-RV Zienswijze begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 GR ODWH

Raadsvoorstel Besluitvormend

Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 GR ODWH.

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-26-506287 Datum collegevergadering: 02 juni 2026 datum raadsvergadering: 25 juni 2026 agendapunt: Dhr. R.I. Semrek portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Daan Davids emailadres: d.davids@hltsamen.nl programma: Leefomgeving

Wij stellen voor: 1. Een zienswijze aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) uit te brengen over de ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Inleiding Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft in haar vergadering van 13 april 2026 ingestemd met het voorleggen van de Begroting 2027 en meerjarenraming 2028 – 2030 aan (de raden of provinciale staten van) de deelnemers, zodat deze de mogelijkheid hebben zienswijzen in te dienen. Op 20 april 2026 ontving de gemeente de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). De ODWH is de uitvoeringsorganisatie van twaalf gemeenten en de provincie Zuid-Holland en verzorgt namens deze partijen de milieutaken (vergunningverlening, toezichten handhaving). Daarnaast adviseert de ODWH bij ruimtelijke plannen, duurzaamheid, bodem en veiligheid. De voorgelegde begroting en meerjarenraming geven inzicht in de financiële onderbouwing van de programma’s en werkzaamheden die de ODWH in de komende jaren namens de deelnemers zal uitvoeren. Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting en meerjarenraming. De zienswijze kan tot uiterlijk 13 juli 2026 in de vergadering van het Algemeen Bestuur kenbaar worden gemaakt.

Bestaand kader en context Voor de begroting zijn de kadernota 2027 en de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) belangrijke uitgangspunten. Verder is in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten (artikel 35 lid 1 Wgr). Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wgr kan de raad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. Met het kenbaar maken van de zienswijze maakt de raad gebruik van de mogelijkheden die er zijn om de kaderstellende en toezichthoudende taak met betrekking tot de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van de GR ODWH uit te voeren. Artikel 12 lid 3 en artikel 26 lid 1 t/m 5 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland zijn van toepassing. Beoogd effect Een zorgvuldige uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling, waarbij de belangen van de gemeente goed zijn meegenomen. De gemeenteraad heeft hiertoe de gelegenheid om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 ODWH. Argumenten 1.1.

De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting en meerjarenraming: Voor de uitvoering van de kaderstellende en de controlerende taak van de gemeenteraad is in de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) een zienswijzeprocedure opgenomen voor de begrotingsstukken. Het geven van een zienswijze geeft de raad de mogelijkheid om te sturen op de gemeenschappelijke regeling en zorg te dragen voor een goede behartiging van de belangen van de gemeente. 1.2. Invloed op besparingsroute en risicobeheersing: Door middel van het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad voorwaarden stellen aan de invulling van de (resterende) (besparings) mogelijkheden, teneinde te kunnen voldoen aan de inspanningsverplichting van 6%, zoals neergelegd in de brief van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden (FKGRHM) d.d. 30 oktober 2024. Kanttekeningen 1.1 De door ODWH opgelegde inspanningsverplichting leidt tot een taakstelling aan de batenkant. De taakstelling van 6% wordt verwerkt aan de batenkant door het uurtarief te verlagen. Dat levert een directe besparing op voor de deelnemende gemeenten. Tegelijkertijd betekent dit dat uw organisatie minder inkomsten ontvangt. Aan de lastenkant zien wij echter onvoldoende invulling van deze taakstelling.

Minder inkomsten dienen in een reële begroting gepaard te gaan met lagere uitgaven. Als dat niet gebeurt, ontstaan structurele tekorten. 1.2. De besparingsmethode heeft effect op het eigen vermogen en het weerstandvermogen. De taakstelling wordt voor 2027 opgelost door een onttrekking uit de reserve taakstelling. Zonder een structureel besparingsplan blijft het eigen vermogen na 2027 op een laag niveau. Ingeval van financiële tegenslagen is het restant van de buffer gering. Zie het kopje ‘Financiële consequenties’ voor een nadere uitleg.

1.3. Nog niet alle posten zijn verwerkt in de ontwerpbegroting en meerjarenraming. In de cijfers ontbreken bijvoorbeeld nog de financiële effecten van de nieuwe CAO en eventuele loon of ICT-meerkosten. De huidige CAO Gemeenten/SGO loopt af op 31 maart 2027. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO nog niet gestart. De ODWH volgt de ontwikkelingen nauwgezet en eventuele financiële gevolgen worden verwerkt via een begrotingswijziging. Financiële consequenties Bijdrage gemeente: De deelnemersbijdragen in de begroting 2027 zijn gebaseerd op de uren en materiele lasten van de werkplannen 2026, tegen het tarief dat via de kadernota 2026 is gecommuniceerd. Er is uitgegaan van een vooralsnog ongewijzigd takenpakket en de meerjarenbegroting gaat voor de komende jaren uit van hetzelfde aantal uren als het werkplan 2026. Wijzigingen in het takenpakket/ urenafname kunnen in de toekomst leiden tot een bijstelling van het meerjarenperspectief, zoals hieronder opgenomen. Taakstellingsroute: In de begroting 2026 is vanuit de FKGRHM (Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regeling Hollands Midden) een taakstelling van 6% opgelegd aan de ODWH. De ODWH heeft een deel van deze taakstelling uitgewerkt in een plan van aanpak met concrete bezuinigingsmaatregelen.

Voor een resterend bedrag van € 700.000 zijn echter nog geen structurele maatregelen uitgewerkt. De ODWH heeft ervoor gekozen dit tekort tijdelijk te dekken vanuit een bestemmingsreserve. Dit biedt geen structurele oplossing, aangezien een reserve slechts incidenteel kan worden ingezet om een tekort op te vangen. De ontvlechting van de bouwtaken voor Noordwijk leidt tot minder inkomsten voor de ODWH en veroorzaakt een jaarlijks tekort van circa € 1,2 miljoen. De ODWH werkt aan een plan voor kostenreductie en onderzoekt mogelijkheden voor taakuitbreiding bij deelnemende gemeenten. Met de gemeente Noordwijk is een incidentele vergoeding van € 3 miljoen afgesproken, die in de komende vier jaar wordt ingezet om het tekort gedeeltelijk op te vangen. Dit leidt voor de gemeente Hillegom tot de onderstaande ontwikkeling van de bijdrage aan de ODWH: bedragen x1000

Bijdrage Hillegom 2027

2028

2029

2030

Was

€ 1.011

€ 1.033

€ 1.056

€ 1.056

Wordt

€ 991

€ 1.022

€ 1.054

€ 1.086

Wijziging

€ -20

€ -11

€ -2

€ 30

Het is positief dat de ODWH in de eerste jaren een lagere bijdrage kan realiseren, al stijgt de bijdrage in het laatste jaar weer. De inzet van reserves biedt daarbij geen structurele oplossing. Het blijft daarom belangrijk dat de ODWH zich blijft inzetten om de tekorten duurzaam en structureel op te lossen.

Juridisch kader - Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35 lid 1 en lid 3; - Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, artikel 12 lid 3 en artikel 26 lid 1 t/m 5; - Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). - Gemeentewet artikel 108 en artikel 160 lid 1 sub a. Aanpak, uitvoering en participatie Na besluitvorming wordt de zienswijze toegestuurd naar het bestuur van de GR ODWH. Duurzaamheid Duurzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten waar de ODWH samen met de deelnemende gemeenten, de provincie en andere omgevingsdiensten aan verder werkt. De gemeenschappelijke regeling ODWH informeert frequent de gemeenten over de ontwikkelingen op dit terrein en vervult op verzoek ook duurzaamheidsopdrachten uit. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit is het voorstel voor Hillegom. Een soortgelijk voorstel wordt voorgelegd aan de raden van Lisse en Teylingen. Urgentie Het indienen van zienswijze is mogelijk tot de vergadering van het Algemeen bestuur ODWH op 13 juli 2026. Evaluatie Geschiedt via de reguliere planning- en control cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030; 2. Conceptbrief zienswijze gemeente Hillegom op ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030. 3.Kadernota 2027 ODWH. Namens het college van Hillegom, M. Witkamp Secretaris

R. ter Hark Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 02 juni 2026 met als onderwerp Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 GR ODWH. gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 108 Gemeentewet en artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit: 1. Een zienswijze aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) uit te brengen over de ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 juni 2026,

Y.P.A. Hermans Griffier

R. ter Hark Voorzitter