-RV Zienswijze herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting GR KDB 2024.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Zienswijze herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting GR KDB 2024 aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-23-298507 datum collegevergadering: 18 april 2023 datum raadsvergadering: 25 mei 2023 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Jan van Rijn behandelend ambtenaar: Tamara Sanderse e-mailadres: T.Sanderse@HLTSamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de herziene begroting 2023 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB); 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).

Inleiding Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad van Hillegom het recht om een zienswijze in te dienen op de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Het geven van een zienswijze geeft de gemeenteraden de mogelijkheid te sturen op de gemeenschappelijke regeling. Wij stellen voor als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de herziene begroting 2023 en geen zienswijze wenst af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 GR KDB, daarbij meegevend: 1. Dat de herziene begroting 2023 een structuurwijziging betreft die vrijwel budget neutraal is uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage valt iets lager uit, maar ligt verder volledig in lijn met de oorspronkelijke begroting van 2023. 2. Dat de ontwerpbegroting 2024 op dit moment niet beoordeeld kan worden. Uitvoeringsorganisatie Provalu is bezig met de transformatie van een oude-stijl SW-bedrijf naar een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf, dat goed aansluit op de uitdagingen die de Participatiewet met zich meebrengt. Hier wordt momenteel in opdracht van het bestuur hard aan gewerkt in Project Sturing en Samenwerking, onder leiding van twee externe projectleiders.

De uitkomst van dit project kan gevolgen hebben voor de voor de ontwerpbegroting 2024 zoals deze nu voorligt.

1

Een van de belangrijkste doelen van dit project is om een gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie te bepalen. Daarnaast worden nieuwe prestatieafspraken geformuleerd, de afspraken binnen de GR tegen het licht gehouden en waar nodig gewijzigd. Ondanks het feit, dat de raad enthousiast is over de ingezette koers en de nieuwe transparante wijze van begroten, ziet zij graag dat er scherp wordt toegezien en aangestuurd op een zo spoedig mogelijke afronding en implementatie van de nieuwe prestatieafspraken die voortvloeien uit Project Sturing en Samenwerking. Wij zien deze prestatie-indicatoren graag terug in de toekomstige verantwoordingsdocumenten. Pas dan kan er een weloverwogen zienswijze afgegeven worden op de ontwerpbegroting 2024. Tevens vraagt de raad aandacht voor de evaluatie van de GR KDB. Op grond van art. 37 van de GR KDB dient eens in de 5 jaar een evaluatie plaats te vinden. Deze evaluatie had reeds in 2022 plaats moeten vinden. Wij kunnen ons voorstellen dat het van belang is Project sturing en Samenwerking eerst af te ronden. Graag vernemen wij van het bestuur hoe en wanneer deze evaluatie vorm en inhoud gaat krijgen. Bestaand kader en context De werkgroep financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen (FKGR) van gemeenten in Hollands Midden stelt het indexatiepercentage vast op 6,4% voor de loonkosten.

Voor de materiële kosten wordt een indexpercentage van 9% gehanteerd. Bij het opstellen van de begroting van de GR KDB én Provalu voor 2024 zijn deze percentages aangehouden. Beoogd effect Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Hillegom en haar inwoners binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Argumenten 1.1 De herziene begroting is vrijwel budgetneutraal Het betreft een structuurwijziging die vrijwel budgetneutraal is uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage valt iets lager uit, maar ligt verder volledig in lijn met de eerder vastgestelde begroting van 2023. 2.1. Het geven van een zienswijze geeft mogelijkheid aan de gemeenteraad om te sturen op gemeenschappelijke regelingen Dat er geen zienswijze wordt afgegeven op de (voorlopige) ontwerpbegroting 2024 mag uiteraard niet betekenen dat de raad geen inzicht krijgt. De gemeenteraad kan in de voorliggende ontwerpbegroting 2024 controleren of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak uitvoert conform de gestelde kaders.

Zodra project Sturing en Samenwerking is afgerond en de daaruit voortvloeiende gezamenlijke toekomstvisie en prestatie-indicatoren verwerkt zijn in de herziene begroting 2024, zal de gemeenteraad door middel van een zienswijze alsnog haar invloed uitoefenen en sturen op de gemeenschappelijke regeling. Kanttekeningen N.v.t. Financiële consequenties Herziene begroting 2023 De herziene begroting 2023 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 2.123.000. In de gemeentebegroting 2023, kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van € 2.163.569. Het verschil (€ - 40.569) wordt meegenomen in de tussentijdse rapportage 2023.

2

Begroting 2023

was

is

1.714.000

1.672.000

Beschut werken

111.000

187.000

Re-integratie

339.000

264.000

2.164.000

2.123.000

Wsw

Gemeentelijke bijdrage Hillegom

Het verschil wordt veroorzaakt door extra middelen vanuit Holland Rijnland voor het Jongerenloket die niet in de primaire begroting waren opgenomen. Ontwerpbegroting 2024 De ontwerpbegroting 2024 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 2.256.000. In de gemeentebegroting 2023, kolom voor 2024, is een bedrag geraamd van € 2.168.424. Het verschil (€ 87.576) wordt meegenomen in de Kadernota 2024. Begroting 2024 Wsw

1.722.000

Beschut werken

218.000

Re-integratie

316.000

Gemeentelijke bijdrage Hillegom

2.256.000

Het verschil wordt veroorzaakt door een stijging met een prijsindexatie conform de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2024. Het verschil wordt veroorzaakt door uitbreiding van het aantal personen uit het doelgroepregister in tijdelijke loondienst (DGI). Dit om ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Aanpak, uitvoering en participatie Uitvoeringsorganisatie Provalu bezig is met de transformatie van "oud SW-bedrijf" naar toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf, dat goed aansluit op de uitdagingen die de Participatiewet met zich meebrengt. Hier wordt momenteel in opdracht van het bestuur hard aan gewerkt in Project Sturing en Samenwerking, onder leiding van twee externe projectleiders. Een van de belangrijkste doelen van dit project is om een gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie te bepalen. Daarnaast ook om het college en raden beter te kunnen voorzien van informatie om goed te kunnen sturen op de GR. Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Duurzaamheid Uitvoeringorganisatie Provalu zet zich in om duurzame arbeidsrelaties te realiseren, door de afstand tussen gemotiveerde mensen (al dan niet met een arbeidsbeperking) en werkgevers te overbruggen.

Dit doen zij door mensen professioneel te begeleiden, te scholen, te bemiddelen en met werkgevers mee te denken en hen te adviseren. De transformatie van Provalu van een oud SW- naar een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf zorgt ervoor dat de dienstverlening goed aansluit op de uitdagingen die de Participatiewet met zich meebrengt en vergroot de kansen op duurzame uitstroom van onze kwetsbaarste inwoners. Hillegom-Lisse-Teylingen Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Lisse en Teylingen. Urgentie De begroting wordt op 6 juli 2023 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GR KDB.

3

Evaluatie Op grond van art. 37 van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven , Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) dient eens in de 5 jaar een evaluatie plaats te vinden. Hoe deze evaluatie vorm en inhoud gaat krijgen is nog onbekend en wordt besproken in het AB van de GR KDB. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Conceptbrief zienswijze ontwerpbegroting 2024 2. Conceptjaarrekening 2022, de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 GR KDB 3. Jaarstukken 2022 GR KDB 4. Concept begroting 2024 GR KDB het college van burgemeester en wethouders, Mevr. drs. C.B. Baauw secretaris

Dhr. A. van Erk burgemeester

4

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 18 april 2023 met als onderwerp Zienswijze herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting GR KDB 2024 gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit: 1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de herziene begroting 2023 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB); 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 mei 2023,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter

5