Kassabon Hillegom Hecht.pdf

Gezondheid

Kwaliteit Gelijke van leven kansen

Veiligheid

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4,0 4,0 4,0 4,0 3,0

4,0 4,0 3,0 4,0 4,0

4,0 3,0 5,0 2,0 2,0

4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0

3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0

5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0

4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0

5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 5,0

2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0

Begr. '25 Begr. '25 Begr. '25 Realisatie '23 Realisatie '23 Realisatie '23

Schil 1. Schil 1. Schil 1. Schil 3. Schil 3. Schil 3.

5,0 4,0

4,0 2,0

3,0 2,0

5,0 5,0

Begr. '25

Schil 4. Schil 2.

4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0

3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0

3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 3,0

4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0

Begr. '25 Begr. '25 Realisatie '23 Realisatie '23

Schil 4. Schil 4. Schil 1. Schil 1. Schil 3. Schil 4.

Realisatie '23 Realisatie '23

Schil 4. Schil 4. Schil 4. Schil 2. Schil 2.

Schil 2. Schil 1. Schil 4. Wijzigt mogelijk nog in de Schil 4. begroting '25. Schil 4. Schil 4.

Begr. '25

29

4

18 26 3 3

25

52 18 5

To ta al

Sc hi l

Br on of fin an ci er in g Product families en producten Advisering en zorg voor asielzoekers en vluchtelingen Groepsvoorlichting Publieke gezondheid voor asielzoekers Publieke gezondheid voor asielzoekers Publieke gezondheid voor azielzoekers Zorg voor Oekraïense ontheemden en nieuwkomers Zorg voor Oekraïense vluchtelingen Crisisbeheersing en GHOR Hecht Calamiteitenteam Hecht Crisisplan Publieke Gezondheid GHOR Risicobeheersing GHOR Crisisbeheersing GHOR Vakbekwaamheid GHOR Ketenregie Data, duiding en onderzoek Advisering publieke gezondheid Epidemiologie: Groepsgerichte monitoring Kennisontwikkeling en implementatie Kennisontwikkeling en Implementatie Monitor Maatschappelijke zorg Overige projecten GBO Forensisch Medische Expertise Forensische geneeskunde Lijkschouw Gezondheidsbescherming AMR Zorgnetwerk Holland West Groeps- en beroepsvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Programma Nu Niet Zwanger (NNZ) Reizigerszorg

69.770 4.208

ge m ee nt en

1.847 111

6%

Hi lle go m

Totale afname (BPI/BPK 2025 en realisatie aanvullende diensten 2023). Target

0 0 0 846 3 0 152 0 0 0 0 0 657 977 126 318 59 7 0 927 0 0 1.920 674 267 0

Seksuele gezondheid: ASG-regeling, PrEP en HBV-campagne Seksuele gezondheid: Collectieve preventieactiviteiten Tuberculosebestrijding Vaccinatiecampagnes Covid-19 en HPV 18+ Jeugdgezondheidszorg Basispreventie flexibel budget CJG/JGZ advies en telefonie (= Klantcontactcentrum Opgroei & Advies) Externe vertrouwenspersoon scholen Huisbezoek bij kinderen van 18 maanden JGZ 0-4 jaar JGZ 12-18 jaar JGZ 4-12 jaar JGZ Advisering m.b.t. vrijstelling van leerplicht Klant Contact Centrum (KCC Afspraak & Info) Opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid (M+G) Pedagogische adviseur Prenatale voorlichtingen en zorg Preventie en schoolverzuim mbo Preventie logopedische zorg Rijks vaccinatieprogramma (0-19) Stevig ouderschap Voor en vroegschoolse educatie Gezinsverpleegkundige: onderdeel van JGZ 0-18 2 Integrale vroeghulp: onderdeel van JGZ 0-18 2 Maatschappelijke zorg en onbegrepen gedrag Meldpunt Zorg en Overlast Meldpunt Zorg en Overlast: De Wijk-GGD’er Veiligheidshuis Veiligheidshuis Stimuleren van gezond leven Basispreventie flexibele opvoedondersteuning Gezondheidsbevordering 0-100 Groepsvoorlichting opvoedingsondersteuning Socialer Veiligheid (Traject t.b.v. sociale veiligheidsbeleid op scholen) Verslavingspreventie Katwijk Verslavingspreventie Weerbaarheidstrainingen Fit en fruitig Toezicht op wetgeving Inspectie Kinderopvang Technische hygiënezorg Technische hygiënezorg

5,0 5,0 5,0 5,0

4,0 3,0 4,0 4,0

4,0 5,0 5,0 4,0

4,0 4,0 4,0 2,0

3,0 5,0 3,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 2,0 4,0 4,0

3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0

4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0

4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 4,0 4,0 3,0 5,0 5,0 2,0 5,0 4,0 2,0 5,0 4,0

Realisatie '23 zie jgz 0-19 BPI/BPK

4,0 4,0 3,0 3,0

5,0 5,0 4,0 4,0

4,0 4,0 4,0 4,0

4,0 4,0 5,0 5,0

Begr. '25 Realisatie '23 Begr. '25 Realisatie '23

Schil 2. Schil 3. Schil 2. Schil 2.

99 43 15

3.639 332 547 662

4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0

4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0

4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0

3,0 4,0 3,0 5,0 4,0 4,0 4,0

Realisatie '23 Begr. '25 Realisatie '23

1 52

Realisatie '23 Realisatie '23 Realisatie '23 Realisatie '23

Schil 3. Schil 1. Schil 3. Schil 4. Schil 3. Schil 2. Schil 3. Schil 3.

86 1.904 7 0 32 187 104 4

3,0 4,0 4,0

3,0 3,0 3,0

3,0 3,0 3,0

5,0 4,0 4,0

Realisatie '23 Begr. '25 Realisatie '23

Schil 1. Schil 1. Schil 3.

30 3

Begr. '25 Begr. '25

Schil 1. Schil 1. Schil 1. Schil 4.

Schil 3. Schil 2 Schil 4. Realisatie '23 Schil 3. Begr. '25 Schil 2. Gesplits opgenomen onder 0-4 Schil jaar 2. Gesplits opgenomen onder 0-4 Schil jaar 2. Schil 3. zie jgz 0-19 BPI/BPK Schil 2. Schil 4. Realisatie '23 Schil 3. Begr. '25 Schil 2. Schil 4. Realisatie '23 Schil 3. Begr. '25 Schil 2. Realisatie '23 Schil 2. Realisatie '23 Schil 3. zie jgz 0-19 jaar BPI/BPK Schil 2 zie jgz 0-19 jaar Schil 2

16 20

3

335 428

12 44 6 4 3

9 15

0 573 733 0 55 0 0 61 12.341 15.996 0 0 0 0 268 430 0 956 237 203 120 0 0

1.437 118 2

3,0

3,0

3,0

5,0

Realisatie '23

Schil 2.

3,0 5,0 3,0 5,0 5,0

4,0 4,0 4,0 5,0 5,0

5,0 3,0 4,0 4,0 4,0

4,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Begr. '25 Begr. '25 Begr. '25 Begr. '25 Realisatie '23

Schil 2. Schil 2. Schil 2. Schil 2. Schil 3.

14 49 39 350

505 1.803 1.432 12.925 1.792

3,0 3,0 5,0 2,0 3,0

3,0 3,0 4,0 2,0 3,0

3,0 3,0 3,0 4,0 3,0

2,0 3,0 4,0 4,0 2,0

Realisatie '23 Realisatie '23 Realisatie '23

43 10

1,0 4,0

1,0 3,0

1,0 5,0

1,0 2,0

Schil 3. Schil 3. Schil 3. Schil 2. Schil 2. Subtotaal Schil 2. Schil 3.

2

998 301 1.084 0 0 657 0 208

4,0

5,0

3,0

3,0

Totaal

1.847

69.770

Target

111

4.208

Totale afname (BPI/BPK 2025 en realisatie aanvullende diensten 2023 Target

6%

Schil 4.

Schuil 4. is gefinancieerd door derden (bij het Rijk of burgers rechtstreeks). Totaal per schil

ge m ee nt en

Realisatie '23

18

To ta al

Begr. '25

99

Hi lle go m

Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning Veilig en gezond opgroeien Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) Crisis Interventie Team (CIT) Jeugd Preventie Team (JPT) Veilig thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) Veilig thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) Faciliteren gemeentelijk beleid Coördinatie CJG-Dienstverlening Cursusbureau Centrum voor Jeugd en Gezin Huisvesting JGZ Jeugdmatch Websites en sociale media CJG Jeugdmatch & Website sociale media CJG Kassiersfunctie Khonraad (Wet verlichte ggz en Wet Tijdelijk Huisverbod) Sociaal medische advisering Ambulancezorg Regionale Ambulancezorgvoorziening Hollands Midden

Schil 1. Schil 2. Schil 3. Schil 4. (derden) Totaal Conttrole

243 1.431 173

9.271 53.438 7.061

0 1.847 0

0 70.133 0

Target

111

4.208