-RV Zienswijze ontwerpbegroting 2027 en begrotingswijziging 2026 Regio HR

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en begrotingswijziging 2026 Regio Holland Rijnland

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-26-501764 Datum collegevergadering: 19 mei 2026 datum raadsvergadering: 25 juni 2026 agendapunt: Dhr. M. Roelofs portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: programma:

Jody Poldervaart jody.poldervaart@hltsamen.nl Bestuur

Wij stellen voor: 1. Een zienswijze uit te brengen aan het bestuur van Regio Holland Rijnland over de ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief; 2. Een zienswijze uit te brengen aan het bestuur van Regio Holland Rijnland over de begrotingswijziging 2026 (incidentele bijdrage energieprogramma), zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van Regio Holland Rijnland heeft de ontwerpbegroting 2027 en de begrotingswijziging 2026 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek een zienswijze naar voren te brengen uiterlijk 24 juni 2026. De ontwerpbegroting 2027 bevat een toelichting op de activiteiten, een meerjarenraming en een meerjarenactiviteitenplan. De begroting is beleidsarm, omdat het werkprogramma voor de nieuwe bestuursperiode nog wordt opgesteld. De begrotingswijziging 2026 betreft een incidentele bijdrage voor het energieprogramma en wordt voorgelegd in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 juni 2026. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven.

Bestaand kader en context • Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) • Kaderbrief 2027 Regio Holland Rijnland • Advies Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR)

Beoogd effect Met dit besluit wordt beoogd: • Invloed uit te oefenen op de koers van Regio Holland Rijnland; • De belangen van Hillegom binnen de regionale samenwerking te borgen; • Bij te dragen aan een financieel stabiele en toekomstbestendige regio; • Aandachtspunten mee te geven voor de verdere ontwikkeling van beleid en financiën. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2027 sluit aan bij de afgesproken kaders De begroting is opgesteld conform de Kaderbrief 2027 en het advies van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. 1.2 De begroting biedt continuïteit in een overgangsperiode Omdat de nieuwe bestuursperiode nog moet starten, is gekozen voor een beleidsarme begroting die de bestaande samenwerking en activiteiten borgt. 1.3 Holland Rijnland vervult een belangrijke rol in regionale opgaven De samenwerking is van toegevoegde waarde voor opgaven die gemeentegrenzen overstijgen, zoals energie, mobiliteit en wonen. 2.1 De begrotingswijziging ondersteunt een effectievere uitvoering van het energieprogramma Door het programma regionaal te organiseren ontstaat meer samenhang, efficiëntie en sturing. 2.2 De bijdrage is transparant en navolgbaar gemaakt De financiële systematiek is verduidelijkt door de bijdrage expliciet op te nemen in de begroting.

Kanttekeningen 1.1 De financiële ontwikkeling vraagt blijvende aandacht richting de toekomst De begroting laat zien dat de financiële ruimte onder druk staat, onder andere door lagere indexatie en het wegvallen van inkomsten. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid van taken of leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. 1.2 De afhankelijkheid van externe middelen blijft een aandachtspunt Een deel van de activiteiten is afhankelijk van subsidies en bijdragen van derden, die niet altijd zeker zijn. Dit brengt risico’s met zich mee voor de stabiliteit van de uitvoering. Alternatief scenario was om aanvullende voorwaarden te stellen. Dit is niet gekozen, omdat Holland Rijnland het voorzichtigheidsbeginsel toepast bij het ramen van deze middelen. 1.3 De beleidsarme begroting betekent beperkte wendbaarheid Nieuwe ambities en keuzes worden pas later uitgewerkt, wat vraagt om duidelijke prioritering in de komende periode. 2.1 Het incidentele karakter van het energieprogramma vraagt om evaluatie Het is wenselijk om periodiek te beoordelen of en hoe structurele inbedding passend is. 2.2 De stijgende bijdrage vraagt om zorgvuldige afweging De gemeentelijke bijdrage neemt toe. Dit vraagt om aandacht in relatie tot de financiële positie van gemeenten.

Financiële consequenties De financiële gevolgen bestaan uit: • Een structurele bijdrage via de begroting 2027; • Een incidentele verhoging van de bijdrage in 2026 voor het energieprogramma. Begroting 2027 Holland Rijnland Holland Rijnland (HR) houdt zich aan het advies van de FKGRHM (Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden) voor indexatie (gewogen index =

3,8%). De benodigde index vanuit het CEP voor 2027 is hoger, nl. 4,9%. Hierdoor resteerde er voor Holland Rijnland in haar begroting 2027 een taakstelling van totaal € 80.000. Deze heeft zij ingevuld. Wanneer in de toekomst de indexatie van de FKGRHM blijft afwijken van de verwachte prijsontwikkeling is dit voor HR geen houdbare financiële situatie. Zij hebben aangekondigd dan het gesprek aan te gaan met de gemeenten in Holland Rijnland. De hogere bijdrage voor Hillegom bedraagt vanaf 2027 € 11.413, een stijging van 3,6%. Dit wordt veroorzaakt door 3,8% indexatie en een daling van de verdeelsleutel met 0,2%. De stijging in de verdeelsleutel wordt veroorzaakt doordat het inwoneraantal van Hillegom ten opzichte van het totale inwoneraantal van alle HR-gemeenten is gedaald. De extra bijdrage voor de begroting 2027 wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting 2027. Incidentele verhoging van de bijdrage in 2026 voor het energieprogramma De incidentele verhoging van de bijdrage 2026 van het energieprogramma kan binnen de bestaande begroting van Hillegom worden gedekt. Juridisch kader De zienswijzeprocedure is gebaseerd op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aanpak, uitvoering en participatie Gezien de uiterste indieningsdatum van 24 juni 2026 en de geplande raadsvergadering op 25 juni 2026, wordt Regio Holland Rijnland door de regiocoördinator geïnformeerd over deze planning. Duurzaamheid Het energieprogramma draagt bij aan de energietransitie en een duurzame regio. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel betreft alleen de gemeente Hillegom. De colleges van Lisse en Teylingen behandelen gelijktijdig een vergelijkbaar voorstel. Urgentie Het verzoek is om de zienswijze zo snel mogelijk naar Regio Holland Rijnland te sturen. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Zienswijzeverzoek ontwerpbegroting 2027 RHR 2. Ontwerpbegroting 2027 Regio Holland Rijnland 3. PPT begroting 2027 4. Brief raden zienswijze incidentele bijdrage gemeenten energieprogramma 2026 5. Bijlage bij brief zienswijze incidentele begrotingswijziging 6. Zienswijzebrief Namens het college van Hillegom, M. Witkamp Secretaris

R. ter Hark Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 19 mei 2026 met als onderwerp Zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en begrotingswijziging 2026 Regio Holland Rijnland, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit: 1. Een zienswijze uit te brengen aan het bestuur van Regio Holland Rijnland over de ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief; 2. Een zienswijze uit te brengen aan het bestuur van Regio Holland Rijnland over de begrotingswijziging 2026 (incidentele bijdrage energieprogramma), zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 juni 2026,

Y.P.A. Hermans Griffier

R. ter Hark Voorzitter