-RV Programmabegroting 2026-2029 Hillegom.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Programmabegroting 2026-2029 Hillegom

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-25-462512 Datum collegevergadering: 30 september 2025 datum raadsvergadering: 13 november 2025 agendapunt: Dhr. M. Roelofs portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Suzanne Moret emailadres: s.moret@hltsamen.nl programma: Bestuur

Wij stellen voor: 1. De Programmabegroting 2026-2029 vast te stellen; 2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma’s voor het jaar 2026 en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor de kapitaallasten vast te stellen; 3. Het begrotingsoverschot te reserveren in de post Saldo rekening van baten en lasten; 4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2027-2029.

Inleiding Voor u ligt de Programmabegroting 2026-2029 waarin opgenomen de meerjarenraming 2027-2029. In de programmabegroting wordt weergegeven wat de belangrijkste beleidsonderwerpen zijn voor het komende begrotingsjaar 2026 en de financiële uitwerking daarvan. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2026-2029 stelt de raad de budgetten beschikbaar. De Programmabegroting 2026-2029 is het vervolg op de Kadernota 2026 (10 juli 2025). De programmabegroting laat een positief meerjarig saldo zien. Bestaand kader en context Het wettelijk kader wordt gevormd door de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur en het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Daarnaast is rekening gehouden met de Begrotingscirculaire van de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, de Kadernota 2025 en het coalitieakkoord “Met trots vooruit! 2022-2026”. Beoogd effect Met het vaststellen van de Programmabegroting 2026-2029 krijgt het college zijn opdrachten mee voor het jaar 2026. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2029 en de opgenomen aanpassingen.

Argumenten 1.1 Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad. De Programmabegroting 2026 is gemaakt op basis van de vastgestelde Kadernota 2026. 1.2 De Programmabegroting 2026 is structureel en materieel in evenwicht. Omdat de begroting 2026 materieel in evenwicht is, is het aannemelijk dat de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, achteraf (repressief) toezicht toetst. 2.1 De opgenomen investeringen moeten expliciet worden goedgekeurd door de gemeenteraad omdat de bevoegdheid tot het vaststellen van investeringskredieten bij de raad ligt. De investeringen waarover de gemeenteraad nog moet beslissen zijn niet meegenomen in de besluitvorming. Om de totale financiële positie te kunnen beoordelen zijn de kapitaallasten van alle investeringen in het investeringsplan meerjarig opgenomen. 3.1 In de post Saldo Rekening van baten en lasten is het overschot van 2026 gereserveerd. 4.1 De jaarschijven vanaf 2027 worden apart genoemd omdat het vaststellen van de meerjarenramingen een ander gevolg heeft dan het vaststellen van de begroting 2026. De autorisatiefunctie van de gemeenteraad heeft alleen betrekking op 2026. De meerjarenramingen geven inzicht in het begrotingsevenwicht op langere termijn.

Kanttekeningen 1.1 De begroting geeft een realistisch beeld van de financiële stand van zaken van de gemeente, maar het betreft een momentopname van de huidige verwachtingen en inschattingen en zal aan verandering onderhevig zijn. Tegenvallers kunnen zich voordoen in de jeugdzorg, WMO, septembercirculaire, wegvallen compensatie Rijk omgevingswet, actualisatie beheersplan wegen maar ook op het gebied van personele capaciteit. De uitkomsten van de septembercirculaire 2025 zijn niet meegenomen in het saldo van de meerjarenbegroting 2026-2029. De laatste circulaire die is verwerkt in de begroting is die van de meicirculaire 2025. De gemeenteraad zal apart worden geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire 2025. Financiële consequenties De Programmabegroting 2026-2029 is gebaseerd op de Kadernota 2026 waarin de uitkomsten van de Meicirculaire 2025 van het Gemeentefonds zijn opgenomen. Het financiële beeld is dan als volgt: Bedragen x € 1.000 3. Financiële doorkijk op hoofdlijnen Saldo begroting 2026 na wijzigingen

2026 1.477

2027 1.347

2028 519

2029 1.170

Juridisch kader Op grond van artikel 189 Gemeentewet brengt de raad voor alle taken en activiteiten jaar lijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiël e middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. Aanpak, uitvoering en participatie Met de kaders en uitgangspunten, genoemd in de Kadernota 2026, is rekening gehouden. Technische behandeling Gemeenteraad

14 oktober 2025 13 november 2025

Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) De gemeente Lisse en Teylingen hebben een eigen cyclus om te komen tot een vastgestelde begroting. Urgentie De programmabegroting moet voor 15 november zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten, de toezichthouder, van de provincie Zuid-Holland. Evaluatie In de Tussenrapportage 2026 en bij de jaarstukken 2026 evalueren wij de uitvoering van de Programmabegroting 2026. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Programmabegroting 2026-2029 Namens het college van Hillegom, M. Witkamp Secretaris

R. ter Hark Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 30 september 2025 met als onderwerp Programmabegroting 2026-2029 Hillegom gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op Artikel 189 van de Gemeentewet.,

Besluit: 1. De Programmabegroting 2026-2029 vast te stellen; 2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma’s voor het jaar 2026 en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor de kapitaallasten vast te stellen; 3. Het begrotingsoverschot te reserveren in de post Saldo rekening van baten en lasten; 4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2027-2029.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 november 2025,

Y.P.A. Hermans Griffier

R. ter Hark Voorzitter