-RV Zienswijze begrotingswijziging Hecht 2025.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze op de begrotingswijziging Hecht 2025 - Hillegom

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-25-461971 Datum collegevergadering: 28 oktober 2025 datum raadsvergadering: 13 november 2025 agendapunt: Dhr. J. van Rijn portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Mathijs Gerards emailadres: m.gerards@hltsamen.nl programma: Samenleven

Wij stellen voor: 1. Als zienswijze aan het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Hecht te laten weten dat de raad zich kan vinden in de begrotingswijziging Hecht Hollands Midden 2025, conform de zienswijzebrief.

Inleiding De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) organiseert de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen. De GHOR-taken zijn per 1 januari 2025 organisatorisch overgegaan van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Hecht naar GR Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Een deel van de GHORgerelateerde taken blijft bij Hecht vanwege operationele en fiscale redenen. Dit betekent een verschuiving van budgetten tussen VRHM en Hecht. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling een begrotingswijziging twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de begrotingswijziging naar voren brengen. Zoals eerder, op 26 juni al per brief aan de raad is meegedeeld door de VRHM en Hecht, is er sprake van een budgetneutrale transitie. De totale gemeentelijke bijdrage stijgt niet. Wel verandert de verdeling van de gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) tussen VRHM en Hecht. Deze aanpassing moet formeel verwerkt worden in de begrotingen 2025 van beide organisaties. De definitieve afspraken zijn pas na vaststelling van de oorspronkelijke begrotingen helemaal afgerond.

Daarom is er voor 2025 een begrotingswijziging nodig, inclusief zienswijzeprocedure, om deze gewijzigde verdeling formeel vast te leggen. Vanuit het college zal een concept-zienswijze aan de raad worden voorgelegd.

De raad van gemeente Hillegom heeft eerder een positieve zienswijze gegeven over de overdracht van de GHOR-taken. Vervolgens hebben de besturen van beide GR’en besloten tot de overdracht van taken. Deze begrotingswijziging is daarmee alleen een formaliteit om de transitie financieel op de juiste manier te verwerken. In de begroting is verwerkt dat het budget van de GHOR overgaat van Hecht naar VRHM, afgezien van de kosten van de Directeur Publieke Gezondheid voor zover het de GHORtaken betreft, de piketfuncties voor geneeskundige hulpverlening (Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG), Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG), Gezondheidskundig adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS)) en een afgesproken bedrag voor materiaal en vervoer. Deze kosten, € 471k van in totaal € 2,8 mln. (budget programmataak GHOR 2025), blijven om operationele en belastingtechnische redenen, onderdeel van de begroting van Hecht. Voor 2026 wordt hetzelfde bedrag meegenomen maar dan met indexatie, dat komt dan uit op € 481k. Dit totale bedrag wordt in mindering gebracht op de begroting van VRHM. Dit is in lijn met het (blijven) uitvoeren van taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening die belegd blijven bij Hecht. Ook in de toekomst zal de bekostiging en ontwikkeling van deze taken via de begroting van Hecht blijven lopen.

Bestaand kader en context In de Wet gemeenschappelijke regelingen (art.35) is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling een begrotingswijziging twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de begrotingswijziging naar voren brengen. Beoogd effect Met het geven van een zienswijze op de begrotingswijziging Hecht Hollands Midden 2025, kan de gemeenteraad sturing geven op de gemeenschappelijke regeling Hecht, waar de gemeente Hillegom deel van uitmaakt. Argumenten 1.1 Door de raad te voorzien van een concept zienswijze op de begrotingswijziging Hecht Hollands Midden 2025 kan de raad gebruik maken van de bevoegdheid een zienswijze kenbaar te maken aan de GR Hecht en daarmee sturen op de gemeenschappelijke regeling. Kanttekeningen N.v.t. Financiële consequenties De transitie van de GHOR is budgetneutraal. In de begroting is verwerkt dat het budget van de GHOR overgaat van Hecht naar VRHM, afgezien van enkele kosten van in totaal € 471.000,- (van in totaal € 2,8 mln). Dit budget blijft om operationele en belastingtechnische redenen, onderdeel van de begroting van Hecht.

Voor 2026 wordt hetzelfde bedrag meegenomen maar dan met indexatie, dat komt dan uit op € 481k. Dit totale bedrag wordt in mindering gebracht op de begroting van VRHM. Na besluitvorming zal verwerking in de begroting van Hillegom plaatsvinden. Dit zal worden verwerkt bij de slotwijziging 2025. Voor 2026 en verder zal het budgetneutraal worden verwerkt bij de turap 2026.

Juridisch kader 1. Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35. Aanpak, uitvoering en participatie Nadat de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zijn ontvangen, stelt het Dagelijks Bestuur van Hecht de raden van de deelnemende gemeenten in kennis van zijn reactie op de begrotingswijziging, voorafgaande aan het vaststellen van de begrotingswijziging. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de begrotingswijziging, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. De vaststelling van de begrotingswijziging Hecht 2025 is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december 2025. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling zal de begrotingswijziging na vaststelling toezenden aan Gedeputeerde Staten. Duurzaamheid N.v.t. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel betreft gemeente Hillegom. Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan colleges en de raden van Lisse en Teylingen. Urgentie De begrotingswijziging Hecht Hollands Midden 2025 is na de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 4 september 2025 aangeboden aan de raden waarop zij de mogelijkheid krijgen een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur. Raden hebben hiervoor de tijd tot 27 november 2025.

Het Dagelijks Bestuur biedt vervolgens het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging aan voor vaststelling, in de AB-vergadering van 17 december 2025. Evaluatie Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hecht op 17 december 2025 wordt de begrotingswijziging Hecht 2025 al dan niet vastgesteld. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging Hecht 2025 2. Zienswijzebrief begrotingswijziging Hecht 2025 3. Begrotingswijziging Hecht 2025 Namens het college van Hillegom, M. Witkamp Secretaris

R. ter Hark Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 28 oktober 2025 met als onderwerp Begrotingswijziging Hecht 2025 - Hillegom gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 van de wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit: 1. Als zienswijze aan het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Hecht te laten weten dat de raad zich kan vinden in de begrotingswijziging Hecht Hollands Midden 2025, volgens de concept zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 november 2025,

Y.P.A. Hermans Griffier

R. ter Hark Voorzitter