-RV Zienswijze begroting 2023-2026 HLTsamen.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Zienswijze Begroting 2023-2026 HLTsamen aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-244181 datum collegevergadering: 12 april 2022 datum raadsvergadering: 25 mei 2022 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong behandelend ambtenaar: Arianne van Duijn e-mailadres: A.vanDuijn@hltsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1.

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de GR werkorganisatie HLTsamen zienswijzen over de ontwerpbegroting indienen. Hillegom neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen. Het bestuur van HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld en heeft deze begroting samen met de jaarrekening 2021 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 uit te brengen met een positieve strekking. Bestaand kader en context Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de GR werkorganisatie HLTsamen worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2023.

Beoogd effect Een goede belangenbehartiging van de gemeente Hillegom binnen de gemeenschappelijke regeling HLTsamen en een goede uitvoering van de financiële cyclus van de werkorganisatie HLTsamen.

Argumenten Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de GR werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van HLTsamen. Kanttekeningen In de begroting HLTsamen 2023 is de begroting alleen geïndexeerd conform de afgesproken percentages. In het voorwoord van de begroting benoemt HLTsamen de volgende onzekerheden en risico’s:  Macro-economische omstandigheden als gevolg van de nasleep van corona en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland brengen financiële onzekerheid mee, maar ook over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.  De nog op te stellen collegeprogramma’s kunnen een uitwerking hebben op HLTsamen. Dit heeft mogelijk financiële consequenties.  Verschillende onderwerpen zijn op dit moment nog niet volledig uitgewerkt waardoor mogelijke financiële consequenties voor 2023 in een later stadium alsnog worden voorgelegd. Voor een uitgebreide toelichting op de hierboven genoemde onzekerheden en risico’s wordt verwezen naar het voorwoord van de begroting 2023 van HLTsamen. Financiële consequenties De bijdrage voor Hillegom bedraagt in 2023 € 10.900.601. In de programmabegroting 2022 van Hillegom, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 10.392.667 opgenomen. Het verschil van € 507.934 nemen we mee in de Kadernota 2023.

De hoger geraamde bijdrage 2023 heeft betrekking op de doorwerking in 2023 van de afgesloten CAO 20212022, de doorwerking van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2023 en de Areaaluitbreiding 2023. In vergelijking met de Kadernota 2023 van HLTsamen valt de bijdrage voor Hillegom € 75.988 lager uit dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat in de Kadernota 2023 van HLTsamen al rekening was gehouden met het budget Wet Open Overheid die de gemeente vanuit het Rijk heeft ontvangen, maar de gemeente stelt deze middelen pas ter beschikking aan HLTsamen als er sprake is van een vastgesteld projectplan. Voor een toelichting op de nieuwe ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk “Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage” en de bijlagen van de ontwerpbegroting 2023 HLTsamen. Aanpak, uitvoering en participatie Het HLT bestuur heeft de ontwerpbegroting vastgesteld. Het HLT bestuur biedt de ontwerpbegroting nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begroting aan de raden. De begroting HLTsamen 2023 moet voor 1 augustus 2022 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden Duurzaamheid Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) De raden van de HLT gemeenten hebben alle drie de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Het college- en raadsvoorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijk ingediend.

Urgentie De begroting HLTsamen 2023 moet voor 1 augustus 2022 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Ontwerpbegroting 2023 HLTsamen 2. Conceptbrief voor het indienen van de zienswijze. het college van burgemeester en wethouders, Mevr. drs. C.B. Baauw secretaris

Dhr. A. van Erk burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 12 april 2022 met als onderwerp Zienswijze Begroting 2023-2026 HLTsamen gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen,

besluit: Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 mei 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter