F05 RDOG HM, conceptbegroting 2022 en businesscase II RDOG 2024.pdf

Deze applicatie biedt de mogelijkheid om de dienstverlening aan inwoners op een moderne manier in te richten. Inwoners kunnen eenvoudig zelf een afspraak inplannen via de planningsmodule, de adviesmodule biedt mogelijkheden voor E-health en correspondentie kan nu ook digitaal. Door te investeren in de digivaardigheden van de medewerkers stimuleren we het gebruik van deze applicatie. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld vanaf dit jaar besparen op de portokosten, doordat het grootste deel van de correspondentie digitaal plaatsvindt. We kijken ook hoe we onze dienstverlening nog meer op maat en op basis van behoeften van de inwoner kunnen aanbieden. Door het slimmer organiseren van onze bedrijfsvoering kunnen we bijvoorbeeld de contactmomenten op de consultatiebureaus op maat aanbieden. Tot slot pakken we het ziekteverzuim aan binnen de organisatie. De RDOG wil met haar verzuim percentage in de landelijke top 5 van best presterende GGD-en staan en stelt zich tot doel om in 2024 een verzuim percentage van 5% of lager te hebben. Door de investeringen in het programma is deze doelstelling haalbaar. Zo hebben we een verzuimconsulent aangetrokken, die een periodieke analyse van het verzuim maakt. Daarnaast is er meer aandacht voor preventie, ondersteuning van het leiderschapsteam en vroegtijdige interventie. Hierdoor verlagen we het verzuimpercentage de komende jaren geleidelijk met 1%.

De besparing realiseren we vanaf dit jaar doordat we onder andere minder externe krachten inhuren en zorgen voor een optimale en kundige structurele bezetting.

12 / 19

Structurele baten € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.403.000

€ 2.433.000

2023

2024

€ 2.000.000 € 1.938.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €0

€ 552.000 €0 2020

2021

2022

Samengevat betekent dit het volgende voor de baten:  Door de investering in het programma gaat de organisatie op een efficiëntere en kostenbewuste wijze werken. Vooral in de administratieve processen ontstaan veel besparingen.  In 2021 worden de eerste financiële baten gerealiseerd.  Vanaf 2023 zijn de structurele baten als gevolg van dit programma ongeveer € 2.4 miljoen.  De totale financiële baten zijn gedurende de looptijd van dit programma geraamd om € 7.316.000.  In 2027 is de gehele investering terugverdiend. Een overzicht van alle programmabaten is opgenomen in bijlage II van dit document.

13 / 19

6. Risico’s en mitigerende maatregelen Deze businesscase kent een aantal risico’s ten aanzien van de haalbaarheid en beheersbaarheid van het programma. In onderstaande tabel zijn de risico’s en corresponderende beheersmaatregelen beschreven. Dit risico dossier wordt per kwartaal geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de rapportagecyclus van dit programma.

Risico

Beheersmaatregel

Programmabaten worden onvoldoende gerealiseerd -

-

Onvoldoende inzicht in de wensen van de doelgroepen Onvoldoende draagvlak en betrokkenheid binnen de organisatie Eigenaarschap onvoldoende belegd Onvoldoende meet- en merkbare effecten

-

Vertraging in programmaplanning (bijvoorbeeld

-

door corona)

-

-

-

Opstellen batenrealisatieplan Programma en lijnorganisatie verbinden d.m.v. kerngroepen met focus op batenrealisatie Actieve communicatie richting organisatie, bijvoorbeeld door periodieke themabijeenkomsten Nulmeting uitvoeren en jaarlijks effecten meten Gericht benutten van concernoverleg en klankbordgroep Regelmatig rapporteren aan directie en bestuur d.m.v. voortgangsrapportages

Programmakosten worden overschreden -

Voor het project huisvesting zijn de kosten en

-

baten nog niet bekend. -

Uitloop projecten

-

Extra inzet van inhuurkrachten (bijvoorbeeld door corona)

Vroegtijdig projectbegrotingen gereed hebben (incl. eventuele inhuur) en totaalplaatje checken

-

Proactief bespreken van mogelijke uitloop met directie en bestuur

-

Post onvoorzien opnemen in businesscase

-

Programmalijntrekkers en -bureau intensiveren

Programma uitvoeringsorganisatie is ontoereikend -

-

Corona belemmert inzet van medewerkers voor RDOG2024 Strategisch niveau projecten komt niet overeen met beginnende projectleiders Wisselingen en topdrukte bij programmateam

-

Ondersteuning bij vertalen van aanbevelingen

-

naar praktische tools is ontoereikend

bij wegvallen projectleiders/-leden, daarnaast doorlopend prioriteren -

Capaciteitsoverzicht bespreken met RVE’s

-

Verdeling aandachtsgebieden / portefeuilles binnen PMT

-

Voorzien in voldoende en passende ondersteuning van o.a. projectleiders middels training, coaching en intervisie

14 / 19

Bijlage I – Kosten per project 2020

2021

BC1 Programma onderdeel

I

BC2 S

I

BC1 S

I

Extern programma-management

255.000

424.528

255.000

Interne programma-coördinator

99.000

29.712

99.000

Programma-ondersteuning

35.000

35.000

Communicatieadviseur

17.000

17.000

Werkbudget programma-organisatie

50.000

Organisatie-ontwikkelingskosten

Onvoorzien

11.190

329.000

252.169

97.000

BC2 S

I

2023

BC1 S

I

BC2 S

I

2024

BC1 S

I

BC2 S

I

BC1 S

I

BC2 S

I

S

140.000

35.000

50.000

450.000

Werven functionarissen

2022

36.050

50.000

37.132

50.000

38.245

50.000

50.000

450.000

290.000

450.000

463.500

450.000

477.405

450.000

491.727

565.000

568.600

565.000

576.560

565.000

593.857

565.000

611.673

102.000

Programma-lijntrekker 1

40.000

24.173

40.000

AFAS herimplementatie

300.000

423.923

300.000

MS O365

176.077 794.685

HRM processen verbeteren

8.068 86.612

8.068 244.952

107.876

8.068

8.068

86.612

86.612

86.612

111.113

114.446

117.879

Communicatie processen verbeteren Financiële processen verbeteren Huisvesting

23.020

Programma-lijntrekker 2

49.013

45.238

40.000

40.000

40.000

Bestuurlijke governance Strategie aanvullende diensten

1.600

Organisatie inrichting

37.113

253.500

Managementstructuur

160.000 255.082

Projectportfolio-management

8.500

Sturende processen

10.000

262.734

270.616

278.735

Kwaliteitssysteem Managementstijl

10.000

Onderzoek topstructuur

25.000

Programma-lijntrekker 3

30.000

38.505

30.000

41.532

42.778

44.061

45.383

Strategische beleidsplannen

5.185

9.000

Strategische personeelsplanning Arbeidsmarkt branding

32.670 50.000

100.000

Strategisch relatiebeheer

190.000

20.000

20.000

20.000

5.000

Netwerk-samenwerking Programma-lijntrekker 4

30.000

54.078

30.000

30.000

Datagedreven werken

250.000

101.209

50.000

50.000

Programma-lijntrekker 5

10.000

15.263

10.000

-

Teamontwikkeling

12.479

30.900

31.827

32.782

40.000

PGW en zelforganisatie Competentie-ontwikkeling Programma-lijntrekker 6 Integratie Zorg- en Veiligheidshuis

Totale kosten RDOG2024

16 / 19

1.288.000

779.000

1.249.391

252.169

1.118.000 1.015.000 1.922.802 1.476.238

-

1.015.000

444.680

1.528.587

-

1.015.000

203.020

1.571.004

-

1.015.000

206.410 1.614.694

Bijlage II – Financiële baten Besparingen

2021

Managementstructuur MZVT

2022

2023

2024

-

101.846

104.902

Financiële- en personeelsadministratie

-

129.000

132.870

136.856

Synergie en doorbelasting GGD-RAV

-

61.582

63.430

65.332

Portokosten KIDOS

10.000

35.000

50.000

50.000

Terugdringen ziekteverzuim

278.572

564.610

726.935

748.743

Optimalisatie bedrijfsvoering contactmomenten

70.000

158.471

200.000

200.000

Secretaresses

55.374

138.434

276.869

276.869

Documentatiecentrum

71.365

142.731

142.731

142.731

Integratie subsidiebureau en financiële administratie Beleidsmedewerkers en control

-

56.634

56.634

56.634

-

43.268

43.268

43.268

Zorg- en veiligheidshuis salariskosten

-

403.810

403.810

403.810

Uniform gebruik KIDOS

-

73.036

73.036

73.036

Gebruik AFAS i.p.v. JOIN

-

35.000

35.000

35.000

Standaardiseren klachtenafhandeling

-

29.596

29.596

29.596

Efficiëntere epidemiologie

50.000

50.000

50.000

50.000

Doorontwikkelen markttaken AGZ

16.650

16.650

16.650

16.650

Totale baten RDOG2024

551.961

1.937.822

2.402.675

2.433.427

Bijlage III – Programma planning

2021

2021

Inwoners

Kinderen 0-4 jaar

BPI BPK Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Waddinxveen Zoeterwoude Zuidplas Totaal

111.897 34.872 73.428 22.209 27.297 65.754 56.319 125.101 27.056 22.955 28.812 43.508 24.841 37.440 25.596 29.291 8.605 43.885 808.866

4.490 1.615 3.081 894 1.058 3.064 2.328 4.260 1.047 889 1.166 1.534 1.080 1.511 996 1.524 319 2.100 32.956

2021

2021

2021

BPI

BPK

Totaal

€46,03

€0,00 €367,90

€46,03 €367,90

1.652 594 1.133 329 389 1.127 856 1.567 385 327 429 564 397 556 366 561 117 773 12.125

6.802 2.199 4.513 1.351 1.646 4.154 3.449 7.326 1.631 1.384 1.755 2.567 1.541 2.279 1.545 1.909 513 2.792 49.356

5.151 1.605 3.380 1.022 1.256 3.027 2.592 5.758 1.245 1.057 1.326 2.003 1.143 1.723 1.178 1.348 396 2.020 37.232

2022 Inwoners

112.587 35.278 73.681 22.197 27.541 65.995 56.622 124.093 27.377 22.982 29.151 44.062 25.064 37.791 25.650 30.479 8.843 45.064 814.457

2022 Veiligheid Kinderen Toename Toename Veiligheid shuis 0-4 jaar inwoners kinderen shuis Mensenha ndel €0,53 €0,15

4.471 1.645 3.045 921 1.057 3.034 2.398 4.080 1.018 888 1.231 1.592 1.132 1.529 978 1.649 339 2.269 33.276

32 19 12 -1 11 11 14 -46 15 1 16 26 10 16 2 55 11 54 257

-7 11 -13 10 0 -11 26 -66 -11 0 24 21 19 7 -7 46 7 62 118

59 19 39 12 15 35 30 65 14 12 15 23 13 20 14 16 5 24 429

17 5 11 3 4 10 9 19 4 4 4 7 4 6 4 5 1 7 125

Meldpunt Prenataal Zorg & Kohnraad contact overlast moment €0,94

106 33 69 21 26 62 53 116 26 22 27 41 24 35 24 29 8 42 764

RVP

€0,07

8 3 5 2 2 5 4 9 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 58

€7,72

€4,36

35 13 24 7 8 23 19 32 8 7 10 12 9 12 8 13 3 18 257

19 7 13 4 5 13 10 18 4 4 5 7 5 7 4 7 1 10 145

1e business DUVO case TG veilig thuis 2020 €0,00 -€0,74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-83 -26 -55 -16 -20 -49 -42 -92 -20 -17 -22 -33 -19 -28 -19 -23 -7 -33 -604

Bijdrage RDOG 2024 -€0,88

-99 -31 -65 -20 -24 -58 -50 -109 -24 -20 -26 -39 -22 -33 -23 -27 -8 -40 -718

2022

2022

2022

BPK

Totaal

€385,07

€46,72 €385,07

1.722 633 1.173 355 407 1.168 923 1.571 392 342 474 613 436 589 377 635 131 874 12.814

6.981 2.282 4.615 1.392 1.694 4.251 3.569 7.368 1.671 1.416 1.836 2.671 1.607 2.354 1.575 2.059 544 2.979 50.862

Mutaties

Subtotaal

Index 1,34%

BPI

€0,07 €12,08

€46,10 €379,98

€0,62 €5,09

€46,72

86 52 40 22 25 41 72 -55 18 13 56 69 45 44 9 123 23 147 831

6.889 2.251 4.553 1.373 1.671 4.195 3.521 7.271 1.649 1.397 1.812 2.636 1.586 2.323 1.554 2.032 536 2.939 50.188

93 30 61 18 22 56 47 98 22 19 24 35 21 31 21 27 7 39 674

5.260 1.648 3.442 1.037 1.287 3.083 2.645 5.797 1.279 1.074 1.362 2.058 1.171 1.765 1.198 1.424 413 2.105 38.049