-RV Programmabegroting HLTsamen 2026.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Programmabegroting HLTsamen 2026

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-25-443505 Datum collegevergadering: 24 juni 2025 datum raadsvergadering: 10 juli 2025 agendapunt: Dhr. R. ter Hark portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Sameh Saad emailadres: s.saad@hltsamen.nl programma: HLT Begroting

Wij stellen voor: 1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief; 2. De bijdrage in de begroting 2026 van Hillegom aan te passen conform ontwerpbegroting.

Inleiding Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De ontwerpbegroting 2026-2029 is opgesteld in het eerste kwartaal van het jaar 2025, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2026 van start gaat. Conform artikel 20, lid 1, sub b van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen is op deze ontwerpbegroting zienswijze procedure van toepassing. Daarnaast zijn in de ontwerpbegroting HLTsamen enkele kleine bijstellingen in de bijdragen waarover een zienswijze wordt gevraagd. Het bestuur van HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2026 van HLTsamen voorlopig vastgesteld en heeft deze nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de bijstelling van de geactualiseerde begroting 2026 van HLTsamen. Voorgesteld wordt een zienswijze over de ontwerpbegroting 2026-2029 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2026-2029 te verwerken in de begroting van de gemeente.

Bestaand kader en context Met dit besluit wordt de ontwerpbegroting HLTsamen 2026 voorgelegd voor een reactie. De gemeenten worden om een reactie gevraagd op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Beoogd effect Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom binnen de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen en voor een goede uitvoering van de financiële cyclus van HLTsamen. Argumenten 1.1. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de aangepaste bijdrage in de ontwerpbegroting 2026 van HLTsamen. Met het instemmen van budgetten in de begroting van HLTsamen 2026 kan HLTsamen haar taken uitvoeren. 2.1. Voorgesteld wordt om de begroting van Hillegom aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begrotingen op elkaar zijn afgestemd. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiële consequenties HLTsamen voert opdrachten uit voor gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Deze opdrachten zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2026 van HLTsamen. Daarnaast zijn in de ontwerpbegroting HLTsamen enkele kleine bijstellingen in de bijdragen door de berekening van de loon indexatie en de autonome prijsstijging. bijdrage gemeente Bijgestdelde begroting 2025Begroting 2026 verschil Hillegom 14.553.686 15.036.502 482.816 Lisse 17.998.889 18.804.015 805.126 Teylingen 27.434.535 28.542.517 1.107.982 Het HLTbestuur heeft de directie opdracht gegeven om te komen tot voorstellen om te kunnen besparen op 6% van de bedrijfsvoeringskosten.

Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en de eerste uitkomsten worden in de laatste vergadering voor het zomerreces van het HLTbestuur besproken. Vooruitlopend heeft de directie met het HLTbestuur een eerste indicatie afgegeven van mogelijke besparingen, zodat de drie gemeenten hiervoor een bedrag konden opnemen in de eigen kadernota’s. Dit heeft ook plaatsgevonden. Juridisch kader Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen. Aanpak, uitvoering en participatie Het bestuur van HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2026-2029 voorlopig vastgesteld. Het bestuur HLTsamen biedt de ontwerpbegroting nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen over de verhoogde gemeentelijke bijdrage. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de ontwerpbegroting 2026-2029. Duurzaamheid Niet van toepassing Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel betreft de gemeente Hillegom. Voor Lisse en Teylingen ligt er een gelijkluidend voorstel voor. Urgentie Het bestuur van HLTsamen ontvangt uw zienswijze graag uiterlijk 11 augustus 2025. Evaluatie In de reguliere P&C cyclus van HLTsamen wordt gerapporteerd over de ontwerpbegroting. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. ontwerpbegroting 2026 HLTsamen; 2. Zienswijze brief; 3. Aanbiedingsbrief

Namens het college van Hillegom, M. Witkamp Secretaris

R. ter Hark Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 24 juni 2025 met als onderwerp Programmabegroting HLTsamen 2026, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit: 1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief; 2. De bijdrage in de begroting 2026 van Hillegom aan te passen conform ontwerpbegroting.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 juli 2025,

Y.P.A. Hermans Griffier

R. ter Hark Voorzitter