-RV Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-23-305023 datum collegevergadering: 25 april 2023 datum raadsvergadering: 25 mei 2023 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong behandelend ambtenaar: Hidde Verhoef e-mailadres: h.verhoef@hltsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de 1e begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde zienswijzebrief; 2. De budgetten in de begroting 2023 van Hillegom aan te passen conform bijgevoegde begrotingswijziging R09.

Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de aanpassingen op de begroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de bijstelling van de begroting indienen. In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen (hierna: HLTsamen), artikel 20 lid 8, is deze verplichting ook opgenomen. Het bestuur van HLTsamen heeft de 1e begrotingswijziging 2023 op de begroting van HLTsamen vastgesteld en heeft deze 1e begrotingswijziging nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de 1e begrotingswijziging van HLTsamen. Voorgesteld wordt een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2023 te verwerken in de begroting van de gemeente. Bestaand kader en context Het bestuur van HLTsamen heeft ingestemd met een 1e aanpassing van de begroting 2023 van HLTsamen.

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen, artikel 20 lid 8, worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023 van HLTsamen.

1

Beoogd effect Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom binnen de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen en voor een goede uitvoering van de financiële cyclus van HLTsamen. Argumenten Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 8 van de GR Werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023 van HLTsamen. Met het instemmen van budgetten in de begroting van HLTsamen 2023 aanvaardt HLTsamen de taken die bij de uitvoering van deze budgetten horen. Daarnaast wordt voorgesteld om de begroting van Hillegom direct aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begrotingen op elkaar zijn afgestemd. Kanttekeningen In de eerste begrotingswijziging worden zowel voorstellen gedaan om budgetten in de begroting van HLTsamen bij te stellen als gevolg van de besluitvorming van de gemeenten en daarnaast worden voorstellen gedaan vanuit HLTsamen ten behoeve van de taakuitvoering. De financiële effecten voor 2023 worden incidenteel verwerkt, eventuele structurele financiële effecten worden beoordeeld bij het opstellen van de begroting 2024-2027. Financiële consequenties De begroting 2023 van HLTsamen wordt in totaal met 3,4 miljoen bijgesteld. Hiervan heeft € 923.798 betrekking op de gemeente Hillegom.

Dit betekent niet dat het begrotingssaldo van de gemeente met ditzelfde bedrag negatief wordt bijgesteld. Voor een aantal taken heeft de gemeente Hillegom namelijk al budget gereserveerd in haar begroting en voor enkele taken vindt dekking plaats door leges. In onderstaand overzicht wordt de financiële impact van de 1e begrotingswijziging op de begroting van Hillegom weergeven, daarbij is onderscheid gemaakt in kosten met een incidenteel karakter en kosten met een structureel karakter. In totaal is voor ongeveer € 649.000 aan dekking binnen de begroting. Dit betekent dat het begrotingssaldo in 2023 € 274.611 negatiever wordt. Voorgesteld wordt om dit ten laste van de post onvoorzien te brengen. Aanpassing gemeentelijke bijdrage Hillegom Voorstel vanuit HLTsamen: taakuitvoering

Incidenteel 451.193

Structureel

Totaal

304.389

755.582

Structureel uitbreiding basistaken in opdracht van gemeente

0

1.452

1.452

Structureel uitbreiding Plustaken in opdracht van gemeente

0

166.764

166.764

451.193

472.605

923.798

Totaal bijsteling bijdrage

Reeds opgenomen budgetten / dekking in de begroting

Incidenteel

Structureel

Totaal

Dekking in de begroting

273.323

175.246

Extra inkomsten

24.442

176.176

200.618

Totale dekking binnen de begroting

297.765

351.422

649.187

Financieel effect begrotingssaldo

153.428

121.183

274.611

448.569

Aanpak, uitvoering en participatie Het bestuur van HLTsamen heeft de 1e begrotingswijziging vastgesteld. Het bestuur HLTsamen biedt de 1e begrotingswijziging nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de 1e begrotingswijziging. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begrotingswijziging aan de raden. Duurzaamheid Niet van toepassing

2

Hillegom-Lisse-Teylingen De raden van de HLT gemeenten hebben alle drie de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Het college- en raadsvoorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijk ingediend. Urgentie HLTsamen ziet de zienswijze graag tegemoet voor 16 juni 2023. Evaluatie Niet van toepassing Bijlagen en achtergrondinformatie 1. 1e begrotingswijziging HLTsamen 2. Zienswijzebrief 3. Begrotingswijziging R09 4. Aanbiedingsbrief HLTsamen

het college van burgemeester en wethouders, Mevr. drs. C.B. Baauw secretaris

Dhr. A. van Erk burgemeester

3

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 25 april 2023 met als onderwerp Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit: 1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de 1e begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde zienswijzebrief; 2. De budgetten in de begroting 2023 van Hillegom aan te passen conform bijgevoegde begrotingswijziging R09.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 mei 2023,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter

4