-RV Zienswijze ontwerpbegroting 2024 HLTsamen.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 HLTsamen aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-23-300517 datum collegevergadering: 9 mei 2023 datum raadsvergadering: 29 juni 2023 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Arie van Erk behandelend ambtenaar: Ton van Wieringen e-mailadres: T.vanWieringen@hltsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: −

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen zienswijzen over de ontwerpbegroting indienen. Hillegom neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen. Het bestuur van HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld en heeft deze begroting bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de raden. Bestaand kader en context Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijk Regeling Werkorganisatie HLTsamen worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2024. Beoogd effect Een goede belangenbehartiging van de gemeente Hillegom binnen de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen en een goede uitvoering van de financiële cyclus van de werkorganisatie HLTsamen.

1

Argumenten Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van HLTsamen. In de zienswijze is het volgende opgenomen. Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting 2024 van HLTsamen. Het college geeft hierbij aan dat dit voor Hillegom de maximumbijdrage is voor het jaar 2024. Eventuele tussentijdse begrotingswijzigingen voor het jaar 2024 zullen alleen worden geaccepteerd wanneer hier Rijksgelden tegenover staan en deze gelden middels de planning en control cycli door de gemeenteraad van Hillegom zijn vrijgegeven voor HLTsamen. Kanttekeningen In de ontwerpbegroting 2024 HLTsamen is de begroting alleen geïndexeerd conform de afgesproken percentages. Financiële consequenties De bijdrage voor Hillegom bedraagt in 2024 € 11.737.031. In de programmabegroting 2023, jaarschijf 2024 is een bedrag van € 10.848.856 opgenomen. Het verschil van € 888.175 nemen we mee in de begroting 2024. De hoger geraamde bijdrage 2024 heeft betrekking op de geraamde doorwerking in 2023 van de afgesloten CAO Samenwerkende gemeentelijk Organisaties (CAO SGO) 2023, de doorwerking van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2024 en de Areaaluitbreiding 2024.

In vergelijking met de kadernota 2024 HLTsamen valt de bijdrage voor Hillegom € 570.749 hoger uit dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat ten opzichte van de kadernota rekening is gehouden met een voorlopige financiële doorwerking van de CAO SGO in het jaar 2023. Voor een toelichting op de nieuwe ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.4 Financiële begroting en de bijlage 3 Financiële bijdragen deelnemende gemeenten 2024 – 2027 van de ontwerpbegroting 2024 HLTsamen. Aanpak, uitvoering en participatie Het HLT bestuur heeft de ontwerpbegroting vastgesteld. Het HLT bestuur biedt de ontwerpbegroting nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting 2024 HLTsamen. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begroting aan de raden. De begroting HLTsamen 2024 moet voor 15 september 2023 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. Duurzaamheid HLTsamen hanteert de uitgangspunten voor duurzaamheid van de deelnemende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Hillegom-Lisse-Teylingen De raden van de deelnemende gemeenten hebben alle drie de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen.

Het college- en raadsvoorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijk ingediend. Urgentie De begroting 2024 HLTsamen moet binnen 2 weken na vaststelling, echter vóór 15 september 2023, bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. 2

Evaluatie Bij de Bestuursrapportage 2024 HLTsamen en de Jaarstukken 2024 HLTsamen wordt de begroting geëvalueerd. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Ontwerpbegroting 2024 HLTsamen 2. Conceptbrief voor het indienen van de zienswijze

het college van burgemeester en wethouders, Mevr. drs. C.B. Baauw secretaris

Dhr. A. van Erk burgemeester

3

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 9 mei 2023 met als onderwerp Zienswijze begroting 2024 HLTsamen, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen,

besluit: −

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2023,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter

4