Document · PDF

-RV Zienswijze begroting 2027 HLTsamen

Gemeenteraad 25 juni 2026, gemeente HillegomBij agendapunt: 17: Zienswijze begroting 2027 HLTsamen1.040 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze Begroting 2027 HLTsamen

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-26-506107 Datum collegevergadering: 19 mei 2026 datum raadsvergadering: 25 juni 2026 agendapunt: Dhr. J.S. Nederpelt portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Brigitte Kromdijk emailadres: b.kromdijk@hltsamen.nl programma: HLT Begroting

Wij stellen voor: 1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief; 2. De bijdrage voor HLTsamen in de begroting 2027 van de gemeente Hillegom aan te passen conform ontwerpbegroting HLTsamen.

Inleiding Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De ontwerpbegroting 2027-2030 is opgesteld in het tweede kwartaal van het jaar 2026, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2027 van start gaat. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijk Regeling werkorganisatie HLTsamen worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een reactie te geven over de Ontwerpbegroting 2027. Het bestuur van HLTsamen heeft de Ontwerpbegroting 2027 vastgesteld en heeft deze begroting bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting. Voorgesteld wordt een zienswijze over de ontwerpbegroting 2027-2030 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2027-2030 te verwerken in de begroting van de gemeente.

Bestaand kader en context In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de Ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen zienswijzen over de Ontwerpbegroting indienen. Beoogd effect Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom binnen de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen en voor een goede uitvoering van de financiële cyclus van HLTsamen. Argumenten 1.1 Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2027 van HLTsamen. 1.2 Voorgesteld wordt om de begroting van Hillegom aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begrotingen op elkaar zijn afgestemd. Kanttekeningen 1.1 HLTsamen heeft in de Ontwerpbegroting 2027 alleen indexatie van lonen en prijzen toegepast, conform Kadernota 2027 HLTsamen. Hiermee wordt de kaderbrief 2027 van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke regeling gevolgd.

Kanttekening hierbij is wel dat mocht er gedurende 2027 een nieuw Cao-akkoord voor 2027-2029 worden afgesloten, waarbij de indexering afwijkt van het financieel kader, dan worden volgens afspraak met de gemeenten de werkelijke loonkosten verrekend. Dit kan ertoe leiden dat de loonkosten hoger worden dan de toegepaste indexering in de kadernota. Financiële consequenties Op basis van het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen bedragen deze percentages 4,53% procent voor de loonbudgetten en 2,60% voor prijsbijstellingen voor de materiele lasten. De bijdragen van de drie gemeenten tezamen stijgen hierdoor in totaal van €57,9 mln. met € 2,5 miljoen naar € 60,4 mln. Voor de gemeente Hillegom betekent dit dat de bijdrage voor 2027 stijgt met een bedrag van € 608.268 en uitkomt op een bedrag van € 14.431.470. Gemeentelijke bijdrage Bijdrage op basis van geactualiseerde begroting 2026

2027

2028

2029

2030

13.823.203

13.768.708

Ontwikkeling reguliere bijdrage Bijdrage Hillegom plustaken

22.693

Bijdrage Hillegom reguliere taken

585.575

608.268

663.962

Subtotaal Bijdrage begroting 2027 Bijdrage Hillegom plustaken Bijdrage Hillegom reguliere taken

Totale bijdrage Hillegom

13.767.508

13.713.014

14.431.470

14.376.976

Voor een toelichting op de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de Financiële begroting en de bijlage 3 Financiële bijdragen deelnemende gemeenten 2027 – 2030 van de Ontwerpbegroting 2027 HLTsamen. In 2025 is door het HLTbestuur een besluit genomen over de heroverwegingen en deze zijn al meerjarig verwerkt in de geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen en verder.

In de begrotingen 2027 van de drie gemeenten is hiervoor een taakstelling /stelpost opgenomen op de gemeentelijke bijdrage voor 2027 en verdere jaren. Juridisch kader Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen. Aanpak, uitvoering en participatie Het bestuur van HLTsamen heeft de Ontwerpbegroting 2027-2030 voorlopig vastgesteld. Het bestuur HLTsamen biedt de ontwerpbegroting nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen over de verhoogde gemeentelijke bijdrage. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de ontwerpbegroting 2027-2030. Duurzaamheid HLTsamen hanteert de uitgangspunten voor duurzaamheid van de deelnemende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel betreft de gemeente Hillegom. Voor Lisse en Teylingen ligt er een gelijkluidend voorstel voor. Urgentie De Begroting 2027 HLTsamen moet binnen 2 weken na vaststelling, echter vóór 15 september 2026, bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. Evaluatie In de reguliere P&C cyclus van HLTsamen wordt gerapporteerd over de ontwerpbegroting. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Ontwerpbegroting 2027 HLTsamen; 2. Zienswijzebrief; 3. Aanbiedingsbrief Begroting 2027 HLTsamen

Namens het college van Hillegom, M. Witkamp Secretaris

R. ter Hark Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 19 mei 2026 met als onderwerp Zienswijze Begroting 2027 HLTsamen gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit: 1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief; 2. De bijdrage voor HLTsamen in de begroting 2027 van de gemeente Hillegom aan te passen conform ontwerpbegroting HLTsamen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 juni 2026,

Y.P.A. Hermans Griffier

R. ter Hark Voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1830/documents/24659