-RV Zienswijze conceptbegroting 2024 SOZ HR.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Zienswijze op conceptbegroting 2024 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-23-305591 datum collegevergadering: 16 mei 2023 datum raadsvergadering: 29 juni 2023 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn behandelend ambtenaar: Tallie Habermehl e-mailadres: T.Habermehl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: −

Als zienswijze aan het bestuur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganitie Zorg Holland Rijnland.

Inleiding Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Holland Rijnland (SO Zorg) de conceptbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024. De conceptbegroting 2024 ligt bij de stukken ter inzage. Bestaand kader en context In de Wgr is vastgelegd dat het (dagelijks) bestuur van een gemeenschappelijke regeling de conceptbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 Wgr kan de raad een zienswijze indienen op de conceptbegroting. De wet schrijft voor dat de conceptbegroting minstens twaalf weken voor de vergadering waarin deze zal worden vastgesteld (6 juli 2023) wordt toegestuurd aan de gemeenten. De werkgroep Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands-Midden geeft de richtlijnen voor het indexatiecijfer dat de gemeenschappelijke regelingen mogen gebruiken voor de begroting 2024. Deze percentages zijn door de SO Zorg overgenomen. Beoogd effect Het doel is een correcte en zorgvuldige uitvoering van de overgedragen gemeentelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling.

Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom en de regio via de conceptbegroting 2024 van deze gemeenschappelijke regeling. Argumenten 1.1 Dit geeft de raad de gelegenheid om haar controlerende taak uit te voeren De gemeenschappelijke regeling SO Zorg voert gemeentelijke taken uit, namelijk de contractering van specialistische jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, 1

kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regeling en waar nodig bij te sturen. De gemeenteraad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak volgens de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De conceptbegroting vormt het aangrijpingspunt voor deze beoordeling. 1.2 De conceptbegroting 2024 draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Hillegom In de gemeente Hillegom willen we passende jeugdhulp bieden aan de jeugdigen die dit echt nodig hebben. Om dit op een goede manier de kunnen doen is goede gemeentelijke contractering vanuit de Jeugdwet een randvoorwaarde. Doordat de SO Zorg deze inkoopt en uitvoering oppakt op het niveau van Holland Rijnland is het inhoudelijk en financieel beter haalbaar om ook zeer specialistische jeugdhulp in te kopen en hiermee een breder en beter passend aanbod te kunnen bieden. 1.3 De conceptbegroting voldoet aan het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2024 In de conceptbegroting 2024 zijn voor de loonkosten en de materiele kosten de indexatiepercentages gebruikt die passen binnen het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen. Dit kader is vastgesteld door de werkgroep Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands-Midden.

1.4 De conceptbegroting is realistisch De begroting is gebaseerd op de ontwikkelingen in 2022 en 2023. De redenen waarom de totale begroting hoger is dan voorgaande jaren zijn: toetreden tot de gemeenschappelijke regeling van de gemeente Voorschoten; uitbreiden van de dienstverlening door de gemeente Kaag en Braassem; versterken van de interne organisatie, vanwege twee voorgaande ontwikkelingen; indexatie. Per saldo wordt echter een efficiency behaald. Dat komt onder meer door afbouw in afname van de dienstverlening vanuit de gemeente Leiden (voormalig SP71) en Holland Rijnland (over huisvesting). Kanttekeningen 1.1 Er wordt in de conceptbegroting voorgesorteerd op besluitvorming over de aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling Het verzoek tot zienswijze op de aangepaste gemeenschappelijke regeling komt 25 mei in de raad. In deze aangepaste versie wordt uitgegaan van toetreding van de gemeente Voorschoten. In de conceptbegroting zijn hier kosten voor opgenomen. 1.2. De SO Zorg heeft geen weerstandsvermogen Er zijn geen middelen om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het betekent dat het beleid veranderd moet worden. Dit is ook niet te verwachten van een nieuwe organisatie. De SO Zorg heeft wel een post onvoorzien opgenomen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele tekorten op de uitgaven voor de instandhouding van de SO (volgens art 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling). Wat kost het? De conceptbegroting 2024 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 138.289,-. In de gemeentebegroting 2023 kolom voor 2024 is een bedrag geraamd van € 124.686,-. Het verschil (€ 13.603,-) wordt meegenomen in de Kadernota 2024. Het verschil wordt veroorzaakt door een stijging met een prijsindexatie conform de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2024, gecorrigeerd met een klein voordeel vanwege de aansluiting van de gemeente Voorschoten en de uitbreiding van taken van de gemeente Kaag en Braassem. Daarnaast moet de begrotingswijziging van de SOZ van 2023 nog meerjarig worden geraamd in de begroting van de gemeente Hillegom (€ 15.985,-). Deels krijgt de gemeente daar geld van terug uit het btw-compensatiefonds (€ 9.239,-). De gemeente krijgt naar verwachting een compensatie vanuit het Rijk voor de indexatie personeelskosten in de meicirculaire.

2

Aanpak, uitvoering en participatie Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Duurzaamheid n.v.t. Hillegom-Lisse-Teylingen Het raadsvoorstel wordt vrijwel gelijkluidend voorgelegd aan de raden van de drie gemeenten. Urgentie Uiterlijk 30 juni moet de zienswijze van de raad aan de SOZ HR aangeboden worden. Evaluatie n.v.t. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Begroting SO Zorg 2024 concept, 13 april 2023 2. Conceptbrief Zienswijze op conceptbegroting 2024 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 3. Brief werkgroep aan bestuur Gr’en over financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2024 Hollands-Midden (17 november 2022) 4. Brief werkgroep aan colleges inzake financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2024 Hollands-Midden (16 november 2022)

het college van burgemeester en wethouders, Mevr. drs. C.B. Baauw secretaris

Dhr. A. van Erk burgemeester

3

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 16 mei 2023 met als onderwerp Zienswijze op conceptbegroting 2024 Serviceorganisatie Zorg gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit: −

Als zienswijze aan het bestuur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganitie Zorg Holland Rijnland.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2023,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter

4