-RV GEAMENDEERD Programmabegroting 2025-2028.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Programmabegroting 2025-2028

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-396012 Datum collegevergadering: 24 september 2024 datum raadsvergadering: 6 november 2024 agendapunt: 10 Dhr. A. de Jong portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren emailadres: p.schadde@HLTSamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. De Programmabegroting 2025-2028 vast te stellen; 2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma’s voor het jaar 2025 en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor de kapitaallasten vast te stellen; 3. Het begrotingsoverschot te reserveren in de post Saldo rekening van baten en lasten; 4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2026-2028.

Inleiding Voor u ligt de Programmabegroting 2025-2028 waarin opgenomen de meerjarenraming 2026-2028. De vaststelling van de Programmabegroting 2025-2028 is het vervolg op de Kadernota 2025 (juni 2024) en eindigt medio 2026 met de vaststelling van de Jaarrekening 2025. Bestaand kader en context Het wettelijk kader wordt gevormd door de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur en het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Daarnaast is rekening gehouden met de Begrotingscirculaire van de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, de Kadernota 2025 en het coalitieakkoord “Met trots vooruit! 2022-2026”. Beoogd effect Met het vaststellen van de Programmabegroting 2025-2028 krijgt het college zijn opdrachten mee voor het jaar 2025. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2028 en de opgenomen aanpassingen.

Argumenten 1.1 De Programmabegroting 2025 is gemaakt op basis van de vastgestelde Kadernota 2025. 1.2

De Programmabegroting 2025 is structureel en materieel in evenwicht. Omdat de begroting 2025 materieel in evenwicht is, is het aannemelijk dat de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, achteraf (repressief toezicht) toetst. Mede door het besluit van het Rijk om het Gemeentefonds (Algemene uitkering) te korten met zo’n € 3 miljard vertoont de meerjarenbegroting vanaf 2026 een fors tekort. In hoeverre we hiervoor straks door het Rijk, in de komende circulaires van het Gemeentefonds, mogelijk gecompenseerd gaan worden, is nu nog onduidelijk.

2.1

De opgenomen investeringen moeten expliciet worden goedgekeurd door de gemeenteraad omdat de bevoegdheid tot het vaststellen van investeringskredieten bij de raad ligt. De investeringen waarover de gemeenteraad nog moet beslissen zijn niet meegenomen in de besluitvorming. Om de totale financiële positie te kunnen beoordelen zijn de kapitaallasten van alle investeringen in het investeringsplan meerjarig opgenomen.

3.1

In de post Saldo Rekening van baten en lasten is het overschot van 2025 gereserveerd.

4.1

De jaarschijven vanaf 2026 worden apart genoemd omdat het vaststellen van de meerjarenramingen een ander gevolg heeft dan het vaststellen van de begroting 2025. De autorisatiefunctie van de gemeenteraad heeft alleen betrekking op 2025. De meerjarenramingen geven inzicht in het begrotingsevenwicht op langere termijn. De meerjarenramingen zijn op dit moment nog nadelig. Het meerjarig saldo is mede nadelig beïnvloedt door de stijgende kosten van de jeugdzorg, de fors gestegen inflatie, de verminderde compensatie voor inflatie van het Rijk en de landelijke problematiek van het incidenteel begroten bij het Rijk.

Kanttekeningen De begroting is een momentopname van de huidige verwachtingen en inschattingen en zal aan verandering onderhevig zijn. Door het besluit van het Rijk om het Gemeentefonds (Algemene uitkering) met ingang van 2026 te korten met zo’n € 3 miljard, vertoont de meerjarenbegroting van Hillegom een tekort. Zonder aanpassing van het beleid voor het ‘Ravijnjaar’ door het Rijk zal ook de gemeente Hillegom moeten zoeken naar oplossingen. Daarnaast is de ongebreidelde stijging van de jeugdzorg een grote zorg. De afgelopen jaren is deze gestegen van zo’n € 3,5 miljoen naar bijna € 5 miljoen in 2025. Oplossing voor de gestegen kosten zijn in onderzoek bij de Bestuurlijke Taskforce Jeugd.

Financiële consequenties De Programmabegroting 2025-2028 is gebaseerd op de Kadernota 2025 waarin de uitkomsten van de Meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds zijn opgenomen. Het financiële beeld is dan als volgt:

Juridisch kader Artikel 189 van de Gemeentewet. Aanpak, uitvoering en participatie Met de kaders en uitgangspunten, genoemd in de Kadernota 2025, is rekening gehouden. Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) De gemeentes Lisse en Teylingen hebben een eigen cyclus om te komen tot een vastgestelde begroting. Urgentie De programmabegroting moet voor 15 november zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten, de toezichthouder, van de provincie Zuid-Holland. Evaluatie In de Tussenrapportage 2025 en bij de jaarstukken 2025 evalueren wij de uitvoering van de Programmabegroting 2025. Bijlagen en achtergrondinformatie Programmabegroting 2025-2028. Namens het college van Hillegom, Dhr. M. Witkamp Secretaris

Dhr. A. van Erk Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 24 september 2024 met als onderwerp Programmabegroting 2025-2028, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,

Besluit: 1. De Programmabegroting 2025-2028 vast te stellen, met dien verstande dat de tekst in de programmabegroting als volgt wordt aangepast: De tekst op pagina 21 bij activiteit C2 “We zetten in op zo lang mogelijk woning behoud” te wijzigen naar: “We zetten in op passende woningen voor elke doelgroep. Bij zorgbehoefte maken we samen met de inwoner een afweging over aanpassingen aan de woning of de keuze voor een andere woning die past bij de behoefte.”; 2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma’s voor het jaar 2025 en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor de kapitaallasten vast te stellen; 3. Het begrotingsoverschot te reserveren in de post Saldo rekening van baten en lasten; 4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2026-2028.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 november 2024,

Mevr. Y. Hermans Griffier

Mevr. A. Heemskerk-Rekké Plv. voorzitter