-RV Begrotingswijziging begroting 2025 Holland Rijnland.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Begrotingswijziging begroting 2025 Holland Rijnland

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-400689 Datum collegevergadering: 12 november 2024 datum raadsvergadering: 12 december 2024 agendapunt: Dhr. A. de Jong portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Jody Poldervaart emailadres: Jody.Poldervaart@HLTSamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: -

Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad een positieve zienswijze uitbrengt over de begrotingswijziging van de Begroting 2025 Holland Rijnland, conform de zienswijzebrief.

Inleiding In het Algemeen Bestuur van 3 april 2024 is de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland (RIA) inclusief financiële paragraaf vastgesteld. Met de vaststelling van de RIA hebben de gemeenten ingestemd om incidenteel 7 miljoen bij te dragen aan de RIA voor de jaren 2025, 2026 en 2027. In de aanbiedingsbrief aan college en raadsleden begrotingswijziging Holland Rijnland is te zien hoe Holland Rijnland voornemens is de middelen van de RIA te laten landen in de begroting van 2025. Bestaand kader en context Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de wijziging van de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging. Beoogd effect Het doel is een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom en de regio via de begroting 2025 van Holland Rijnland. Argumenten 1.1 Op 28 maart 2024 heeft de gemeenteraad van Hillegom besloten een positieve zienswijze af te geven op de concept Regionaal Investeringsagenda (RIA) van Holland Rijnland.

Onderdeel van de RIA is de financiële paragraaf waarin elk van de dertien gemeenten een financiële bijdrage gevraagd wordt, naar rato van het inwonersaantal. Hiermee is al een

bedrag van € 269.148 opgenomen in de begroting. 1.2 In het algemeen bestuur van 3 april 2024 is de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland vastgesteld. Met de vaststelling van de RIA op 3 april 2024 heeft het Algemeen bestuur van Holland Rijnland de RIA vastgesteld. 1.3 Bij de begroting van 2025 is rekening gehouden met een inwoners aantal op 1 januari 2023. Bij de vaststelling van de begroting van 2025 is een inwonersaantal gebruikt van Hillegom op 1 januari 2023. Deze is bijgesteld naar 1 januari 2024. Kanttekeningen Niet van toepassing op dit voorstel. Financiële consequenties De begroting van Holland Rijnland conformeert zich aan de uitgangspunten die de werkgroep FKGR (financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) voor de begroting 2025 heeft opgesteld. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van de volgende criteria: • het aantal inwoners van de gemeente • de taken die Holland Rijnland uitvoert voor deze gemeente • het aantal leerlingen is het criterium voor de bijdrage voor de handhaving van bureau Leerrecht In de Programmabegroting 2025 is een bedrage van € 269.148 opgenomen voor de uitvoering van de RIA, op basis van het aantal inwoners 1 januari 2023. De bijdrage aan Holland Rijnland is gewijzigd aan de hand van de financiering voor het uitvoeren van de RIA en het vaststellen van het aantal inwoners op 1 januari 2024.

De kosten zijn nu berekend op € 270.667 en verdeeld over de periode van 2025 t/m 2027. Voor 2025 is er derhalve een voordeel van € 178.926 en voor 2026 en 2027 € 90.222 nadeel. In de Tussenrapportage 2025 en Programmabegroting 2026 e.v. zal de verdeling worden opgenomen. Juridisch kader Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de wijziging van de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging. Aanpak, uitvoering en participatie Holland Rijnland heeft in de aanbiedingsbrief van de wijziging van de begroting aan de gemeenten gevraagd om uiterlijk 26 november 2024 een zienswijze vanuit de raad te sturen. Dat is niet haalbaar; de zienswijze van de gemeente Hillegom zal zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering van 12 december 2024 worden nagezonden. Holland Rijnland is hiervan op de hoogte. De wijziging van de begroting 2025 wordt op 18 december 2024 in de vergadering van het Algemeen bestuur van Holland Rijnland ter vaststelling voorgelegd. Duurzaamheid Niet van toepassing op dit voorstel. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Een vrijwel gelijkluidend raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de raden van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Urgentie Hoog.

Zie aanpak, uitvoering en participatie'.

Evaluatie Niet van toepassing op dot voorstel. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Aanbiedingsbrief colleges en raden - Begrotingswijziging Begroting 2025 Holland Rijnland 2. Zienswijzebrief Namens het college van Hillegom, Dhr. M. Witkamp Secretaris

Dhr. R. ter Hark Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 12 november 2024 met als onderwerp Begrotingswijziging begroting 2025 Holland Rijnland, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit: -

Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad een positieve zienswijze uitbrengt over de begrotingswijziging van de Begroting 2025 Holland Rijnland, conform de zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2024,

Mevr. Y.P.A. Hermans Griffier

Dhr. R. ter Hark Voorzitter