-RV Extra raadskrediet vervangende nieuwbouw De Giraf inclusief kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en sportacc.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Extra raadskrediet t.b.v. de vervangende nieuwbouw voor basisschool De Giraf inclusief kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en sportaccommodatie

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-25-471333 Datum collegevergadering: 02 december2025 datum raadsvergadering: 22 januari 2026 agendapunt: Mevr. C.J. Hoekstra portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: programma:

Roland Theeuwen/Jannie Hiemstra Boxman R.Theeuwen@hltsamen.nl/ j.boxman@hltsamen.nl Leefomgeving

Wij stellen voor: 1. Een extra krediet toe te kennen van € 1.430.000,- bovenop het al verleende investeringskrediet van € 17.920.680,- zodat in totaal € 19.350.680,- beschikbaar wordt gesteld voor de vervangende nieuwbouw voor De Giraf inclusief sportaccommodatie, eerste inrichting, sloopkosten, tijdelijke huisvesting en inrichting schoolplein en openbare ruimte; 2. De verhoging van het investeringskrediet voor De Giraf van € 1.430.000,- te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve die vervolgens gestort wordt in de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen; 3. De extra jaarlijkse kapitaallasten van € 35.750 met ingang van 2028 op te nemen in de begroting 2028 e.v. en te dekken door een onttrekking uit de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen; 4. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer R02 vast te stellen.

Inleiding Op 29 juni 2023 is door de raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 17.920.680,- voor de vervangende nieuwbouw van Kindcentrum De Giraf (bestaande uit een basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) inclusief sportzalen en eerste inrichting, sloopkosten, tijdelijke huisvesting en inrichting schoolplein en openbare ruimte. Er heeft een intensief participatietraject plaatsgevonden om te komen tot een locatie voor de tijdelijke huisvesting en een goede inpassing van de vervangende nieuwbouw op de bestaande locatie.

Inmiddels is de omgevingsvergunning voor zowel de tijdelijke huisvesting als de vervangende nieuwbouw afgegeven en zijn de aanbestedingsprocedures voor de tijdelijke huisvesting en de vervangende nieuwbouw afgerond. Uit de inschrijvingen komt naar voren dat het totale krediet niet toereikend is om de nieuwbouw te realiseren. Oorzaken zijn de extreme prijsstijgingen van lonen en materialen. Ook de druk op de arbeidsmarkt. Voor de tijdelijke huisvesting is dit duidelijk naar voren gekomen doordat uiteindelijk (van de vijf genodigden) slechts één partij een prijs heeft ingediend. Voor de vervangende nieuwbouw was in de begroting rekening gehouden met een prijsstijging van 7,5%. De inschrijfsommen van de uitvoerende partijen voor de nieuwbouw (tevens de laagste inschrijvingen) liggen echter ruim 17% hoger dan het oorspronkelijke budget. Voor een deel kan deze prijsstijging worden gedekt door het inzetten van de post onvoorzien, maar zoals uit voorgaande blijkt is deze niet toereikend. Overigens ligt de prijsstijging wel in lijn met de landelijke prijsstijgingen die over de afgelopen jaren een gemiddelde stijging laten zien van ruim 18% (zie bijlage IGG Bouweconomie). Bestaand kader en context De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van de scholen die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden.

Het gaat hierbij om scholen voor het basis-, voortgezet- en het speciaal onderwijs. De gemeente moet er voor zorg dragen dat de scholen kunnen beschikken over voldoende capaciteit in relatie tot het leerlingenaantal. De voorzieningen moeten adequaat zijn, oftewel ze moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De kaders voor de geldende wet- en regelgeving betreffende onderwijshuisvesting zijn vastgesteld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Hillegom. In dat kader is voor de basisschool De Giraf vervangende nieuwbouw voorzien inclusief kinder(dag) opvang en voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs en sportverenigingen is voorzien in een sportzaal ter vervanging van twee gymzalen. Op 29 juni 2023 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw van De Giraf van € 17.920.680,-. De primaire verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en realisatie ligt (primair) bij de bouwheer, St. Sophia Scholen. Daarmee zijn zij ook in eerste instantie verantwoordelijk voor de budgetbewaking en -beheersing met de daarbij behorende financiële voortgangsrapportages. Verantwoording en monitoring vindt plaats in de project- en stuurgroep. Op basis van de inschrijfsommen van de aanbesteding is naar voren gekomen dat het budget niet toereikend is om de vervangende nieuwbouw te realiseren.

Beoogd effect Voor de basisschool De Giraf is, op grond van de geldende wet- en regelgeving conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Hillegom, vervangende nieuwbouw voorzien inclusief kinder(dag)opvang en voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs en sportverenigingen is voorzien in een sportzaal ter vervanging van twee gymzalen. Daarbij wordt ook de openbare ruimte van het gehele perceel opnieuw ingericht inclusief een parkeervoorziening voor de nieuwe school. Na verwijdering van de tijdelijke huisvesting wordt het park Elsbroek weer hersteld. Met het extra raadskrediet kan de vervangende nieuwbouw voor De Giraf en een sportzaal gerealiseerd worden.

Argumenten 1.1 De gemeente Hillegom heeft een wettelijke zorgplicht om adequate onderwijshuisvesting te bekostigen Deze zorgplicht voor voorzieningen huisvesting onderwijs is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs, artikel 91 en verder. Voor De Giraf is voor nu de zorgplicht het bekostigen van de voorziening vervangende nieuwbouw. 1.2 Met het toekennen van het extra krediet kan de vervangende nieuwbouw worden voltooid De oorzaak dat de inschrijvingen niet passend zijn binnen het beschikbaar gestelde krediet komt door de prijsstijgingen van lonen en materialen van ruim 17% en door druk op de bouwmarkt. De post onvoorzien die hiervoor was opgenomen is niet toereikend om deze forse stijging op te vangen. De aanbestedingen voor de tijdelijke huisvesting en de vervangende nieuwbouw leiden tot de noodzaak voor een aanvullend krediet tot een bedrag van € 1.430.000,-. 4.1 De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen De raad is het bevoegd gezag om budget beschikbaar te stellen. Dit is vastgelegd in artikel 189 van de Gemeentewet. Kanttekeningen 1.1 Het realiseren van de vervangende nieuwbouw past niet binnen het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet 1.2 Netcongestie is een risico voor de vervangende nieuwbouw De netcongestie leidt ertoe dat Liander pas na 2031 de gevraagde elektrische aansluiting voor de nieuwe school en sportzaal kan leveren.

Noodgedwongen zijn nu kleinverbruik aansluitingen aangevraagd die wel tijdig geleverd kunnen worden. Met slimme schakelingen en preferente groepen wordt ervoor gezorgd dat overdag niet meer energie wordt afgenomen dan beschikbaar is. Een aantal elektrische apparaten moet bij vollast worden gereduceerd of wachten tot de nacht. Voor het geval dat deze voorzieningen niet voldoende blijken te zijn, zou een aanvullende investering van € 500.000,- voor een accupakket noodzakelijk zijn echter de verwachting is dat kleinverbruik aansluitingen toereikend zijn. Voor de tijdelijke huisvesting speelt dit risico ook. Omdat er nog geen stroom geleverd kan worden, wordt door middel van een aggregaat voorzien in de benodigde bouwstroom. Indien Liander niet tijdig (voor het einde van jaar) de gevraagde aansluiting kan leveren, dan zal dit aggregaat ook ingezet (gehuurd) moeten worden voor de periode dat de tijdelijke huisvesting in gebruik wordt genomen. 2.1. Met dit voorstel verslechtert het financiële meerjarenperspectief van de gemeente vanaf 2028. Met de extra investering is geen rekening gehouden in de (meerjaren)begroting. De extra kapitaallasten van € 35.750, ingaande 2028 moeten worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

Financiële consequenties Als gevolg van het eerdere raadsbesluit van 29 juni 2023 is in de begroting een bedrag opgenomen voor de vervangende nieuwbouw van € 17.920.680,-. Met het voorliggende voorstel wordt een verhoging van het investeringskrediet van € 1.430.000,- gevraagd waardoor een totaal krediet van € 19.350.680,- beschikbaar wordt gesteld.

De verhoging van het investeringskrediet voor De Giraf van € 1.430.000,- te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve die vervolgens gestort wordt in de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen. De extra jaarlijkse kapitaallasten van € 35.750 met ingang van 2028 op te nemen in de begroting 2028 en verder en te dekken door een onttrekking uit de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen en hiervoor een begrotingswijziging met nummer R02 vast te stellen. Juridisch kader Artikel 91 tot en met 114 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) Artikel 2 onder a sub 1 en bijlage 1 onder A.2 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Hillegom Artikel 189 Gemeentewet: de raad is het bevoegd gezag om budget beschikbaar te stellen. Aanpak, uitvoering en participatie De tijdelijke huisvesting wordt op dit moment gerealiseerd in Park Elsbroek en zal medio december in gebruik worden genomen. Het is het voornemen om direct daarna (in januari 2026) te starten met de sloopwerkzaamheden. Vervolgens kan dan naar verwachting in het 2e kwartaal van 2026 gestart worden met de bouw van de nieuwe school die dan medio 2027 opgeleverd kan worden. De primaire verantwoordelijkheid voor de budgetbewaking ligt bij de bouwheer. Zij zijn verantwoordelijk voor de financiële voortgangsrapportages en kostenbeheersing.

In de lopende verificatiefase wordt door de bouwheer in afstemming met de uitvoerende partijen kritisch naar de inschrijvingen gekeken. Daarbij wordt enerzijds onderzocht welke aangedragen optimalisaties realistisch en haalbaar zijn. Anderzijds worden de inschrijvingen getoetst op eventuele omissies. De resultaten van deze fase worden periodiek teruggekoppeld en besproken in de projectgroep (waar de gemeente ook ambtelijk is vertegenwoordigd) en aansluitend in de stuurgroep. Er hebben meerdere participatiebijeenkomsten met de omwonenden plaatsgevonden over de locatie van de tijdelijke huisvesting en van de vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Voordat de sloop van het huidige gebouw van start gaat (planning januari 2026) zullen de omwonenden een brief ontvangen over de start van de werkzaamheden. Medio februari 2026 zal een participatiebijeenkomst met de omwonenden worden ingepland, zodat zij goed geïnformeerd worden over het bouwproces. Gedurende het bouwproces kunnen omwonenden ook informatie krijgen of vragen aan de uitvoerder van het project. De omwonenden worden daarnaast via nieuwsbrieven geïnformeerd. Tenslotte kunnen omwonenden en belangstellenden actuele informatie zien op de bouwpagina van de school. Duurzaamheid Duurzaam bouwen is een belangrijk aspect bij de realisatie van de vervangende nieuwbouw voor De Giraf.

Zo wordt bij de sloop van het huidige pand zo mogelijk materialen hergebruikt. Het nieuwe gebouw vervangt het huidige schoolgebouw en wordt ontworpen met expliciete aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid. Samen met een gezond binnenklimaat wordt een veilige, inspirerende leeromgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar gerealiseerd. De nieuwe school is gasloos. Een deel van de benodigde elektriciteit wordt opgewerkt met eigen zonnepanelen.

In het ontwerp wordt veel hout toegepast, bijvoorbeeld in de buitengevelafwerking, de binnenspouwbladen en de gangwanden. De duurzaamheidsambities zijn vertaald in het technische programma van eisen voor de vervangende nieuwbouw. Bij de installatietechnische inrichting van het gebouw zijn kwaliteit, flexibiliteit, onderhoudsvriendelijkheid en een lage milieubelasting als leidende principes gehanteerd. De nieuwbouw zal voldoen aan actuele wet- en regelgeving, waaronder de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit, de BENG-normen en de richtlijnen voor ‘Frisse Scholen’.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit betreft een voorstel voor de gemeente Hillegom. Urgentie De definitieve gunning voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw is gedaan onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van extra krediet. De definitieve bekrachtiging van de gunning staat gepland voor februari 2026. Zonder extra investeringskrediet zal de vervangende nieuwbouw van De Giraf en de sportzaal op basis van het huidige aanbestedingsresultaat niet gerealiseerd kunnen worden. Concreet betekent dit dat uiterlijk in januari 2026 duidelijkheid moet zijn over het al dan niet toekennen van het extra krediet. Om de voortgang in het proces te kunnen waarborgen en geen vertraging op te lopen zal na de ingebruikname van de tijdelijke huisvesting (eind december) wel alvast een start worden gemaakt met de sloopwerkzaamheden. Planning is namelijk om medio 2027 de vervangende nieuwbouw van De Giraf en de sportzaal in gebruik te nemen.

Evaluatie De raad wordt twee keer per jaar geïnformeerd tijdens de projectenavond, daarnaast via de nieuwsbrief en tussentijds indien daar aanleiding voor is. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Begrotingswijziging met nr. R02 2. Objectieve informatie over prijsstijgingen vanuit IGG Bouweconomie Namens het college van Hillegom, M. Witkamp Secretaris

R. ter Hark Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 2 december 2025 met als onderwerp Extra raadskrediet t.b.v. de vervangende nieuwbouw voor basisschool De Giraf inclusief kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en sportaccommodatie gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op Artikel 91 tot en met 114 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) Artikel 2 onder a sub 1 en bijlage 1 onder A.2 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Hillegom,

Besluit: 1. Een extra krediet toe te kennen van € 1.430.000,- bovenop het al verleende investeringskrediet van € 17.920.680,- zodat in totaal € 19.350.680,- beschikbaar wordt gesteld voor de vervangende nieuwbouw voor De Giraf inclusief sportaccommodatie, eerste inrichting, sloopkosten, tijdelijke huisvesting en inrichting schoolplein, openbare ruimte; 2. De verhoging van het investeringskrediet voor De Giraf van € 1.430.000,- te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve die vervolgens gestort wordt in de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen; 3. De extra jaarlijkse kapitaallasten van € 35.750 met ingang van 2028 op te nemen in de begroting 2028 e.v. en te dekken door een onttrekking uit de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen; 4. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer R02 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 januari 2026,

Y.P.A. Hermans Griffier

R. ter Hark Voorzitter