Hillegom Programmarekening 2024 - 3.0 new.pdf
Tekst van het document
We onderzoeken de mogelijkheden om met ondernemers afspraken te maken over een “Afvalbeleid voor ondernemers”. Specifiek voor de ondernemers in het winkelgebied.
Om een oplossing te bedenken voor het aanbieden van Bedrijfsafval heeft Meerlanden Bedrijven een voorstel en offerte uitgegeven aan Ondernemend Hillegom. De gemeente heeft hierin haar faciliterende rol gepakt.
We werken aan het integreren van circulariteit in onze aanbestedingstrajecten. Hierin verwerken we als uitgangspunt het principe ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen’.
Een nieuw Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is opgeleverd en in uitvoering. Meerdere verbeteringen zijn gemaakt. MVOI wordt steeds vaker toegepast op nieuwe inkopen en opdrachten.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Openbare ruimte is klimaatbestendig. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C4
We maken de gevolgen, risico’s en kansen van de komst van de WNB (wet natuurbescherming) inzichtelijk. We verkennen de haalbaarheid van het organisatorisch en juridisch implementeren van noodzakelijke aanpassingen om aan de wet te voldoen.
In 2023 is er een rapport opgesteld waarin de gevolgen, risico's en kansen van de WNB inzichtelijk zijn gemaakt. De haalbaarheid van het implementeren is verkend. De vervolgstappen hierop moeten nog genomen worden.
Vanuit de Omgevingsvisie, het Programma Duurzaamheid en het Programma Water en Klimaatadaptatie wordt bij aanpassingen en renovatie van de openbare ruimte rekening gehouden met klimaatverandering en klimaatadaptatie.
Het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) is door de raad vastgesteld. In 2024 zijn alle beschoeiingen en duikers geïnspecteerd en gedigitaliseerd. Eind 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor de inkoop c.q. aanbesteding van de beschoeiing. Ook het concept beheerplan duikers is opgeleverd.
C5
Status
58
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: 159 TJ (38%) duurzame elektriciteit opwekken in 2030 (LES). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
D1
Stimuleren van de ontwikkeling van Het stimuleren van zonnepanelen is zonnepanelen op daken. In het meegenomen in de isolatieacties voor uitvoeringsplan nemen we concrete inwoners uit het projecten op om invulling te geven aan Uitvoeringsprogramma deze activiteit. Energietransitie. Ook is onderzoek gedaan naar de toename van zon op dak in de gemeente(n) en onderzoek gestart naar de resterende potentie op grote daken.
D2
D3
Nader onderzoek doen naar de opwekking van elektriciteit in de eigen gemeente. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.
Deelname aan bijeenkomsten in Holland Rijnland en uitvoering geven aan het Energieprogramma.
Stand van zaken jaarrekening
Status
De gemeenteraad is eind 2024 geïnformeerd over de ontwikkelingen rond grootschalige opwek van elektriciteit. Er is aangegeven dat de ontwikkelingen van de provincie ZuidHolland rondom windenenergie gevolgd worden. De provincie onderzoek waar windenergie in de regio Holland Rijnland het beste kan worden gerealiseerd. Medio 2025 worden de resultaten verwacht.
Samenwerkende partijen in de RES Holland Rijnland werken vanuit het Energieprogramma aan de uitvoering van de ambities uit de RES m.b.t. het bredere regionale energiesysteem. HLTsamen is aangesloten op de diverse werk/themasessies voortkomend uit dit programma.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: 10% energiebesparing in 2025 en 15% energiebesparing in 2030, in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014 (TVW) WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
Uitvoering geven aan het thema energie besparen vanuit het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026.
Projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd. Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen om woningeigenaren met lage energielabels en lage WOZ-waarde te ondersteunen bij het isoleren van hun woning. Deze activiteit is aanvullend opgenomen binnen dit thema.
Status
59
E2
E3
E4
Voor 2030 inzichtelijk hebben hoe kansrijk en wenselijk een warmtenet is in Hillegom. Vanuit een gezamenlijke strategie met Hillegom, Lisse en Noordwijk worden de mogelijkheden in kaart gebracht.
Met de intentieovereenkomst Duurzaam Warmtenet Bollenstreek worden de mogelijkheden van een duurzaam warmtenet (in eerste instantie gevoed door aardwarmte) gezamenlijk met gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, de woningcorporaties en de initiatiefnemers van Aardwarmte Rijnland onderzocht. Resultaten hiervan zullen bepalend zijn voor de haalbaarheid van een warmtenet in Hillegom.
Voor 2030 inzichtelijk maken waar Het aardgasnet is gesocialiseerd. Dit inwoners ook na 2050 gebruik kunnen betekent dat kosten voor de landelijke blijven maken van het gasnet (voor gebieden verevend worden. Wanneer het gebruik van duurzame gassen). Dit de gebouwde omgeving overgaat op hangt zowel af van het verwachte een duurzaam alternatief, is het de aanbod van duurzame gassen als de vraag of een duurzaam gasnet in het betaalbaarheid van andere duurzame landelijk gebied nog rendabel is. warmteoplossingen in het landelijk Daarnaast is het mogelijk dat ook in gebied. het landelijk gebied een warmtenet een optie zou kunnen zijn wanneer er sprake is van zakelijke afnemers. Vanuit de verkenning Duurzaam warmtenet Bollenstreek verwachten we meer inzichten om de uitkomst voor het landelijk gebied te duiden. Komende jaren slim in kunnen spelen op de nieuwste inzichten en technieken.
Via diverse kanalen (NPLW, NPRES, RES Holland Rijnland, samenwerking Duin- & Bollenstreek en verder) houdt HLTsamen het kennisniveau op pijl. Hierbij worden nieuwe inzichten gereflecteerd op huidige inzet.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een planmatige en toetsbare agenda 2023-2026 om aan duurzame ontwikkeling te werken. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
Op basis van de evaluatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018-2021, opstellen en uitvoeren van een nieuw uitvoeringsprogramma Duurzame ontwikkeling 2022-2026. We evalueren het huidige programma en de wijze waarop duurzame ontwikkeling nu in de HLT- organisatie is belegd en onderzoeken de waarde
Evaluatie is uitgevoerd en een nieuw Programma Duurzaamheid is ingericht. Naast de verdere uitwerking van de al gestelde duurzame kaders in diverse documenten, werkt het programma aan randvoorwaarde als eenduidige communicatie en nader onderzoek naar instrumenten tbv monitoring.
Status
60
van het gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG’s).
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland Omgevingsdienst West-Holland Liander Meerlanden N.V. Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek Veiligheidsregio Hollands Midden Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Woningcorporatie STEK Gemeente Noordwijk (convenant Collectieve Warmte)
Hoogheemraadschap Rijnland Provincie Zuid-Holland Buurgemeenten Inwoners Bedrijven Aardwarmte Rijnland Firan
Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Beleidsindicatoren Indicator
Gemiddelde WOZ waarde
Eenheid
per duizend euro
Rekening 2023
Begroting 2024
Rekening 2024
€ 402
€ 403
nb*
NL 2023: € 368
Bron
CBS
Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000 woningen
15,8
10,5
nb*
2023: 9,1
Basisregistratie adressen en gebouwen
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%)
71,5
70,3
70,3
2024: 70,4
CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Gemiddeld totaalbedrag in euro's
€ 952
€ 1.048
€ 1.048
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Gemiddeld totaalbedrag in euro's
€ 1.011
€ 1.113
€ 1.113
2024: € 911 2024: € 994
COELO
COELO
Toelichting indicator Gemiddelde WOZ waarde De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
61
Toelichting indicator Nieuwgebouwde woningen Het aantal nieuwgebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen zoals transformaties. Toelichting indicator Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Toelichting indicator Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Toelichting indicator Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Indicator
Eenheid
2022
Realisatie 2023
Begroting 2024
Realisati e 2024
NL
Bron
Realisatie
Omvang huishoudelijk restafval
Hoeveelheid restafval per bewoner in kilo’s (incl. grof huishoudelijk restafval)
100
102
nb*
nb*
2023: 150
CBS
Hernieuwbare elektriciteit
Percentage elektriciteit opgewekt uit o.a. wind, waterkracht, zon of biomassa
8,4
nb*
nb*
nb*
2022 : 14,7
RWS
Toelichting indicator Omvang huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden. Toelichting indicator Hernieuwde elektriciteit Het % hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld zoals uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.
2022
Realisatie 2023
Begroting 2024
Realisatie 2024
NL
Bron
Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 jongeren (in de leeftijd 12 - 17 jaar)
10
10
10
nb*
2024: nb*
Burea u Halt
Winkeldiefstallen
Aantal per 10.000 inwoners
7,2
18,3
10
8,8
2024; 21,7
CBS
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
3,1
2,7
2,5
2,6
2024: 4,2
CBS
Diefstallen uit woning
Aantal per 10.000 inwoners
13
12,9
13
9,6
2024: 12,8
CBS
Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)
Aantal per 10.000 inwoners
26
37,4
30
38
2024: 43
CBS
Indicator
Eenheid
Realisatie
Toelichting indicator Verwijzingen Halt
62
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Toelichting indicator Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners. Toelichting indicator Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Toelichting indicator Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 10.000 inwoners. Toelichting indicator Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.
Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: www.waarstaatjegemeente.nl
63
Kaderstellende stukken - Wet veiligheidsregio’s - Regionaal Crisisplan - Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom - Drank- en horecaverordening 2014 - Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom 'Samen houden we Hillegom veilig' - Handhavingsuitvoeringsprogramma Hillegom 2022 - Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2050, 2020 - Nationale wetgeving voor de fysieke leefomgeving - Omgevingsbeleid, -programma en -verordening provincie Zuid-Holland, 2020 - Nationaal Park Hollandse Duinen, 2020 - Coalitieakkoord Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijnland op peil, 2023-2027 - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland - Regionale Nota Bodembeheer 2023-2033 - Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland - Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 2040, 2021 - Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Holland Rijnland, 2021 - Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) Holland Rijnland, 2021 - Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland - Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2023 - Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 - Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek 2040, 2021 - Economische visie 2030 Duin- en Bollenstreek - Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 - Omgevingsvisie 'Heerlijk Hillegom' - Woonprogramma Hillegom 2020-2024 - Prestatieafspraken Wonen Hillegom - Mobiliteitsplan 2022 - Beleidsplan wegen 2020-2024 - Nota Parkeernormen -
Beleid Laadinfrastructuur - Centrumplannen - Nota Grondbeleid Hillegom 2022-2026 - Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 - Lokale Energiestrategie Hillegom 2021 (LES) - Transitie Visie Warmte 2021 (TVW) - Erfgoedverordening gemeente Hillegom 2024 - Groenbeleidsplan 2023-2032 - RioolBeheerPlan en BasisRioolPlan 2021-2025 - Programma Water en Klimaatadaptatie 2024 -2028 - Gemeentelijke afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit - VANG (Van Afval Naar Grondstof) - Afvalbeleid 2020-2024 - Landelijk afvalbeheersplan (LAP2) - Dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden (niet openbaar) - Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023 - Healthy Hillegom - Programma Water en Klimaatadaptatie 2024- 2028
64
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening
1.451
854
952
1.403
Crisisbeheersing en brandweer
1.421
1.634
1.704
1.619
Openbare orde en veiligheid
984
980
1.016
969
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.437
2.580
2.864
2.972
Milieubeheer
1.355
1.240
2.321
2.303
Afval
3.369
3.566
3.983
3.790
Riolering
1.854
1.730
1.788
1.788
179
126
126
144
3.917
3.972
4.872
4.320
Parkeren
114
349
130
132
Recreatieve havens
33
142
34
34
Wonen en bouwen
1.067
879
1.328
1.253
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.537
17
8.870
11.743
19.718
18.069
29.988
32.470
Thema Openbare orde en veiligheid
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid
Begraafplaatsen en crematoria Thema Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer
Thema Wonen
Totaal lasten Baten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening
-283
-103
-151
-371
Crisisbeheersing en brandweer
-48
-46
-104
-104
Openbare orde en veiligheid
-30
-9
-9
-7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-10
-5
-5
-11
Milieubeheer
-156
0
-805
-1.070
Afval
-3.685
-4.684
-4.674
-4.496
Riolering
-2.434
-2.527
-2.527
-2.432
-112
-87
-87
-103
Thema Openbare orde en veiligheid
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid
Begraafplaatsen en crematoria
65
Thema Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer
-469
-73
-264
-344
Parkeren
-11
-3
-3
-12
Recreatieve havens
-4
-12
-12
-9
-496
-476
-1.193
-1.182
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-2.092
0
-4.420
-5.551
Totaal baten
-9.830
-8.025
-14.254
-15.692
Saldo voor resultaatbestemming
9.887
10.045
15.731
16.778
Thema Wonen Wonen en bouwen
Reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Toevoegingen reserves
1.225
1.960
4.125
1.836
Onttrekkingen reserves
-2.442
-3.226
-10.411
-8.813
Totaal reserves
-1.217
-1.266
-6.286
-6.977
Saldo na resultaatbestemming
8.670
8.779
9.445
9.801
66
Programma 3 Bedrijvigheid Economie In het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt gesproken over regionale economie als versneller. Hiermee wordt de ambitie ‘werken aan regionale economische structuurversterking’ uitgesproken. De economische agenda Duin- en Bollenstreek heeft een vergelijkbare doelstelling: het versterken van de regionale economie zonder dat het ten koste gaat van de woonaantrekkelijkheid. In 2018 is de Economic Board Duin- en Bollenstreek geïnstalleerd om genoemde doelstellingen te realiseren. Het jaar 2023 en deels 2024 waren transitiejaren voor de Economic Board. Een nieuwe
Economic Board is inmiddels geïnstalleerd. Bollensector De komende jaren zet de schaalvergroting in combinatie met de krimp van het aantal bedrijven in de bollensector door. Veel bedrijven gaan steeds meer specialiseren. Daarnaast zet de focus op duurzaam bodembeheer de komende jaren door. Door meer rotatie van gewassen ontstaat meer vraag naar areaal dat geschikt is voor bloembollen. Deze ontwikkelingen leggen een (nog) grotere druk op het ruimtegebruik in de streek. Met de oprichting van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is in 2009 gestart met het optimaal inrichten van de beschikbare ruimte in de streek. Desondanks zien we de afgelopen jaren een trend dat telers meer en meer hectares in andere gebieden opzoeken voor hun teelt. Om de economische positie van de Greenport te versterken is in 2019 de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht. Binnen deze stichting werken onderwijs, overheid en ondernemers samen. De sector ziet de Bollenstreek nog altijd als haar bakermat vanwege de aanwezigheid van kennispartners (KAVB, BKD, Hobaho e.a.), toeleveranciers, de band met Keukenhof en de nabijheid van kennisinstituten (Leiden, Delft, Amsterdam) en onderwijsinstellingen (Wellant, Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland).
Arbeidsmigranten De arbeidsintensieve agrarische bedrijfstak (bollenteelt) en andere sectoren zoals logistiek, horeca en distributie, leiden tot een nog steeds toenemende toestroom van arbeidsmigranten. Op het gebied van handhaving is de afgelopen periode in samenwerking met de brandweer een aanpak ontwikkeld om de panden waar arbeidsmigranten worden gehuisvest regelmatiger te checken (veilig wonen). Daarnaast is er tijd en energie gestoken om te komen tot een meer integrale (regionale) aanpak. Van inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) tot het actualiseren van diverse beleidsregels op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ook zijn de contacten met de diverse huisvesters/uitzenders onderhouden zodat men elkaar weet te vinden wanneer noodzakelijk. Detailhandel en bedrijventerreinen De lokale economie in het algemeen en de detailhandel in het bijzonder, staan onder druk. Structurele ontwikkelingen, zoals de opkomst van online winkelen en verdere internationalisering van productieprocessen, hebben gevolgen voor de lokale economie. We zien dat terug in een vermindering van het aantal winkels en leegstaande panden op bedrijventerreinen. Het gevolg van de coronacrisis was dat de lokale economie extra onder druk heeft gestaan. Ten aanzien van de bedrijventerreinen zien we weer meer vraag ontstaan, waarbij de kwaliteit van de bedrijventerreinen een punt van aandacht is.
We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor transformatie van bedrijventerreinen naar gecombineerde woon-werkterreinen. Daarbij streven we er naar om gewenste vormen van bedrijvigheid te combineren met gewilde woonmilieus. Hierover worden ook gesprekken met de provincie gevoerd.
67
Lokale economie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In nauwe en constructieve samenwerking met stakeholders inzetten op duurzame ontwikkeling van ons centrum. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Indien er wordt besloten om op initiatief van Ondernemend Hillegom een Ondernemersfonds in te stellen, wordt dat gefaciliteerd.
Ondernemend Hillegom heeft nog geen verzoek ingediend om medewerking aan een Ondernemersfonds. Ondertussen wordt gewerkt aan een Convenant met Ondernemend Hillegom.
Initiatieven vanuit de ondernemers die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het centrum worden waar mogelijk ondersteund.
Er zijn verschillende initiatieven in het centrum ondersteund om het centrum levendig te houden. Denk hierbij aan evenementen i.h.k.v van ontmoeten, recreatie en toerisme & cultuur. Initiatieven die bijdrage aan het promoten van Hillegom. Initiatieven die bijdragen aan het vergroenen van het centrum en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van het centrum.
A2
A3
A4
Nadenken over hoe we multifunctionaliteit kunnen inzetten om leegstand tegen te gaan.
Er zijn gesprekken met stakeholders en initiatiefnemers geweest n.a.v. principe verzoeken. Leegstand was beperkt en er is geen pro-actief beleid op gevoerd.
Op basis van de in 2019 afgesloten intentieovereenkomst ‘Heerlijk Hillegom op weg naar de toekomst’ wordt samengewerkt op verschillende thema’s met de betrokken stakeholders.
De intentieovereenkomst is onderdeel van de gesprekken met Ondernemend Hillegom.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Verder vergroten van aantrekkelijkheid van Hillegom. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Wij dragen hieraan bij door Ondernemend Hillegom te ondersteunen in hun promotie en marketing doeleinden.
Ondernemend Hillegom heeft een bijdrage ontvangen om hun promotie en marketing taken te kunnen uitvoeren.
Status
68
B2
Aan de hand van het Handboek reclame, uitstallingen en gevelwijzigingen wordt gewerkt naar een meer uniforme uitstraling van het centrum.
Het handboek wordt meegenomen in het opstellen van het omgevingsplan.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Voldoende en duurzame bedrijventerreinen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en op basis van de regionale bedrijventerreinenstrategie.
Zowel de Bedrijventerreinenstrategie van de Bollenstreek als de Bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland zijn vastgesteld.
In samenwerking met Teylingen, Noordwijk en Lisse wordt verder gewerkt aan een regionale bedrijventerreinenstrategie. Invulling geven aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijfslocaties kan plaatsvinden na vaststelling van de regionale bedrijventerreinenstrategie.
Zowel de Bedrijventerreinenstrategie van de Bollenstreek als de Bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland zijn vastgesteld. In de strategieën zijn potentiële locaties voor nieuwe bedrijventerreinen aangewezen.
C2
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland
Economic Board Duin- en Bollenstreek Stichting Greenport DBS Stichting Monumentenbezit Regiogemeenten Toeristische ondernemers Promotie- / marketingorganisaties Inwoners Vastgoedeigenaren Provincie Zuid-Holland
Regionale economie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken economische positie van Duin- en Bollenstreek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We ondersteunen het nieuwe De Economic Board is heeft een uitvoeringsprogramma economie en uitvoeringsprogramma opgesteld. De brede welvaart van de Economic Board gemeenten zijn continue in gesprek
Status
69
Duin en Bollenstreek, welke is ingericht op basis van een triple helix organisatie. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.
met de Board over de inhoud van dat programma.
A2
Verkennen strategische samenwerking Deels zijn de eerste contacten gelegd. met omliggende gemeenten en regio's.
A3
Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek, binnen de bestaande activiteiten.
De Greenport is ondersteund bij de verkenning van een fusie met de Economic Board.
Stakeholders analyse ontwikkelen van arrangement denken.
Dit is meegenomen in het werkprogramma van een nieuwe medewerker van het cluster Economie, Recreatie, Toerisme en Erfgoed die op 1 december is gestart.
A4
A5
A6
A7
A8
Het ontwikkelen van een regiobrand Duin- en Bollenstreek. Hiervoor moet de samenwerking tussen Stichting Hillegom Marketing en de regiopartners worden versterkt.
De Economic Board is gestart met het verder invulling geven aan de Regiobrand.
We verbinden onze kennisintensieve De Economic Board geeft hier invulling sectoren. Uitvoering van de activiteit is aan. Binnen de Regionale afhankelijk van beschikbare capaciteit InvesteringsAgenda van Holland en/of financiële middelen. Rijnland wordt ook gewerkt aan verbinding tussen kennisintensieve sectoren.
Aan de slag met de Uitvoeringsagenda Dit is meegenomen in het Verblijfsrecreatie. werkprogramma van een nieuwe medewerker van het cluster Economie, Recreatie, Toerisme en Erfgoed die op 1 december is gestart.
Uitvoeren uitvoeringsagenda van de strategische agenda Duin- en Bollenstreek.
Het economische deel van Strategische Agenda is belegd bij de Economic Board.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
Economic Board Duin- en Bollenstreek Omliggende gemeenten Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Metropoolregio Amsterdam
70
Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Realisatie
Realisatie
Begroting
Realisatie
2022
2023
2024
2024
45,1%
46%
44%
nb*
179,6
191,5
160
nb*
NL
Bron
Index die Functiemenging
verhoudingswaarde aangeeft tussen
2023: 55,8 %
LISA
banen en woningen Vestigingen van (bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar
2023: 197,1
LISA
Toelichting indicator Functievermenging De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Toelichting indicator Vestigingen van (bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: www.waarstaatjegemeente.nl
Kaderstellende stukken · · · ·
Economische agenda Duin- en Bollenstreek, visie 2030 en uitvoeringsprogramma Visie Greenport Duin- en Bollenstreek Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland
71
72
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema Lokale economie Economische promotie
253
225
267
251
Economische havens en waterwegen
10
10
10
12
Economische ontwikkeling
421
398
609
657
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
136
107
112
101
Totaal lasten
820
740
998
1.021
Thema Regionale economie
Baten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema Lokale economie Economische promotie
-3
-3
-3
-3
0
-22
-22
-74
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-13
-13
-13
-2
Totaal baten
-16
-38
-38
-79
Thema Regionale economie Economische ontwikkeling
Saldo voor resultaatbestemming Reserves
804
702
960
942
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Toevoegingen reserves
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves
-237
-237
-278
-175
Totaal reserves
-237
-237
-278
-175
Saldo na resultaatbestemming
567
465
682
767
73
Programma 4 Bestuur en ondersteuning Dienstverlenende overheid De waardering van inwoners in de overheid wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop we als gemeente onze basis dienstverlening uitvoeren. We hebben in 2024 weten te bereiken dat de dienstverlening op peil is gebleven, terwijl we ook de paspoortenpiek goed hebben weten op te vangen en stapsgewijs onze digitale middelen hebben weten uit te breiden. De telefonische bereikbaarheid moet beter. Daarin zien we een grote spanning tussen de werkdruk binnen de organisatie en het opnemen en terugbellen. In de visie op dienstverlening krijgt dit dan ook bijzondere aandacht. Samenwerkende overheid Een gemeente kan niet alleen alle grote maatschappelijke opgaven aan. Daarvoor is samenwerking nodig met ketenpartners. Denk aan Wonen, welzijn en zorg, vraagstuk arbeidsmigranten en de bestuurlijke opdrachten waarvoor we samenwerking in de Duin & Bollenstreek en in Holland Rijnland. Wat we met regionale samenwerking onder andere hebben bereikt voor onze lokale gemeenschap is de regiodeal, ondersteuning op de energietransitie, impuls aan economische samenwerking en ontwikkeling en de noordelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek. 'De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen werken samen op de bedrijfsvoering en de personele inzet voor de wettelijke en maatschappelijke taken.
In 2024 is hard gewerkt aan de nieuwe Lange termijn opdrachten HLTsamen. Hierover is ook gesproken met de raden en colleges'. Rechtmatige overheid Het investeren op privacy en informatieveiligheid heeft ertoe geleid dat de gemeente beschermt is en voldoende bewust omgaat met de gegevens van inwoners, ondernemers en instellingen. We hebben niet alleen aandacht voor beleid en plannen, maar voeren acties in de praktijk uit. Hiermee hebben we bereikt dat we adequaat kunnen reageren op aanvallen en van te voren goed nadenken of een informatievraag geen inbreuk doet aan de privacy. Natuurlijk valt er ook nog genoeg te leren en moeten we bijblijven op technologische ontwikkelingen. De rechtmatigheidsverantwoording was nieuw en is op een goede manier doorlopen. Het risicospel dat is ontwikkeld draagt actief bij aan risicobewustzijn binnen de organisatie. Participatie De kadernota Participatie is door de raad vastgesteld en met lokale initiatieven als ...... slagen we erin om participatie van het papier te krijgen. 2024 was ook het jaar van de invoering van de Omgevingswet en de participatievereiste die daarin is geborgd. Wat we hebben bereikt is dat de invoering goed is verlopen en initiatiefnemers de participatietaak serieus oppakken en hierover afstemmen met de gemeente.
Dienstverlenende overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We leveren service op maat: • Toegankelijk: één-loket, omni-channel, dienstverlening en serviceformules • Begrijpelijk: Onze informatie en communicatie is voor iedereen te interpreteren • Snel: Digitaal waar dat kan, persoonlijk waar dat nog nodig is WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We investeren in de onze digitale dienstverlening. We breiden de mogelijkheden van de Chat-bot (GEM)
Op de gemeentewebsite beantwoordt een chatbot vragen van inwoners. Wanneer de chatbot het antwoord niet
Status
74
en de functionaliteiten van het Omgevingsloket verder uit.
kan formuleren, neemt een medewerker het over in een ‘livechat’. Er zijn in 2024 13 releases geweest met nieuwe antwoorden en verbeteringen voor de chatbot, waaronder antwoorden over de Omgevingswet. Daarnaast is er een proef gestart in het herkennen van taal, zodat GEM en de Live chat op termijn klanten ook in vreemde taal kan bedienen. De functionaliteiten van het Omgevingsloket (DSO) worden ook doorlopend ontwikkeld.
A2
A3
We voeren een nieuw klanttevredenheidsonderzoek uit over diverse kanalen (telefonie, e-mail, balie, website, sociale media, gemeentepagina, etc.).
We verbeteren de begrijpelijkheid van taal/tekst door de kwaliteit ervan te meten en medewerkers te trainen op het gebruik van begrijpelijke taal conform het door drie gemeenten ondertekende Taalpact en toolkit beschikbaar te maken.
Doorlopend wordt de klanttevredenheid van de website gemeten. Op basis van de resultaten is de website in 2024 regelmatig verbeterd. In de tweede helft van het jaar is de klanttevredenheid op het gebied van telefonie gemeten. Uit de resultaten blijkt dat inwoners tevreden zijn over dat deel van de gemeentelijke dienstverlening. In 2025 worden alle kanalen onderzocht, de resultaten worden meegenomen voor de visie op dienstverlening. De afgelopen jaren zijn meerdere initiatieven genomen om begrijpelijk schrijven actief onder de aandacht te brengen en het belang ervan voorop te stellen. We merken dat dit onderwerp extra inzet nodig heeft onder bestaande en nieuwe collega’s en we nieuwe afspraken moeten maken in de HLT-organisatie om deze kwaliteitseis beter te borgen. Het is niet gelukt dit in 2024 op te pakken. In het eerste kwartaal van 2025 maken we een plan van aanpak om op dit onderwerp verdere ontwikkelstappen te maken.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In lijn met de wetgeving optimaliseren we de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid door informatie actueel en openbaar toegankelijk te maken binnen de kaders van de Wet open overheid (Woo) en werkprocessen te moderniseren en digitaliseren in lijn met de eisen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).
75
WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We richten een portaal in waarop Woo-documenten actief openbaar worden gemaakt.
Er is in samenwerking met een externe leverancier een portaal ingericht waarop Woo-documenten actief openbaar worden gemaakt. Alle Woo-verzoeken vanaf 1 januari 2024 worden gepubliceerd.
We richten e-diensten in voor producten en diensten die onder de Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) vallen.
In 2024 zijn wij van start gegaan met de voorbereidingen voor de implementatie van de Wmebv. Alle officiële berichten waarvoor een digitaal kanaal aangewezen moet worden zijn geïnventariseerd. De gemeente heeft al een groot aantal ediensten ontwikkeld, wat de implementatie bevordert. De voorbereiding loopt door in 2025, dit heeft te maken met het uitstel van de wet naar 1 januari 2026.
Er is een blauwdruk gemaakt die wordt omgezet naar een functioneel ontwerp, dat als basis voor de moderne digitale werkplek dient. Er is een strategie ontwikkeld voor het opruimen van de G-schijf en huidige ‘MS Teams’ omgeving. Hierbij wordt een opruimtool ingezet om het menselijk handelen en de doorlooptijd van het opruimwerk zo veel mogelijk te verkleinen.
B2
B3
In het kader van de digitale toegankelijkheid en doorzoekbaarheid werken we aan het verder op orde brengen van de informatiehuishouding. Dataclassificatie is daarbij een belangrijk thema.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Met continuering van datagedreven werken en sturen zorgen we voor een betere focus op richten en inrichten van beleid, verbetering van efficiency en verhoging van de kwaliteit van dienstverlening. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Volgens bestaande planning werken we aan beheer, doorontwikkeling van bestaande en inrichten van nieuwe instrumenten en databases.
In 2024 is een datateam samengesteld. Het team maakt onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsinformatie & Compliance (BIC). Het datateam heeft het werk vanuit het programma overgenomen en pakt tegelijk nieuwe verzoeken en ontwikkelingen op.
Status
76
Effectindicatoren (incl. bron) Tevredenheid inwoners over publieke dienstverlening via alle kanalen (www.waarstaatjegemeente.nl) Tevredenheid ondernemers over publieke dienstverlening via alle kanalen (www.waarstaatjegemeente.nl) Tevredenheid inwoners over communicatie en voorlichting (www.waarstaatjegemeente.nl) HOE GAAN WE DAT METEN? Prestatie indicatoren (incl. bron) Balie burgerzaken: • Wachttijd balie minder dan 5 minuten • Klanten zonder afspraak geholpen • Selfservice producten binnen 7 werkdagen geleverd • Selfservice producten binnen 10 minuten afgehandeld Telefonie: • Oproepen op het centrale nummer wordt opgenomen • Terugbelnotities worden adequaat afgehandeld • Percentage oproepen dat via het centrale nummer direct wordt afgehandeld Post/mail: • Percentage eenvoudige vragen < 5 werkdagen beantwoord • Termijn beantwoording overige vragen Website: • Min 90% van de live chats wordt direct beantwoord Voldoen aan norm digitale toegankelijkheid Gaan voldoen aan de opdracht en kaders van de Wet Open Overheid: alle categorieën informatie van de gemeente actueel, openbaar en toegankelijk kunnen ontsluiten.
Laatste meting 6.86 (2022)
7.0
Streefwaarde 2027 7.5
6.5 (2022)
6.7
7.2
6.64 (2022)
7.0
7.5
Laatste meting
Begroting 2024
Begroting 2024 2024
Streefwaarde 2027
90% Max 5% Min 90%
90% Max 5% Min 90%
Min 90%
Min 90%
2024
Min 90%
Min 90%
2024
Min 70% < 2 werkd Min 50%
Min 70% <2 werkd Min 50%
Min 90%
Min 90%
< 6 weken
< 6 weken
Min 90% Status B
Min 90% Status B
wordt nog uitgevoerd
De resultaten van een aantal bovenstaande kpi’s worden jaarlijks gemeten, de resultaten zijn hieronder terug te zien, de resultaten zijn voor de HLT gemeenten gezamenlijk, tenzij specifiek benoemd.
77
Percentages
KPI
Baliebezoek Burgerzaken Hillegom (aantallen) % binnen 5 minuten geholpen aan de balie
90
Beantwoorde telefoongesprekken
2019
2020
2021
2022
2023
2024
8.316
6.708
9.081
8.915
6.894
11.451
89
80
92
93
91
92
53.220
54.373
51.467
46.354*
40.155
40.517
% opgenomen telefoongesprekken
90
98
95
95
91
95
96
% terugbellen binnen 2 werkdagen HLTorganisatie
80
57
63
62
56
56
49
Facebookberichten
11.677
9.620
4.091
2.771
2.341
Twitterberichten
658
306
115
99
18
4.239
4.509
1.188*
1.251*
Chatbot Ontvangen Chats
8.600
8.433
1.509*
*Beantwoorde tel. gesprekken: door veel technische problemen zijn er in 2022 ruim 2000 meer gesprekken geannuleerd door bellers zelf, dan voorgaande jaren. *Chats: er heeft een wijziging in monitoren plaatsgevonden (met terugwerkende kracht tot en met 2022). Hierdoor bestaat chats uit conversaties. Dit zijn gesprekken die bestaan uit meerdere reacties. De reacties worden niet meer opgenomen enkel het aantal conversaties (Uniform aan de Chatbot). SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners VNG VDP Kenniskring serviceformules Stichting Lezen en Schrijven Taalhuis van de bibliotheek Bollenstreek Holland Rijnland
78
Samenwerkende overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken van de grip op verbonden partijen en beheersing van de uitgaven aan verbonden partijen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Aanpassing van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel daarvan is om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van de raad met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Verschillende gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt hebben de hiervoor benodigde wijziging doorgevoerd of zitten in het proces van vaststelling. De gemeenschappelijke regeling HLTsamen is gewijzigd en vastgesteld.
A2
A3
A4
In samenwerking met raden en partners in gemeenschappelijke regelingen (per regeling) de afweging maken of de instelling van een intergemeentelijke raadscommissie al dan niet wenselijk is.
Dit is onderdeel van de opdracht Verbonden Partijen die in 2024 van start is gegaan.
Vereenvoudiging en actualiseren van de Nota Verbonden Partijen.
Dit is onderdeel van de opdracht Verbonden Partijen die in 2024 van start is gegaan.
In samenspraak tussen college en raad per verbonden partij afwegingskader herdefiniëren en actualiseren.
Dit is onderdeel van de opdracht Verbonden Partijen die in 2024 van start is gegaan.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Onze gezamenlijke ambitie is verwoord in de “Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek”. Daarbij is gekozen voor de focus op zes topprioriteiten binnen een overleg structuur die bestaat uit ‘gekleurde bollen’: 1. actualisatie greenport (en gezamenlijke keuzes hernieuwbare energiebronnen), 2. ontwikkelen van ene regiobrand, 3. verbinden kennisintensieve sectoren (deze drie topprioriteiten vormen de economische agenda Duin- en Bollenstreek), 4. realisatie van de woningbouwopgave, 5. maatregelenpakket ‘ontsluiting Noordelijke Bollenstreek’, 6. Corridorstudie mobiliteit/ruimte Leiden-Katwijk-Noordwijk. In het kader van de uitvoering van dit programma is er een intergemeentelijk programmateam ingesteld.
79
WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? De vijf samenwerkende gemeenten in de Duin en Bollenstreek hebben rondom de implementatie van de uitvoeringsagenda de krachten gebundeld en een gezamenlijk kernteam gevormd samengesteld uit een programmamanager, programmasecretaris, projectondersteuner en een communicatieadviseur onder leiding van een extern ingehuurde kwartiermaker. Het kernteam voorziet incidentele kosten die gemaakt zullen worden rondom het organiseren van collegeconferenties, radenbijeenkomsten, stakeholdersbijeenkomsten, en het ontwikkelen van interne en externe communicatie- en rapportagemiddelen. Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin en Bollenstreek en Haarlemmermeer (afkorting MNDBSH), waarin negen partijen dit jaar toewerken naar een startnotitie.
In april 2024 besloot het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland het project op te nemen in de Regionale Investeringsagenda (RIA). Het project bestaat uit drie deelprojecten waarvoor de volgende stappen zijn gezet: Juli 2024: Prov. ZH start initiatieffase project Verbinding N208-A44. Sep 2024: Colleges Hillegom en Noordwijk stellen bestuursopdracht vast over verbinding N206-N207, met aftakking station Hillegom. Nov 2024: Besluit Regionale mobiliteitsteam over plan van aanpak fietsmaatregelen MNDBSH.
Status
Zie ook programma 2: Leefomgeving verkeer en vervoer. B2
'Corridorstudie Zuidelijke Duin- en Bollenstreek’, waarin het realiseren van een Zuidelijke ontsluiting wordt onderzocht.
In 2024 is een bestuurlijke stuurgroep is opgericht. In april 2024 besloot het AB van Holland Rijnland het project op te nemen in de regionale Investeringsagenda (RIA). In december 2024 is het Plan van Aanpak van de Corridorstudie Ruimte en Mobiliteit in de Zuidelijke DBS vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.
Zie ook programma 2: Leefomgeving verkeer en vervoer. B3
Via de bestuurlijke tafel sturing en richting aan topprioriteit ‘Hernieuwbare energiebronnen’.
Collectieve warmtevoorziening wordt vanuit de RES Holland Rijnland gezamenlijk uitgewerkt. Een bestuursopdracht op DBS-niveau is
daarom niet meer aan de orde. Wel
80
informeren de DBS-gemeenten elkaar over de voortgang op de bestuurlijke tafel. Zie ook programma 2 leefomgeving openbare ruimte en duurzaamheid. B4
Uitvoering van het gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’.
In mei 2024 is de evaluatie van het gebiedsprogramma opgeleverd aan de raden. Enkele projecten van het programma zijn nog in uitvoering. We zijn in bestuurlijk overleg over het vervolg.
B5
B6
De greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek werken samen aan een Regio Deal. In de Regio Deal wordt met een coalitie van Rijksoverheid, ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners gewerkt aan het realiseren van een weerbare en vitale regio, met een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een duurzaam en circulair sierteeltcluster. De governance en uitvoeringskosten die de projecten van uit de regiodeal met zich meebrengen worden voor 50% gedekt vanuit het Rijk en voor 50% vanuit de publiek/private coalitie uit de regio. De definitieve financiële kaders van de regiodeal zijn nog niet bekend gemaakt door het Rijk. De inschatting is dat dit € 250.000 per jaar vraagt vanuit de DBSgemeenten vanaf 2024. De regiodeal aanvraag wordt 15 november ingediend bij het Rijk.
Een nieuwe aanvraag Regio Deal is op 31 oktober 2024 ingediend bij het ministerie van VRO. De ministerraad heeft in februari 2025 de aanvraag (ten dele) geselecteerd voor verdere uitwerking, hiervoor is een bedrag van maximaal 10 miljoen euro vanuit het Rijk gereserveerd. We zijn in bestuurlijk overleg over het vervolg.
Herijking ISG binnen het Programma De herijking ISG wordt in samenhang Duurzame Greenport. met het Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport opgepakt. In opdracht van de Duin- en Bollenstreek gemeenten hebben de bureaus KuiperCompagnons en Necker verschillende participatierondes doorlopen met onze colleges, gemeenteraden, inwoners en stakeholders.
81
De eerste ronde vond plaats in mei en juni 2024. Daarbij zijn meningen en gevoelens over te maken keuzes in het landelijk gebied opgehaald. De bevindingen zijn in een tweede participatieronde (sept/okt) met dezelfde partijen besproken. Samen is verkend welk model bestuurlijk en maatschappelijk gedragen wordt als toekomstperspectief voor de ruimtelijke en programmatische ontwikkelingen in het landelijk gebied. De opbrengst van de participatiebijeenkomsten wordt verwerkt in een synergiemodel die de basis is voor het Ontwerp Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek.
B7
B8
B9
Ontwikkelen en inpassen van de doelen van het Programma Duurzame Greenport in het Programma Landelijk Gebied van de provincie (ZH-PLG). Hierin wordt gebiedsgericht gewerkt aan opgaven rondom natuurherstel, waterkwaliteit en klimaat voor landbouw en landgebruik. (Het Programma Duurzame Greenport en het ZH-PLG worden zoveel mogelijk is elkaars verlengde opgesteld.)
In 2024 is geïnvesteerd in het ambtelijk en bestuurlijk contact met de provincie ZH in het kader van het Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport. Zie ook B6. Op 3 december is tijdens een bezoek van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland aan de DBS afgesproken de processen beter op elkaar af te stemmen en te zwaluwstaarten waar mogelijk. PZH is ambtelijk en bestuurlijk aangehaakt bij de stuurgroep Programma Duurzame Greenport / Landelijk gebied van de DBS.
We werken de drie topprioriteiten zoals opgenomen in het Advies Uitvoeringsprogramma en Organisatie Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) 2023-2026 uit in de Uitvoeringsagenda DBS. (Ontwikkelen van een ‘regiobrand’, duurzame Greenport en verbinden van kennisintensieve sectoren.)
Op 1 september 2024 is een nieuwe programmadirecteur begonnen bij de EBDB. In afstemming met de gemeenten is een Uitvoeringsprogramma EBDB opgesteld. Hierin staan concrete projecten die de topprioriteiten ondersteunen.
Op de bestuurlijke tafel ’Rood’ wordt in relatie tot Holland Rijnland afgestemd over wonen en werken.
De regionale commissie Wonen van Holland Rijnland is in 2024 bestuurlijk voorbesproken in het BO Rood om
Opdracht is in gang gezet om de Greenport DBS te integreren met de EBDB.
82
Onder meer op woonuitdagingen afstemming te vinden op Duin- en rondom specifieke doelgroepen. Bollenstreekniveau. Het verbinden van kennisintensieve sectoren met andere sectoren in de Zie ook B8. regio wordt in samenwerking met de EBDB vormgegeven. De EBDB heeft in de aanbesteding de opdracht heeft gekregen deze topprioriteit tot uitvoering te brengen. B10
De vijf samenwerkende gemeenten in de Duin en Bollenstreek hebben rondom de implementatie van de uitvoeringsagenda de krachten gebundeld en een gezamenlijk kernteam gevormd samengesteld uit een programmamanager, programmasecretaris, projectondersteuner en een communicatieadviseur onder leiding van een extern ingehuurde kwartiermaker. Het kernteam voorziet incidentele kosten die gemaakt zullen worden rondom het organiseren van collegeconferenties, radenbijeenkomsten, stakeholdersbijeenkomsten, en het ontwikkelen van interne en externe communicatie- en rapportagemiddelen. Verder worden de kosten van de kwartiermaker toegerekend aan de laten van het kernteam.
In 2024 is een programmadirecteur aangesteld als ambtelijk opdrachtgever van het samenwerkingsprogramma DBS, ondersteund door genoemd kernteam. Naast de sturing op de projecten heeft het kernteam in 2024 onder meer: - De DBS overlegstructuur verder vormgegeven. - De regiodeal aanvraag mede opgeleverd. - De samenwerking in de triple helix aangejaagd. - Een bezoek van de gedeputeerde staten Provincie Zuid-Holland aan de Duin- en Bollenstreek georganiseerd. - Radenbijeenkomsten georganiseerd en met de griffiers onderzocht hoe de raden beter in positie te brengen.
Indicatoren • De verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn tijdig geactualiseerd • Voordat zienswijzen op de kadernota's van verbonden partijen begroting 2027 moeten worden gegeven is het afwegingskader van de verbonden partijen ISD, Provalu, Holland Rijnland en HLTsamen vastgelegd.
HOE GAAN WE DAT METEN? Prestatie indicatoren (incl. bron)
Laatste meting
Begroting 2024
Streefwaarde 2027
In het huidige meetinstrumentarium bestaat voor dit thema (nog) geen geschikte informatie om passende prestatie indicatoren te definiëren en te meten.
83
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
HLTsamen Holland Rijnland Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Werkvoorzieningschap Kust-, Duin en Bollenstreek /Provalu Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hecht Hollands Midden Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Regeling Omgevingsdienst West Holland (ODWH) Vuilvervoerbedrijf Duin en Bollenstreek (VAB) Cocensus Serviceorgansatie Zorg Holland Rijnland Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea) Alliander N.V.
Rechtmatige overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De informatie(bronnen) voldoet aan de wet- en regelgeving. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
A1
We stellen een beleidsplan privacy- en In 2024 is er een Strategisch beleid informatieveiligheid vast, tactisch plan Privacy en Informatieveiligheid voor inrichten processen en systemen. opgeleverd en vastgesteld. In het najaar 2024 is ook een tactisch beleidsstuk Privacy Informatieveiligheid vastgesteld.
A2
A3
Stand van zaken jaarrekening
Status
De kwaliteit van de BRP verbeteren door o.a. door meer focus op adreskwaliteit en het houden van huisbezoeken.
In 2024 is gestart met de signalen die binnenkomen via de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) met de daarbij behorende huisbezoeken. Per 1 oktober 2024 is er 55 uur toegekend aan de formatie Burgerzaken omdat de controle op de adresgegevens in de BRP een continu proces is.
Inzageverzoeken rondom privacy worden tijdig en adequaat afgehandeld.
Er zijn in 2024 zes inzageverzoeken ontvangen. Alle verzoeken zijn tijdig en adequaat afgehandeld. *
*Totaal aantal verzoeken heeft betrekking op HLT, Hillegom, Lisse en Teylingen.
84
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het college van burgemeester en wethouders beschikt over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve informatie zodat rechtmatigheidsverantwoordingen kunnen worden afgegeven. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We stellen een Plan van aanpak Rechtmatigheid op met acties om de beheershandelingen van het college rechtmatig te kunnen laten plaatsvinden en om de rechtmatigheidsverantwoording op te kunnen stellen. We keuren het Plan van aanpak goed en passen het in de organisatie toe.
Aan de hand van het plan van aanpak 2024 is ingezet op het verbeteren van de rechtmatigheidsverantwoording op teamniveau. We voeren hierover gesprekken en verbeteren hiermee de kennis en bewustwording.
B2
B3
B4
We toetsen uitgaven op staatssteun en Er is in 2024 bij de uitvraag voor de leggen hierover verantwoording af. rechtmatigheidsverantwoording tegelijkertijd geïnventariseerd of er sprake was van staatssteun 2024. Hierop zijn geen reacties geweest, dus er hoefde dit jaar geen opgave te worden gedaan.
Status
Samenhangend met rechtmatigheid: We bevorderen het risicobewust handelen en stellen de kadernota Risicomanagement vast.
Voor wat betreft het risicobewust handelen hebben we een risicospel ontwikkeld en de eerste sessies met de teams hebben plaatsgevonden. De kadernota risicomanagement wordt in 2025 opgesteld.
We voeren doelmatig- & doeltreffendheids-onderzoeken (213a Gemeentewet) uit.
In het 4e kwartaal is gestart met de voorbereiding van het onderzoek afhandelen klantvragen. Hierover is in januari 2025 een raadsbrief verzonden.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We zorgen voor het rechtmatig en ordentelijk verloop van het verkiezingsproces. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
De Europese Verkiezingen worden georganiseerd. Op de verkiezingsdagen worden medewerkers vrijgesteld van werk om zich hiervoor in te zetten.
De Europese verkiezingen zijn goed verlopen. De medewerkers waren op de verkiezingsdagen vrijgesteld voor het verrichten van werkzaamheden.
Status
85
Participerende overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Bestuurders en medewerkers zijn omgevingsbewust en staan ‘vanuit de bedoeling’ in contact met de samenleving (werkend vanuit de ambitie publieke waarde toe te voegen). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
Status
A1
We ondersteunen inwoners, ondernemers en verenigingen in participatietrajecten in en buiten de Omgevingswet. We zetten daarom structureel in op ondersteuning van de inwoner en begeleiding van onze eigen medewerkers op het gebied van participatie en communicatie. Het geformuleerde beleidskader participatie en het op basis daarvan bestaande instrumentarium (leidraad en toolkit) zal jaarlijks op basis van ‘plan-do-check-act’ worden verbeterd.
Er is een vaste werkwijze vormgegeven om initiatiefnemers vooraf te informeren hoe zij hun participatieproces kunnen inrichten. Er zijn webpagina's ingericht m.b.t. participatie voor inwoners over de Omgevingswet en participatie in het algemeen met de leidraad en het beleidskader. Er wordt nader bekeken hoe verdere invulling hieraan wordt gegeven.
A2
Bij het betrekken van de samenleving bij beleidsontwikkelingen en projecten zetten we methoden in om het stille midden te bereiken (bijvoorbeeld zandloperpeilingen en burgerberaad).
We gebruiken verschillende methodieken om het sentiment in de samenleving te peilen. We volgen hierbij het beleidskader participatie.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een integrale aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken, waarbij we oplossingen zoeken in samenwerking met relevante maatschappelijke partners. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We richten ons bestuurlijk en ambtelijk zodanig in dat we de ambitie zoals geformuleerd in de doelstelling nog beter waar kunnen maken.
Werkorganisatie HLTsamen is in 2024 in structuur en langs aansturingslijnen aangepast, waarbij duidelijke rolverdelingen tussen opdrachtgeveren opdrachtnemer, de organisatie van dialoog en zicht op processen en duidelijk gedefinieerde rollen leidend zijn geweest aan doorgevoerde doorontwikkelingen.
Status
86
HOE GAAN WE DAT METEN? Prestatie indicatoren (incl. bron)
Laatste meting
Begroting Streefwaarde 2024 2027 In het huidige meetinstrumentarium bestaat voor dit thema (nog) geen geschikte informatie om passende prestatie indicatoren te definiëren en te meten. Het aantal participatietrajecten is moeilijk voorspelbaar. SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners Inwoners Ondernemers Verenigingen
Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Beleidsindicatoren Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2023 2024 2024 2022
Indicator
Eenheid
Bron
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Zie
Zie
Zie
Zie
rekening
rekening
begroting
begroting
GR
GR
GR
GR
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
HLTsamen
HLTsamen
HLTsamen
HLTsamen
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
€ 319
€ 327
€ 366
€ 346
*
Overhead
% van de totale lasten
13 %
10%
13 %
9%
*
*
* Eigen gegevens
Toelichting indicator Formatie Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek. Toelichting indicator Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering is berekend de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december. Toelichting indicator Externe inhuur Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar
87
een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. Toelichting indicator Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Toelichting indicator Overhead Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit zijn de kosten voor piofach (leidinggevende, informatievoorziening, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, financiën, automatisering, inkoop, communicatie en huisvesting).
Kaderstellende stukken · · · · · · · · ·
Overheidsbrede dienstverlening (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) klantinfocus operatiebrp Reglement van orde voor de raad Coalitie akkoord: Met trots vooruit 2022-2026 Verordening op de raadscommissie omgevingswet HLT Samen Sterker! (Bedrijfsplan werkorganisatie HLT Samen) De raadsbesluiten van Hillegom, Lisse en Teylingen over de ambtelijke samenwerking
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema Bestuur en Regionale samenwerking Bestuur
1.891
1.985
1.978
2.715
Burgerzaken
713
670
843
889
Beheer overige gebouwen en gronden
271
251
224
270
2.875
2.906
3.045
3.874
Thema Dienstverlening
Totaal lasten Baten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Thema Bestuur en Regionale samenwerking Bestuur
-267
-28
-28
-84
88
Thema Dienstverlening Burgerzaken
-261
-290
-398
-486
Beheer overige gebouwen en gronden
-106
-58
-69
-191
Totaal baten
-634
-376
-495
-761
Saldo voor resultaatbestemming
2.240
2.530
2.551
3.113
Reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2024
2024 na wijziging
2024
Toevoegingen reserves
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves
-57
-22
-22
0
Totaal reserves
-57
-22
-22
0
2.183
2.508
2.529
3.113
Saldo na resultaatbestemming
89
Algemene dekkingsmiddelen Het beleid om een degelijk en transparant financieel beleid te voeren is doorgezet. Structurele uitgaven worden betaald uit structurele inkomsten. Op basis van de beschikbare middelen is het uitgangspunt gehanteerd dat de tarieven voor de OZB slechts met het jaarlijkse inflatiepercentage is gestegen. Voor wat betreft de tarieven voor de rioolen afvalstoffenheffing en die voor leges: deze moeten in principe 100 % kostendekkend zijn. Wij heffen geen hondenbelasting, parkeerbelasting, heffing BedrijfsInvesteringZone (BIZ) en verblijfbelasting. Het huidige kwijtscheldingsbeleid is voortgezet. Actiepunten - Gelijkblijvende (woon)lasten voor onze inwoners. - Huidig financieel beleid voortzetten. - Meeruitgaven van decentralisaties, indien noodzakelijk, structureel opnemen. Raakvlakken Financiën heeft met alle programma’s raakvlakken. VERPLICHTE ONDERDELEN BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING Alle lasten en baten die samenhangen met de programma’s zijn direct op het desbetreffende programma geboekt. De baten in algemene middelen bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. In algemene dekkingsmiddelen staan de volgende onderwerpen: • Lokale heffingen. • Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. • Dividenden. • Saldo financieringsfunctie. • Overige algemene dekkingsmiddelen.
Verder heeft de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen. Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat, naast de begroting van lasten en baten per programma, ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien is opgenomen. LOKALE HEFFINGEN Dit zijn gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak, de besteding is niet geoormerkt. De onroerendezaakbelasting en de precariobelasting vallen hieronder. De rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges, en marktgelden vallen hier niet onder. Deze zijn op de desbetreffende programma’s verantwoord en geoormerkt voor deze lasten. We verwijzen naar de paragraaf Lokale heffingen voor een uitgebreidere toelichting. In de paragraaf Weerstandsvermogen is een berekening opgenomen over de dekkingspercentages in relatie tot het weerstandsvermogen. ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS In de Programmabegroting 2024 is rekening gehouden met de effecten van de Meicirculaire 2024. De circulaires hebben de effecten van het beleid en de financiële ontwikkelingen van het Rijk weergegeven.