-RV Turap Hillegom 2026

Raadsvoorstel Besluitvormend Tussenrapportage Hillegom 2026 aan: | de raad van de gemeente Hillegom zaaknummer: | Z-26-522320 Datum collegevergadering: 18 augustus 2026 datum raadsvergadering: | 24 september 2026 agendapunt: portefeuillehouder: | Dhr. M. Roelofs behandelend ambtenaar: | Suzanne Moret emailadres: | s.moret@hltsamen.nl programma: | Bestuur Wij stellen voor: 1. | De Tussenrapportage 2026 vast te stellen; 2. | Het positieve saldo van de Tussenrapportage 2026 € 56.000 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten van de Programmabegroting 2026; 3. | De investeringen in de Tussenrapportage 2026 te wijzigen met genoemde bedragen; 4. | De begrotingswijziging nummer R217 Tussenrapportage 2026 vast te stellen. Inleiding Met de Tussenrapportage 2026 informeert het college de raad over de financiële en beleidsmatige afwijkingen (tot en met juni 2026) van de Programmabegroting 2026. Deze tussenrapportage is in overeenstemming met de vastgestelde "Financiële verordening gemeente Hillegom 2023". Het resultaat van de Tussenrapportage 2026 is positief € 56.000. In de jaarrekening 2026 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd. In bijlage 5 van deze tussenrapportage wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd over de stand van zaken van de besparingsmaatregelen waartoe bij de Kadernota 2026 is besloten.

Dit is conform de eerdere toezegging aan de raad op 6 november bij de raadscommissie over de programmabegroting 2026. Bestaand kader en context De Programmabegroting 2026, de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), de Financiële verordening gemeente Hillegom 2023 en de nota’s die daaruit voortvloeien. Beoogd effect Vaststellen van de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2026. Argumenten 1.1 Werkwijze is conform De financiële verordening 2023. Het college neemt kennis van de Tussenrapportage 2026 en informeert de gemeenteraad over de afwijkingen op de geplande activiteiten uit de Programmabegroting 2026 en de financiële afwijkingen. 2.1 Werkwijze is conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet toegestaan we rkelijke uitgaven te doen zonder dat hier een begrotingswijziging aan ten grondslag ligt. De financiële afwijkingen, nieuwe investeringen, technische en/of administratieve aanpassingen in de Tussenrapportage 2026 worden daarom integraal aan de raad voorgelegd. 3.1 Tussentijds het lopende begrotingsjaar bijstellen op peildatum 1 juli De Tussenrapportage 2026 is een eerste momentopname om de lopende begroting bij te stellen. Deze bijstelling heeft als peildatum 1 juli 2026.

Op deze peildatum blijkt er een overschot te zijn binnen de budgetten van de lopende begroting. Vooruitlopend op de jaarrekening 2026 wordt voorgesteld het positieve resultaat van de Tussenrapportage 2026 van € 56.000 toe te voegen aan het saldo van baten en lasten in de begroting 2026. 3.2 In de Tussenrapportage 2026 zijn wijzigingen opgenomen voor de investeringen. Zie hiervoor de bijlage Investeringen. De gemeenteraad is budgethouder en kan besluiten tot en wijzigen van investeringen. 4.1 Alle financiële wijzigingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging R217 voor 2026. Kanttekeningen 2.1 Gezien de ontwikkelingen is het te verwachten saldo een prognose. Er zijn nog een aantal onzekerheden die het verwachte saldo nog kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaires van het Gemeentefonds, de stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Financiële consequenties Het resultaat van de Tussenrapportage 2026 bedraagt € 56.000 positief. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisatie van de begroting van de ISD, met een positief effect van € 513.000, en een bijstelling van het budget voor de openeinderegeling | vervoer leerlingen/kinderen Oekraïne | van € 153.000. Daartegenover staan enkele nadelige financiële effecten.

Zo wordt het dividend van Alliander met € 286.000 naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn er hogere uitgaven voor het Beleidsprogramma Holland Rijnland Jeugd (€ 101.000) en het initiatiefvoorstel ‘Tot hier en niet verder’ (€ 100.000). Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij graag naar de programma’s zoals opgenomen in de tussenrapportage. Mutaties die meerjarig van belang zijn, zijn al eerder opgenomen in de Kadernota 2027 of worden opgenomen in de Programmabegroting 2027. Het verwachte begrotingssaldo | 2026 heeft zich als volgt ontwikkeld: Programmabegroting 2026 | € 1.477.000 Eerdere besluiten gemeenteraad | € - 141.000 Tussenrapportage 2026 | € | 56.000 Verwacht begrotingssaldo voor 2026 | € 1.392.000 Juridisch kader • De Financiële verordening gemeente Hillegom 2023 • Artikel 108 van de Gemeentewet • Artikel 189 lid 1 Gemeentewet: voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. • Artikel 192 lid 1 Gemeentewet: besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen.

Aanpak, uitvoering en participatie Na vaststelling van de Tussenrapportage 2026 door de gemeenteraad worden de budgetten aangepast conform de begrotingswijziging R217. Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel heeft uitsluitend betrekking op Hillegom. In Lisse en Teylingen wordt ook in september een tussenrapportage aangeboden aan de gemeenteraad. Urgentie Niet van toepassing. Evaluatie In de Programmarekening 2026 wordt het gevoerde beleid en financieel resultaat verantwoord. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Tussenrapportage 2026 2. Begrotingswijziging 2026 nummer R217 Namens het college van Hillegom, M. Witkamp R. ter Hark Secretaris Burgemeester Raadsbesluit De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 18 augustus 2026 met als onderwerp Tussenrapportage Hillegom 2026 gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op de Financiële verordening gemeente Hillegom 2023 en artikel 108 van de Gemeentewet, Artikel 189 lid 1 van de Gemeentewet en Artikel 192 lid 1 van de Gemeentewet. Besluit: 1. De Tussenrapportage 2026 vast te stellen; 2. Het positieve saldo van de Tussenrapportage 2026 € 56.000 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten van de Programmabegroting 2026; 3. De investeringen in de Tussenrapportage 2026 te wijzigen met genoemde bedragen; 4.

De begrotingswijziging nummer R217 Tussenrapportage 2026 vast te stellen. Aldus besloten in de raadsvergadering van 24 september 2026, Y.P.A. Hermans R. ter Hark Griffier Voorzitter