Document · PDF

R21_Slotwijziging 2023 Hillegom.pdf

Gemeenteraad 14 december 2023, gemeente HillegomBij agendapunt: 15: Financiële slotwijziging gemeente Hillegom 20236.243 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

Gemeente Hillegom

besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt:

Betreft:

Dienstjaar

Slotwijziging 2023 Hillegom

Datum Lasten

Volgnr.

Categorie

2023

Nr. R17

14 december 2023 Baten

Omschrijving Effect

H1V.02.1 64201225.20 H1V.02.1 85012035.20 H1V.08.1 69100101.20 H1V.08.1 80102015.20 H1V.01.1 65200301.20 H1V.01.1 65200301.20 H1V.05.1 64300403.20 H1V.05.1 64300403.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.07.4 66100501.20 H1V.07.4 66100501.20 H1V.04.3 66300105.20 H1V.02.5 65300201.20 H1V.08.1 69100101.20 H1V.08.1 80101000.20 H1V.08.2 80109991.20 H1V.07.1A 66811001.20 H1V.08.1 69100101.20 H1V.08.1 80101000.20 H1V.08.1 80109991.20 H1V.07.4 66100501.20 H1V.08.1 69100101.20 H1V.08.1 80101000.20 H1V.08.1 80109991.20 H1V.07.4 66100401.20 H1V.08.1 69100101.20 H1V.08.1 80101000.20 H1V.08.1 80109991.20 H1V.07.5 66200201.20 H1V.07.5 66200201.20 H1V.07.5 66200201.20 H1V.07.2A 66711001.20 H1V.01.3 67100101.20 H1V.05.1 64300101.20 H1V.05.1 64300101.20

7200101I.20 7200101U.20 7100100U.20 7100100I.20 4312008I.20 4380101U.20 4312009I.20 4200114U.20 4200101U.20 4312030I.20 4380106U.20 3410501U.20 3807501U.20 7100100U.20 7100100I.20 9000000U.20 3802201U.20 7100100U.20 7100100I.20 9000000U.20 4380155U.20 7100100U.20 7100100I.20 9000000U.20 4200115U.20 7100100U.20 7100100I.20 9000000U.20 4380101I.20 4380101U.20 3809001U.20 4330205U.20 4330701U.20 4312003I.20 4200108U.20

H2L.2.2 H2L.4.2 H2L.4.2 H2L.3.5 H2L.3.5 H2L.4.2 H2L.4.2 H2L.3.5 H2L.2.1 H2L.4.2

61201001.20 62100101.20 62100101.20 67200101.20 67200101.20 62100401.20 62100101.20 67200101.20 61101001.20 62100101.20

3809001U.20 3510101U.20 2100301U.20 3804901U.20 3510101U.20 3803101U.20 3807401I.20 7200101U.20 4312008I.20 3804901U.20

H4O.1.2 H4O.1.2 H4O.1.2 H4O.1.2 H4O.1.2 H4O.1.2 H4O.1.2 H4O.1.2 H4O.1.2

60200301.20 60200301.20 60200601.20 60200601.20 60200601.20 60200601.20 60200601.20 60200601.20 60200601.20

3700101I.20 4310301U.20 3806301U.20 3805501U.20 3809002U.20 3809270U.20 3806601U.20 3809200U.20 3809205U.20

H5A.1.7 H5A.1.7 H5A.1.7 H5A.1.7 H5A.1.1 H5A.1.1 H5A.1.3

60500401.20 60500402.20 60500403.20 60500201.20 60700101.20 60700101.20 69110101.20

5200101I.20 5200101I.20 5200101I.20 5100201I.20 4311001I.20 4312100I.20 7100100U.20

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Slotwijziging toegelicht Programma 1 Samenleven SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Voorziening Brede school Elsbroek (€ 107.575, budgettair neutraal) VZ gr.onderh. Brede School Elsbroek, Voorziening Brede school Elsbroek (€ 107.575, budgettair neutraal) Mutaties reserves programma 1, Voorziening Brede school Elsbroek (€ 107.575, budgettair neutraal) Reserve onderwijshuisvesting, Voorziening Brede school Elsbroek (€ 107.575, budgettair neutraal) Binnensportaccommodatie De Vosse, Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden Binnensportaccommodatie De Vosse, Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden Nationaal Programma Onderwijs, Nationaal Programma Onderwijs (€ 181.341, budgettair neutraal) Nationaal Programma Onderwijs, Nationaal Programma Onderwijs (€ 181.341, budgettair neutraal).

Preventie Jeugd en Gezin, Actualisatie Preventie jeugd en Gezin (€ 51.000, voordeel) Statushouders, Wet Inburgering restant 2022 (€ 55.533, voordeel) Statushouders, Wet Inburgering restant 2022 (€ 55.533, voordeel) Armoedegelden, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld (€ 37.000, nadeel) Kunst in de buitenruimte, Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 130.000, budgettair neutraal) Mutaties reserves programma 1, Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 130.000, budgettair neutraal) Algemene reserve, Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 130.000, budgettair neutraal) Sluitrekening algemene reserve (naar balans), Overheveling naar 2024 Beschermd wonen (WMO), Overheveling naar 2024: Opstellen uitvoeringsprogramma Langer thuis wonen Mutaties reserves programma 1, Overheveling naar 2024: Opstellen uitvoeringsprogramma Langer thuis wonen Algemene reserve, Overheveling naar 2024: Opstellen uitvoeringsprogramma Langer thuis wonen Sluitrekening algemene reserve (naar balans), Overheveling naar 2024: Opstellen uitvoeringsprogramma Langer thuis wonen Statushouders, Overheveling naar 2024: integratie statushouders en verminderen spanningen tussen buren Mutaties reserves programma 1, Overheveling naar 2024: integratie statushouders en verminderen spanningen tussen buren Algemene reserve, Overheveling naar 2024: integratie statushouders en

verminderen spanningen tussen buren Sluitrekening algemene reserve (naar balans), > 2024: integratie statushouders en verminderen spanningen tussen buren Wmo beleid, Overheveling naar 2024: Wmo beleid: Van maatwerk naar algemeen Mutaties reserves programma 1, Overheveling naar 2024: Wmo beleid: Van maatwerk naar algemeen Algemene reserve, Overheveling naar 2024: Wmo beleid: Van maatwerk naar algemeen (€ 50.000, budgettair neutraal) Sluitrekening algemene reserve (naar balans), Overheveling naar 2024 Toegang wijkteams, Doorbelastingen Integrale toegang en Leertuinen (€ 117.684, budgettair neutraal) Toegang wijkteams, Doorbelastingen Integrale toegang en Leertuinen (€ 76.024, budgettair neutraal) Toegang wijkteams, Doorbelastingen Integrale toegang en Leertuinen (€ 41.660, budgettair neutraal) Hulp bij het huishouden (WMO), Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein (€ 34.100, nadeel) Volksgezondheid, Afrekening Hecht 2021 (€ 32.401, voordeel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Actualisatie Specifieke Uitkering OAB 2023 (€ 62.162, budgettair neutraal) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Actualisatie Specifieke Uitkering OAB 2023 (€ 62.162, budgettair neutraal) Programma 2 Leefomgeving Openbare orde en veiligheid, Hogere uitgaven openbare orde en veiligheid (€ 60.000, nadeel) Wegen, Hogere inhuur in verband met aanleg glasvezel (€ 100.000, nadeel) Wegen, Hogere

publieke heffingen (€ 35.000, nadeel) Riolering, Lagere kosten onderhoud riolering (€ 100.000, budgettair neutraal) Riolering, Lagere uitgaven inhuur personeel riolering (€ 35.000, budgettair neutraal) Openbare verlichting, Hogere elektriciteitskosten openbare verlichting (€ 352.000, nadeel) Wegen, Hogere inkomsten degeneratiekosten (€ 1.010.000, voordeel) Riolering, Hogere storting voorziening riolering ( € 135.000, budgettair neutraal) Crisisbeheersing, Bommenregeling (€ 55.026, budgettair neutraal) Wegen, Groot onderhoud wegen (€ 225.000, voordeel) Programma 4 Bestuur en ondersteuning Rijbewijzen, Actualisatie leges Rijbewijzen (€ 50.000, nadeel) Rijbewijzen, Actualisatie aankoop Rijbewijzen (€ 26.500, voordeel) Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 100.000, nadeel) Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 100.000, nadeel) Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 100.000, nadeel) Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 100.000, nadeel) Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 100.000, nadeel) Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 100.000, nadeel) Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 100.000, nadeel) Algemene middelen Dividend Alliander, Dividend Alliander (€ 70.528, nadelig) Dividend de Meerlanden, Dividend de Meerlanden (€ 43.407, nadeel) Dividend BNG, Dividend Bank van

Nederlandse Gemeenten (BNG) (€ 11.215, voordeel) Kortlopende leningen O/G (rente), Rente kortlopende geldleningen (€ 270.000, voordeel) Algemene uitkering, Aanpassing Algemene uitkering Septembercirculaire (€ 737.023, voordeel) Algemene uitkering, Aanpassing Algemene uitkering Septembercirculaire (€ 24.830, voordeel) Saldo rekening van baten en lasten, resultaat wijzigingen toegelicht

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-107.575 107.575 107.575 -107.575 -143.409 143.409 -181.341 181.341 -40.000 -143.217 87.684 37.000 -130.000 130.000 -130.000 130.000 -50.000 50.000 -50.000 50.000 -84.854 84.854 -84.854 84.854 -50.000 50.000 -50.000 50.000 117.684 -76.024 -41.660 34.100 -32.401 -62.162 62.162 60.000 100.000 35.000 -100.000 -35.000 352.000 -1.010.000 135.000 55.026 -225.000 50.000 -26.500 22.000 6.000 22.000 20.000 18.000 10.000 2.000 70.528 43.407 -11.215 -270.000 -737.023 -24.830 1.495.441

Slotwijziging 2023 Pagina 1 van 5

Lasten Volgnr.

Categorie

Baten

Omschrijving Effect

H1V.01.1 H1V.01.1 H1V.01.1 H1V.02.1 H1V.02.1 H1V.02.1 H1V.02.5 H1V.02.5 H1V.04.1 H1V.04.2 H1V.04.3 H1V.04.4 H1V.05.1 H1V.05.1 H1V.05.1 H1V.05.3 H1V.05.4 H1V.05.4 H1V.05.4 H1V.05.4 H1V.05.4 H1V.07.4 H1V.07.4 H1V.07.4

65200901.20 65200906.20 65200910.20 64201240.20 85012035.20 85012035.20 65300101.20 65300101.20 66500101.20 69100101.20 80101000.20 80109991.20 64300201.20 64300101.20 64300101.20 66101201.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66100501.20 66100401.20 66100505.20

3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 7200101I.20 3804901U.20 4200101U.20 4200101U.20 4380101U.20 7100100U.20 7100100I.20 9000000U.20 3410101U.20 3410301U.20 3410201U.20 3804701U.20 3809002U.20 3809002U.20 4200106U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 3809001U.20

H2L.2.1 H2L.2.2 H2L.3.2 H2L.4.1 H2L.4.2 H2L.4.2 H2L.4.2 H2L.4.3 H2L.4.3 H4O.1.1 H4O.1.1 H4O.1.1 H4O.1.1 H4O.1.1 H4O.1.1 H4O.1.1 H4O.1.1 H4O.1.1 H4O.1.2 H4O.1.2 H4O.1.2

61100101.20 61200101.20 67500201.20 62200101.20 62100401.20 62102001.20 62102101.20 62300201.20 62300101.20 60100110.20 60300107.20 60300110.20 60300120.20 60300204.20 60300205.20 60300206.20 60300208.20 68300105.20 68300106.20 60200101.20 60200302.20 60200401.20

3804701U.20 3809001U.20 3804701U.20 3804701U.20 3702002I.20 3803101U.20 3805701I.20 3700101I.20 3700401I.20 3806001U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3700101I.20 4310201U.20 3700101I.20

H5A.1.3 H5A.1.3

60400101.20 69110101.20

3804701U.20 7100100U.20

H1V.01.1 H1V.01.1 H1V.01.1 H1V.01.1 H1V.01.2 H1V.01.2 H1V.01.2 H1V.01.2 H1V.01.2 H1V.01.2 H1V.01.2 H1V.01.2 H1V.01.2 H1V.02.5 H1V.02.5 H1V.02.5 H1V.02.5 H1V.02.5 H1V.02.5 H1V.02.5 H1V.02.5

65201001.20 65201001.20 65201001.20 65201001.20 65100101.20 65100101.20 65100301.20 65100101.20 65100101.20 65100101.20 65100101.20 65100101.20 65100101.20 65300205.20 65300101.20 65300101.20 65300101.20 65300101.20 65300101.20 65300101.20 65300205.20

4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200102U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4380101U.20

Wijzigingen Slotwijziging overig Programma 1 Samenleven GZ Mesdaglaan 1 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 1.199, nadeel) GZ Guido Gezellelaan 1 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 1.119, nadeel) ZW/SH Vosselaan 152 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 10.083, nadeel) SCH/PO Weerlaan 22 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 288, voordeel) VZ gr.onderh. Brede School Elsbroek, Opheffing voorziening gr. onderhoud Brede school Elsbroek VZ gr.onderh. Brede School Elsbroek, Opheffing voorziening gr. onderhoud Brede school Elsbroek Cultuur algemeen, Subsidievaststelling 2022 Stichting Hillegomse Muziekschool (€ 424, voordeel) Cultuur algemeen, Subsidievaststelling 2022 Stichting Cultuurbeleving Hillegom (€16.732, incidenteel) Arbeidsparticipatie, Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt Mutaties reserves programma 1, Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt Algemene reserve, Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt Sluitrekening algemene reserve (naar balans), > 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt Leerlingenvervoer, Actualisatie Eigen vervoer leerlingen (€ 10.000, nadeel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Actualisatie leerlingenvervoer Oekraïnse kinderen (€ 13.010,

nadeel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Actualisatie leerlingenvervoer Oekraïnse kinderen (€ 13.010, nadeel). JC Van den Endelaan 7 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 137, nadeel) Preventie Jeugd en Gezin, Overdracht AED's naar Buitenruimte (€ 4.000, voordeel) Preventie Jeugd en Gezin, Actualisatie Preventie jeugd en Gezin (€ 51.000, voordeel) Preventie Jeugd en Gezin, Actualisatie Preventie jeugd en Gezin (€ 51.000, voordeel) Preventie Jeugd en Gezin, Subsidievaststelling 2022 GGD aanvullende diensten (€ 2.632, voordeel) Preventie Jeugd en Gezin, Subsidievaststelling 2022 Marente (€ 4,797, voordeel) Statushouders, Subsidievaststelling 2022 Stichting VluchtelingenWerk (€ 23.922, voordeel) Wmo beleid, Subsidie Stichting Hillegom, Lisse, Teylingse Uitdaging (€ 5.000, budgettair neutraal) Crisis Noodopvang Oekraine, Leerlingenvervoer taalklas Oekraïnse kinderen (€ 23.683, voordeel) Programma 2 Leefomgeving BK Weerlaan 20 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 8.073, nadeel) Beheer openbaar gebied (APV), Lagere uitgaven Hillinenbrug (€ 19.300, voordeel) BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 160, nadeel) PG Henri Dunantplein 6 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 928, nadeel) Openbare verlichting, Geen inkomsten openbare verlichting (€ 23.500, nadeel) Verkeersregelinstallaties, Elektriciteitskosten

Verkeersregelinstallaties (€ 20.000, nadeel) Straatmeubilair, Hogere inkomsten reclame abri's (€12.000, voordeel) Leges vergunningen APV (Ligplaats en snelvaren), Leges ligplaatsen Haven (€ 3.000, nadeel) Water recreatief, Geen haven- en kadegelden (€ 6.000, nadeel) Programma 4 Bestuur en ondersteuning ST/KO vd Duyn v Maasdamlaan 5 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 109, nadeel) GW Marconistraat 16 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 1.190, nadeel) AC Prinses Irenelaan 16 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 2.098, nadeel) DG Heemtuin Couperuswende (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 61, voordeel) DG Stationsweg 47a (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 83, nadeel) DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 119, voordeel) DG Paviljoen Julianapark (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 419, nadeel) BE Vosselaan 67 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 3, voordeel) BE Vosselaan 69 (H), Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 1, nadeel) Burgerlijke stand, Actualisatie leges Bugerlijke stand (€ 10.000, voordeel) Gezondheidsverklaringen, Actualisatie aankoop Gezondheidsverklaringen (-€ 5.000, voordeel) Uittreksels bevolkingsregister, Actualisatie leges uittreksels bevolkingsregister (€ 11.000, nadeel) Algemene middelen GH Hoofdstraat 115 (H), Aanpassing budget kosten

verzekeringen (€ 6.257, nadeel) Saldo rekening van baten en lasten, resultaat overige wijzigingen Wijzigingen Administratief Programma 1 Samenleven Buitensportaccommodaties, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Buitensportaccommodaties, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Buitensportaccommodaties, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Buitensportaccommodaties, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid,

Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuureducatie, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuureducatie, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

1.199 1.119 10.083 -288 4.500 -4.500 -424 -16.732 -24.000 24.000 -24.000 24.000 10.000 9.931 3.079 137 -4.000 -5.000 -6.000 -2.632 -4.797 -23.922 5.000 -23.683

8.073 -19.300 160 928

Incidenteel Incidenteel

6.257 10.595

4.275 4.557 6.475 -4.557 56 4.300 490 60 4.472 137 6.572 -60 -4.472 290 1.538 4.614 258 99 1.640 4.898 302

23.500 20.000 -12.000 3.000 6.000 109 1.190 2.098 -61 83 -119 419 -3 1 -10.000 -5.000 11.000

Slotwijziging 2023 Pagina 2 van 5

Lasten Volgnr.

Categorie

H1V.02.5 65300101.20 H1V.02.5 65300101.20 H1V.02.5 65300101.20 H1V.02.5 65300205.20 H1V.02.5 65300101.20 H1V.02.5 65300101.20 H1V.02.5 65300101.20 H1V.02.6 65600101.20 H1V.02.6 65600201.20 H1V.02.6 65600201.20 H1V.02.6 65600201.20 H1V.02.6 65600201.20 H1V.02.6 65600101.20 H1V.02.6 65600101.20 H1V.02.6 65600101.20 H1V.02.6 65600101.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100305.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100305.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100305.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100305.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.03.1 66100301.20 H1V.04.3 66300105.20 H1V.04.3 66300105.20 H1V.04.3 66300105.20 H1V.04.3 66300105.20 H1V.04.3 66300105.20 H1V.04.3 66300105.20 H1V.04.3 66300105.20 H1V.04.3 66300105.20 H1V.04.3 66300110.20 H1V.04.3 66300110.20 H1V.04.3 66300101.20 H1V.05.1 64300101.20 H1V.05.1 64300101.20 H1V.05.1 64300101.20 H1V.05.1 64300101.20 H1V.05.3 66100201.20 H1V.05.3 66100201.20 H1V.05.3 66100201.20 H1V.05.3 66100201.20 H1V.05.3 66100201.20 H1V.05.3 66100201.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4 66200401.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4

66200101.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.05.4 66200101.20 H1V.06.1 66100801.20 H1V.06.1 66100801.20 H1V.06.1 66100801.20 H1V.06.1 66100801.20 H1V.07.1A 66811001.20

Baten

Omschrijving 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200109U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200101U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200112U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4312014I.20 4380101U.20 4330406U.20 4200112U.20 4200110U.20 4200110U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20

Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuureducatie, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuur algemeen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Media, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Media, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Media, Verdeling stelpost indexatie

en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Media, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Media, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk (Welzijnskompas), Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk (Welzijnskompas), Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten

Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk (Welzijnskompas), Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk (Welzijnskompas), Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en

stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Energiearmoede, Restant SPUKgelden 2022 naar 2023 (€ 147.204, budgettair neutraal) Energiearmoede, Restant SPUKgelden 2022 naar 2023 (€ 147.204, budgettair neutraal) Inkomensvoorzieningen, ISD Exploitatielasten herverdeling van participatie naar inburgering (€ 25.657, budgettair neutraal) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost

bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jeugd lokale toegang, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin,

Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Beschermd wonen (WMO), Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023 2.424 7.272 407 -302 -1.640 -4.898 -99 317 10.981 11.705 17.286 -11.705 313 324 400 480 -60.101 15 13.585 -66.330 25 153 169 14.048 -136.876 23 226 292 19.809 -25 -169 -153 -14.048 66.330 -1.517 94 87 192 502 302 290 -87 -192

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-147.204 147.204 -25.657 256 777 857 -256 180 5.174 9.138 284 13.476 -9.138 1.447 329 734 100 117 316 1.543 34.077 3.047 948 -1.543 -316 -117 -100 -382 -533 -309 -72 72

Slotwijziging 2023 Pagina 3 van 5

Lasten Volgnr.

Categorie

H1V.07.1A 66811001.20 H1V.07.1A 66811001.20 H1V.07.1A 66811001.20 H1V.07.4 66100401.20 H1V.07.4 66100701.20 H1V.07.4 66100401.20 H1V.07.4 66100501.20 H1V.07.4 66100401.20 H1V.07.4 66100501.20 H1V.07.4 66100701.20 H1V.07.4 66100401.20 H1V.07.4 66100401.20 H1V.07.4 66100401.20 H1V.07.4 66100701.20 H1V.07.4 66100701.20 H1V.07.4 66100401.20 H1V.07.4 66100501.20 H1V.07.4 66100401.20 H1V.07.4 66100401.20 H1V.07.4 66100701.20 H1V.07.4 66100501.20 H1V.07.4 66100501.20 H1V.07.5 66200201.20 H1V.07.5 66200201.20 H1V.07.5 66200201.20 H1V.07.5 66200201.20 H1V.07.5 66200201.20 H1V.07.5 66200201.20 H2L.1.1 68202999.20 H2L.1.1 68202999.20 H2L.1.1 68202012.20 H2L.1.1 68202011.20 H2L.1.1 68202016.20 H2L.1.1 68202012.20 H2L.1.1 68202027.20 H2L.1.1 68202021.20 H2L.1.1 68202018.20 H2L.1.1 68202001.20 H2L.1.1 68202004.20 H2L.1.1 68202013.20 H2L.1.1 68202011.20 H2L.1.1 68202008.20 H2L.1.1 68202001.20 H2L.1.1 68202021.20 H2L.1.1 68202008.20 H2L.1.1 68202016.20 H2L.1.1 68202034.20 H2L.1.1 68202001.20 H2L.1.1 68202031.20 H2L.1.1 68202030.20 H2L.1.1 68202033.20 H2L.1.1 68202013.20 H2L.1.1 68202035.20 H2L.1.1 68202012.20 H2L.1.1 68100201.20 H2L.1.1 68100201.20 H2L.1.1 68100201.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4 65700601.20 H2L.3.4

65700601.20 H2L.3.4 65700501.20 H2L.3.4 65700501.20 H2L.3.4 65701102.20 H2L.4.1 62201001.20 H2L.4.2 62102203.20 H2L.4.2 62100401.20

Baten

Omschrijving 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4330406U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4380101U.20 7500101I.20 7500101U.20 3805701I.20 3805701I.20 3805701I.20 3200340U.20 7500301U.20 3510101U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 3510101U.20 7500301U.20 3510101U.20 3510101U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 3200310U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 3803501U.20 3809001I.20 3809001U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 3809002U.20 3804901U.20 3804901U.20 3802201U.20 3809001U.20 3805301U.20

Beschermd wonen (WMO), Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Beschermd wonen (WMO), Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Beschermd wonen (WMO), Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Statushouders, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Statushouders, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over

de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Statushouders, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Statushouders, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Statushouders, ISD Exploitatielasten herverdeling van participatie naar inburgering (€ 25.657, budgettair neutraal) Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams,

Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Faciliterend grondbeleid - balans, Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Faciliterend grondbeleid - balans, Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) De Wit 1e Loosterweg (Witte Tulp), Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Herontwikkeling Savioschool locatie - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Brouwerlaan 24 - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) De Wit 1e Loosterweg (Witte Tulp), Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Stationsweg 13, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Noorderlaan 26, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Molenlaan 39-41-43, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Ringoevers / Ringvaart, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Pastoorslaan 30 geb Van Waveren/opslag Plasthill, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Leerwinkel, Smurfenbos, (Toermalijn,

Giraf)-aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Herontwikkeling Savioschool locatie - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Jozefpark, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Ringoevers / Ringvaart, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Noorderlaan 26, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Jozefpark, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Brouwerlaan 24 - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) De Hoeksteen, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Ringoevers / Ringvaart, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Goed Wonen fase 2 Stek, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Zandlaan tussen 38 en 42, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Graaf Janlaan, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Leerwinkel, Smurfenbos, (Toermalijn, Giraf)-aovk, Actualisatie van

inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Leidsestraat 185, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) De Wit 1e Loosterweg (Witte Tulp), Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Omgevingsvisie, Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 195.170, budgettair neutraal) Omgevingsvisie, Inkomsten facturatie Evaluatie ISG (€ 54.500, budgettair neutraal) Omgevingsvisie, Evaluatie ISG (€ 54.500, budgettair neutraal) Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten

Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Spelen, Onderhoudsbudget spelen (€ 30.250, budgettaire neutraal) Spelen, Onderhoudskosten spelen (€ 30.250, budgettaire neutraal) Baggeren, Budget baggeren naar nieuwe FCL (€ 108.750, budgettair neutraal) Parkeren, Budget laadpalen (€ 10.000, budgettair neutraal) Verkeersbeleid en maatregelen, Budget laadpalen (€ 10.000, budgettair neutraal) Openbare verlichting, Kosten stroom t.b.v laadpalen (€ 1.000, budgettair neutraal)

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

309 382 533 199 4.364 750 1.723 208 1.717 4.633 307 656 564 5.566 1.283 420 2.937 88 -208 -4.634 -1.717 25.657 3.910 4.091 6.766 1.986 72 -4.091 163.647 -111.538 -101.642 -31.500 -30.505 170 172 321 441 1.176 2.401 2.822 3.087 3.228 4.050 4.288 4.876 5.040 6.219 6.831 7.437 7.718 9.286 9.528 9.613 22.834 -195.170 -54.500 54.500 159 159 159 169 169 169 250 250 250 -169 -169 -169 -30.250 30.250 108.750 -10.000 -10.000 1.000

Slotwijziging 2023 Pagina 4 van 5

Lasten Volgnr.

Categorie

H2L.4.2 H2L.4.2 H2L.4.3 H2L.5.2

62100605.20 62100605.20 62300101.20 68300104.20

3805401U.20 3805301I.20 3804901U.20 3803501U.20

Openbare laadpalen punten, Kosten plaatsen laadpalen (€ 20.000, budgettair neutraal) Openbare laadpalen punten, Opbrengst stroom laadpalen (€ 1.000, budgettair neutraal) Water recreatief, Budget baggeren naar nieuwe FCL (€ 108.750, budgettair neutraal) Implementatie Omgevingswet, Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 195.170, budgettair neutraal)

3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 7999999I.20

Investerings- en financieringsstaat Kwaliteitsverb.Hoofdstraat nabij Hoftuin, Samenvoeging krediet Hoofdstraat (€ 23.732, bugettair neutraal) Rechtsafstrook Leidsestraat, Rechtsafstrook Leidsestraat verschuiven naar 2027 (€ 272.106, budgettair neutraal) Vervangen verkeersbrug Noorderlaan, Verkeersbrug Noorderlaan verschuiven naar 2025 (€ 209.724, budgettair neutraal) Herinr.Hoofdstr.Nrd, Deltahof, Mariastr., Samenvoeging krediet Hoofdstraat (€ 77.234, bugettair neutraal) Uitv. centrumplannen Hoofdstr. Midden, Samenvoeging krediet Hoofdstraat (€ 100.966, bugettair neutraal) Sluitrekening begrotingswijzigingen

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Totale lasten en baten exploitatie

72100115.20 72100140.20 72100149.20 72100180.20 72100186.20 79991000.20

Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat

Aldus besloten in de openbare vergadering van: De griffier,

Baten

Omschrijving 2023 20.000

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-1.000 -108.750 195.170 2.977.260

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2024

-2.977.260

-23.732 -272.106 -209.724 -77.234 100.966 481.830 -481.830

betreft:

481.830

Slotwijziging 2023 Hillegom

14 december 2023 De voorzitter,

Slotwijziging 2023 Pagina 5 van 5

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1589/documents/20754