-RV (ontwerp)begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODWH.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

(ontwerp)begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODHW

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-375014 Datum collegevergadering: 28 mei 2024 datum raadsvergadering: 04-07-2024 agendapunt: Mevr. C.J. Hoekstra portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: telefoon:

Mevr. A. Chourak a.chourak@gmail.com 14 0252

Wij stellen voor: -

Door middel van bijgevoegde brief ‘zienswijze gemeente Hillegom’ aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODWH.

Inleiding De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 opgesteld. Op. Op grond van art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de ODWH de begroting en meerjarenraming naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat deze de gelegenheid krijgen de zienswijzen in te dienen. De begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 is de meerjarige uitwerking van de financiën voor de door de ODWH te voeren programma’s. Voor de begroting zijn de kadernota 2025, de regelgeving in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) belangrijke speerpunten Bestaand kader en context Verder is in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten (artikel 35 lid 1 Wgr). Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wgr kan de raad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. Met het kenbaar maken van de zienswijze maakt de raad gebruik van de mogelijkheden die er zijn om de kaderstellende en toezichthoudende taak met betrekking tot de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van de GR ODWH uit te voeren. Het Algemeen Bestuur van de ODWH stelt vervolgens de begroting vast.

Beoogd effect Een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten 1.1. De raad heeft het recht om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Voor de uitvoering van de kaderstellende en de controlerende taak van de gemeenteraad is in de Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 35 Wgr) een zienswijze procedure opgenomen voor de begrotingsstukken. Het geven van een zienswijze geeft de gemeenteraad de mogelijkheid te sturen op de gemeenschappelijke regeling en zorg te dragen voor een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom. 1.2.

De ontwerpbegroting voldoet aan de richtlijnen van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeenten in Hollands Midden. Jaarlijks wordt de "financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR)" voor de ontwerpbegroting bepaald en opgelegd aan de gemeenschappelijke regelingen die actief zijn binnen Hollands-Midden. De kaderstelling voor de begroting 2025 is op 26 oktober 2023 vastgesteld in de bestuurlijke werkgroep FKGR Hollands Midden. De geadviseerde indexatie voor 2025 bedraagt 11.1% voor beloning werknemers en 3.7% voor netto materieel. Voorgestelde indexering en tariefstijging in de kadernota ODWH 2025 (welke basis vormt voor de ontwerpbegroting) is in lijn met de richtlijn van de werkgroep FKGR Hollands Midden.

Kanttekeningen 2.1. De krapte op de arbeidsmarkt ligt buiten de invloedsfeer van de ODWH: In het verleden heeft de ODWH veelvuldig gebruik gemaakt van (duurdere) externe inhuur. De ODWH is voornemens zich meer in te zetten op een stabiele kern van vast personeel, zodat er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van externe inhuur. Deze aangepaste norm is verwerkt in de begroting 2025. De personeelslasten voor de vaste formatie zijn dus hoger, maar inhuur flexibele schil neemt af. Echter, het feit blijft dat de krapte op de arbeidsmarkt buiten de controle ligt van de organisatie. Onduidelijk is dan ook of deze aanpassing realistisch is. 2.2.

Gevolgen van het plan van aanpak Robuustheid op moment van opstellen begroting nog niet helemaal inzichtelijk: De adviescommissie van Aartsen heeft eerder geconcludeerd dat het VTH-stelsel (vergunningverlening, toezicht en handhaving) onvoldoende functioneert. De commissie is van mening dat dit veroorzaakt wordt doordat omgevingsdiensten onvoldoende robuust zijn. Op 1 juli 2022 is daarom het Interbestuurlijk Programma Versterking (IBP) VTH gestart. Op advies van de stuurgroep van het IBP VTH heeft de Staatssecretaris van I&W besloten dat een omgevingsdienst robuust is wanneer deze voldoet aan een set van 6 kritische prestatie-indicatoren (kpi's). Naast de kpi's moeten de omgevingsdiensten ook voldoen aan zes randvoorwaarden. op 29 september 2023 heeft de ODWH een zelfevaluatie ingediend bij het ministerie van I&W op basis van de kpi's en randvoorwaarden. Hieruit kwam naar voren dat de ODWH op vier van de zes kpi's robuust is. Vanuit het ministerie wordt daarom verzocht een plan van aanpak robuustheid in te dienen, waarin wordt ingegaan op de acties die de omgevingsdienst de komende tijd uitvoert om robuust te worden. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting is het plan van aanpak Robuustheid gereed, maar zijn de plannen van aanpak voor de concrete uitwerking van de verschillende randvoorwaarden nog niet tot in detail uitgewerkt.

Er is nog geen totaaloverzicht van de benodigde uren en het benodigde geld voor uitvoering. Voor een tweetal kpi’s zijn de financiële gevolgen wel al bekend: het bij het innovatiekalender behorende budget van 1% van de omzet en de verhoging van de het opleidingsbudget van 1.8% van de personeelslasten naar 3%. Deze financiële gevolgen zijn verwerkt binnen de begroting 2025 en respectievelijk door opname in het programma randvoorwaardelijke taken en onder de begrotingspost overige kosten.

Financiële consequenties De deelnemersbijdragen in de begroting 2025 zijn gebaseerd op de uren en materiële lasten van de werkplannen 2024 (Dienstplan 2024), tegen het tarief dat via de kadernota 2025 is gecommuniceerd. Gemeentelijke bijdrage vanaf 2025 Deelnemersbijdrage 2025 x€1.000,€982.000 Hillegom

2026

2027

2028

€1.018.000

€1.051.000

€ 1.086.000

Het verschil in de begroting vanaf 2025 wordt veroorzaakt door een ophoging van de indexering voor het uurtarief (+ €75.852) en een ophoging van de uren op basis van het werkplan 2024 (+ €35.148). De uren uit het Dienstplan 2024 worden in de ontwerpbegroting 2025 als basis genomen voor de deelnemersbijdrage. Aanpak, uitvoering en participatie Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODWH de begroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor zienswijzen. Na besluitvorming wordt uw zienswijze gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van de ODWH. Duurzaamheid Duurzaamheid is een van de belangrijke speerpunten waar de ODWH samen met de deelnemende gemeenten, de provincie en andere omgevingsdiensten aan verder werkt. De GR ODWH informeert frequent de gemeenten over de ontwikkelingen op dit terrein en vervult op verzoek ook duurzaamheidsopdrachten uit. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel is bestemd voor de gemeente Hillegom. Een soortgelijk voorstel wordt ook aa ngeboden in de gemeente Lisse en Teylingen. Urgentie Het indienen van zienswijze is mogelijk tot de vergadering van het Algemeen bestuur ODWH op 8 juli 2024. Evaluatie Buiten de reguliere planning- en control cyclus van de GR wordt er geen aparte evaluatie uitgevoerd. Bijlagen en achtergrondinformatie 1.

begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028; 2. brief zienswijze gemeente Hillegom.

Namens het college van Hillegom, Dhr. M. Witkamp Secretaris

Dhr. A. van Erk Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2024 met als onderwerp (ontwerp)begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODHW, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 108 Gemeentewet en artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen besluit: -

Door middel van bijgevoegde brief ‘zienswijze gemeente Hillegom’ aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODWH.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 juli 2024,

Mevr. Y. Hermans Griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter