststellen van een regionaal beleidsplan. Het huidige beleidsplan heeft betrekking op de periode 2024-2027 en bouwt voort op eerdere beleidsplannen van de VRHM. Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de VRHM vast en de financiële kaders na overleg met de gemeenteraden. Beoogd effect Een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom binnen de begroting en gemeenschappelijke regeling. Argumenten 1.1 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart 2024 is de Kadernota 2025 VRHM vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting 2025 VRHM. 1.2 Op grond van artikel 35 Wgr wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp - programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling VRHM. Kanttekeningen De VRHM heeft volgens de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen de begroting geïndexeerd. Eerder is door de deelnemende gemeenten extra geld toegezegd voor de scenario's ter verbetering van de organisatie. De VRHM kan op een later moment een beroep doen bij de gemeenten om dit geld beschikbaar te stellen.

Financiële consequenties In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen opgenomen en vergeleken met de huidige geraamde bijdrage. De ontwerpbegroting 2025 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 1.694.961 In de gemeentebegroting 2024, kolom voor 2025 is een bedrag geraamd van €1.590.055. Het verschil (- € 104.906) wordt meegenomen in de Kadernota 2025. Het verschil wordt veroorzaak door indexering. De jaarlijkse kosten zijn opgebouwd uit brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing, Bevolkingszorg, meldkamer en management en ondersteuning.

Hillegom oud nieuw verschil

2025 2026 2027 2028 1.590.055,00 1.620.055,00 1.650.055,00 1.650.055,00 1.694.961,00 1.694.961,00 1.694.961,00 1.694.961,00 -104.906,00 -74.906,00 -44.906,00 -44.906,00

Aanpak, uitvoering en participatie In mei en juni 2024 worden meerdere informatiebijeenkomsten gepland voor raadsleden over de ontwerp - programmabegroting van de VRHM. De ontwerp - programmabegroting staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 mei 2024. Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM.

Duurzaamheid De VRHM zet in op een duurzame, veilige en gezonde organisatie waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Het thema duurzaamheid is onderdeel van het Regionaal Beleidsplan (RBP) VRHM 2024 - 2027. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Aan de raden van Lisse en Teylingen wordt vrijwel gelijktijdig eenzelfde raadsvoorstel voorgelegd. Urgentie Tot 19 juli 2024 kunnen zienswijzen worden ingediend op ontwerp-Programmabegroting 2025 VRHM. De begroting wordt op 12 september 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRHM. Evaluatie Buiten de reguliere planning- en control cyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Bijlage Kadernota 2025 VRHM 2. Conceptbrief zienswijze

Namens het college van Hillegom, Dhr. M. Witkamp Secretaris

Dhr. A. van Erk Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van met als onderwerp Zienswijze ontwerp programma begroting 2025 Veiligheidsregio Hollands Midden, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr),

besluit: 1. De hogere bijdrage op te nemen in de kadernota 2025 -2028; 2. aan het bestuur van de VRHM te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM en daarbij het volgende aandachtspunt meegeeft: dat de raad tijdig geïnformeerd wordt wanneer aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 juli 2024,

Mevr. Y. Hermans Griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter