-RV 2e Berap 2021.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend 2e Bestuursrapportage 2021 aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-211106 datum collegevergadering: 28 september 2021 datum raadsvergadering: 11 november 2021 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren e-mailadres: p.schadde@HLTsamen.nl

Wij stellen voor: 1. 2. 3. 4. 5.

Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage2021; Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (bijlage 2 in de rapportage); De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2e Bestuursrapportage 2021; Het positieve saldo van de 2e Bestuursrapportage 2021 van € 251.519 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien; Begrotingswijziging 2021 R10 vast te stellen.

Inleiding De 2e Bestuursrapportage 2021 geeft de afwijkingen weer van de uitvoering van de Programmabegroting 2021. De opzet van de Bestuursrapportage sluit aan op de Programmabegroting 2021 en de vastgestelde thema’s. Bestaand kader en context  Programmabegroting 2021  Financiële verordening gemeente Hillegom 2019 Beoogd effect Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2021. Argumenten 1. Het college informeert de gemeenteraad over de afwijkingen in het lopende jaar. 2. Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole bij de jaarrekening is belangrijk dat de geldende regelgeving duidelijk vastligt. Het normenkader wordt vastgesteld door het college en ter kennisname gezonden aan de gemeenteraad. 3. De financiële gevolgen zijn opgenomen in deze Bestuursrapportage, het saldo is positief. 4. Voorgesteld wordt het positieve saldo van deze Bestuursrapportage van

5.

€ 251.519 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien. Het totaal in de post onvoorzien is na verwerking € 648.865, wat als saldo kan worden aangemerkt van de begroting 2021. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in de begrotingswijziging 2021 nummer R10.

Kanttekeningen Gezien de ontwikkelingen is het verwachte saldo in deze bestuursrapportage een prognose. Er zijn nog (ondanks de nog korte periode tot einde van het jaar) genoeg onzekerheden die het verwachte saldo van € 648.865 kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de te verwachten uitgaven voor het sociaal domein, de gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van de septembercirculaire Gemeentefonds. Financiële consequenties Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2021 is € 251.519 positief. Aanpak, uitvoering en participatie Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Niet van toepassing. Urgentie Niet van toepassing. Evaluatie In de Programmarekening 2021 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. 2e Bestuursrapportage 2021 2. Begrotingswijziging 2021 nummer R10 het college van burgemeester en wethouders, Mevr. drs. C.B. Baauw secretaris

Dhr. A. van Erk burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 28 september 2021 met als onderwerp 2e Bestuursrapportage 2021 gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op de financiële verordening gemeente Hillegom 2019 en de Programmabegroting 2021,

besluit: 1. 2. 3. 4. 5.

Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2021; Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (bijlage 2 in de rapportage); De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 2e Bestuursrapportage; Het positieve saldo van de 2e Bestuursrapportage 2021 van € 251.519 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien; Begrotingswijziging 2021 nummer R10 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 november 2021,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans griffier

Dhr. A. van Erk voorzitter