-RV Zienswijze begroting 2025 GR HR.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze Hillegom begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-368054 Datum collegevergadering: 14 mei 2024 datum raadsvergadering: 4 juli 2024 agendapunt: Dhr. A. van Erk portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: telefoon:

J. Timmers J.Timmers@hltsamen.nl 14 0252

Wij stellen voor: -

Als zienswijze aan het dagelijks bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgaande conceptbrief.

Inleiding Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Bestaand kader en context De begroting van Holland Rijnland conformeert zich aan de uitgangspunten die de werkgroep FKGR (financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) voor de begroting 2025 heeft opgesteld. Beoogd effect Het doel is een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom en de regio via de begroting 2025 van Holland Rijnland. Argumenten 1.1 Het doel is een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom en de regio via de begroting 2025 van Holland Rijnland. 1.2 Holland Rijnland is belangrijk voor het functioneren van de regio en daarmee de gemeente Hillegom. De gemeenschappelijke regeling opereert op het terrein van economie, leefomgeving en maatschappij. Holland Rijnland draagt bij aan de strategische positionering van de regio.

1.3 De begroting van Holland Rijnland conformeert zich aan de uitgangspunten die de werkgroep FKGR (financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) voor de begroting 2025 heeft opgesteld.

Kanttekeningen 1.1 De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers Dit betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft bij het opstellen van deze begroting € 11.000 ter beschikking als algemene reserve die eventueel kan worden ingezet bij risico's die zich voordoen. De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de Tussenrapportage (Turap) en de jaarrekening. Indien aan de orde wordt het Algemeen Bestuur door het Dagelijks Bestuur geïnformeerd over tussentijdse wijzigingen. Eventuele risico’s worden zo spoedig mogelijk gemeld. De gemeenten worden in staat geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele risico’s kunnen worden betrokken in het geheel van de door de gemeente gelopen risico’s. Uit dit oogpunt is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

1.2 Verslechterende financiële positie per 2026 leidt tot heroverweging bijdrage aan verbonden partijen Wanneer bezuinigingen nodig blijken zal een gesprek gestart moeten worden over welke taken Holland Rijnland wel en niet uitvoert. 1.3 De regionale investeringsagenda vraagt extra middelen, capaciteit en expertise Voor 2025 zijn gemeenten gevraagd om middelen bijeen te brengen voor de regionale investeringsagenda. Deze middelen komen bij positieve besluitvorming per 2025 beschikbaar. Hiertoe zal in december 2024 een begrotingswijziging worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. De RIA-middelen worden vervolgens ingezet voor de uitvoering van de veertien projecten en voor het nieuwe regionale fonds. Dit gebeurt binnen de door het Algemeen Bestuur vast te stellen kaders (regionale investeringsagenda, verordening en thematische programma’s). Tevens zal dit ook capaciteit en expertise van de gemeente vergen. 1.4 Er is nog niet voorzien in structurele financiële dekking voor de taak rondom de coördinatie huisvesting asielzoekers De provincie heeft tot en met april 2024 middelen hiervoor verstrekt. Deze financiering loopt vooruit op de te verwachten structurele financiering door het ministerie van Justitie en Veiligheid met oog op de spreidingswet.

Op het moment van schrijven van deze begroting is nog niet duidelijk hoe de financiering vanuit rijk of provincie er vanaf mei 2024 e.v. uit zal zien. De verwachting is dat hier in de loop van 2024 meer duidelijkheid over komt. Middelen zijn randvoorwaardelijk om deze taak uit te kunnen (blijven) voeren. 1.5 Holland Rijnland is naar aanleiding van de regionale woondeal aangewezen als trekker van de Versnellingstafel Woningbouw Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee, waarvoor nog geen dekking is. Op het moment van schrijven van deze begroting vinden gesprekken plaats met de deelnemers aan de Versnellingstafel over hun financiële bijdrage. Het Rijk, de provincie en Holland Rijnland Wonen hebben al toegezegd een financiële bijdrage te leveren. Van de andere partijen, zoals IVBN, Bouwend Nederland, Hoogheemraadschap. Omgevingsdienst en Dunea, komt binnenkort meer duidelijkheid. Holland Rijnland zal ook een bijdrage leveren vanuit de reeds begrote middelen. De verwachting is dat de financiering van de Versnellingstafel daarmee rondkomt. 1.6 Er is niet voorzien in financiële dekking teneinde te voldoen aan zwaardere privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg)) Wanneer voldaan wordt aan de AVG in lijn met wet- en regelgeving belegt Holland Rijnland het beheersen van de AVG structureel binnen de huidige formatie.

Financiële consequenties De begroting van Holland Rijnland conformeert zich aan de uitgangspunten die de werkgroep FKGR (financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) voor de begroting 2025 heeft opgesteld. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van de volgende criteria: • •

het aantal inwoners van de gemeente de taken die Holland Rijnland uitvoert voor deze gemeente

•

het aantal leerlingen is het criterium voor de bijdrage voor de handhaving van de leerplicht

Voor Hillegom is de bijdrage aan de begroting € 324.835. Aanpak, uitvoering en participatie Na uw besluitvorming wordt de zienswijze verstuurd aan het dagelijks bestuur van Holland Rijnland. Duurzaamheid Holland Rijnland is belangrijk voor het functioneren van de regio en daarmee de gemeente Hillegom. De gemeenschappelijke regeling opereert op het terrein van economie, leefomgeving en maatschappij. Holland Rijnland draagt bij aan de strategische positionering van de regio. De aanpak van Holland Rijnland in de Regionale Investeringsagenda bestaat uit vier thema’s. Hieronder vallen de thema’s ‘Duurzaam en energiezeker’ en ‘Groen en klimaatbestendig’. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) De ontwerpbegroting ligt ongeveer gelijktijdig voor in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Urgentie Hoog. Holland Rijnland heeft gevraagd om uiterlijk 31 mei 2024 de zienswijze te mogen ontvangen. Dat is niet haalbaar: De zienswijze van de gemeente Hillegom zal na de raadsvergadering van 20 juni 2024 worden gestuurd. Holland Rijnland is hiervan op de hoogte. De begroting wordt op 26 juni 2024 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland ter vaststelling voorgelegd. Evaluatie n.v.t. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Ontwerpbegroting Holland Rijnland 2025 2. Zienswijze ontwerpbegroting Holland Rijnland 2025

Namens het college van Hillegom, Dhr. M. Witkamp Secretaris

Dhr. A. van Erk Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 14 mei 2024 met als onderwerp Zienswijze Hillegom begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op Artikel 8 van de gemeentewet,

besluit: -

Als zienswijze aan het dagelijks bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 juli 2024,

Mevr. Y. Hermans Griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter