Db14 Raadsbrief Gevolgen Meicirculaire 2022 voor Hillegom.pdf
Tekst van het document
Hillegom
Raadsbrief Gevolgen Meicirculaire 2022 voor Hillegom aan:
de raad van de gemeente Hillegom
zaaknummer: Z-22-239514 datum collegevergadering: 21 juni 2022 portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren emailadres: p.schadde@HLTsamen.nl telefoon: 14 0252 embargo: ☐ Inhoud mededeling
Het college biedt u de onderstaande informatie ter kennisname aan.
Gevolgen Meicirculaire 2022 Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom voor de Kadernota 2023. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is begin juni 2022 de zogeheten meicirculaire over het Gemeentefonds voor de jaren 2022-2026 ontvangen. Er verschijnen jaarlijks drie circulaires, in de maanden mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota en in december wordt het lopende uitkeringsjaar zoveel mogelijk afgerond. In deze Meicirculaire zijn de gevolgen opgenomen van het regeerakkoord Rutte IV. De accressen zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2021 flink gestegen. Dit ligt ten eerste aan een hogere bijstelling voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen. Er is echter ook sprake van hogere (gemiddeld circa 3% voor de jaren 2022-2025) volume-accressen (accressen geschoond voor de loon- en prijsontwikkeling). De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de eenmalige extra middelen jeugdzorg voor het jaar 2023 (niet meerjarig), inpassing van Voogdij/18+, Inburgering, herverdeling Gemeentefonds en Beschermd Wonen. Daarnaast stijgt het Gemeentefonds door de stijgende uitgaven van het Rijk, het zogeheten Trap-op, Trap-af principe.
In de lopende Programmabegroting 2022 en in de Kadernota 2023 zijn de bekende cijfers tot en met de decembercirculaire 2021 opgenomen. Resultaat totalen Meicirculaire 2022 Opgenomen in Begroting 2022 / Kadernota 2023
2022
2023
bedragen x € 1.000 2024 2025 2026
34.892 35.162 35.105 35.181 35.432 Uitkomst Meicirculaire 2022 2.147 2.079 2.819 3.634 301 Totaal Algemene uitkering 37.040 37.241 37.924 38.816 35.733
Wijzigingen in Meicirculaire 2022
a.
b. c. d. e. f. g.
Omschrijving Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven Volkshuisvestingsfonds Woningbouwimpuls Plafond BCF, onderschrijding 2021 Diverse mutaties en uitkeringen Energietoeslag Uitvoeringskosten klimaatakkoord Extra capaciteit BOA's Participatie en Voogdij/18+ Totale mutaties Meicirculaire 2022
2022
2023
bedragen x € 1.000 2024 2025 2026
925
2.273 -155 -104
3.015 -155 -102
3.908 -152 -102
322
33
29
-53
-54
32
32
32
32
2.079
2.819
3.634
301
128 10 789 192 32 71 2.147
2022 Wijzigingen algemene uitkering De wijzigingen in de algemene uitkering betreffen wijzigingen in de uitkeringsfactor en herverdeelmaatstaven. a. Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven De wijzigingen in de uitkeringsfactor zijn het gevolg van de ontwikkelingen van de Rijksbegroting. Aan de Rijksuitgaven is de algemene uitkering gekoppeld. Dit wordt Trap-op, Trap-af genoemd, met het stijgen of dalen van de Rijksuitgaven, dalen c.q. stijgt de algemene uitkering. Daarnaast zijn de maatstaven aangepast. b. Plafond BCF, onderschrijding 2021 Het BTW Compensatiefonds (BCF) wordt gevoed door het Gemeentefonds, de ruimte in het BCF is groter dan verwacht en het overschot wordt teruggestort in het Gemeentefonds. c. Diverse mutaties en uitkeringen Kleinere bijdragen voor de kosten van onder meer jeugdhulp, inburgeringsplicht en regeling voor aanbieders van cruciale jeugdhulp. d. Energietoeslag De bijdrage voor de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Via de categorale bijzondere bijstand wordt een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toegekend. De bijdrage aan de huishoudens wordt verzorgd door de ISD en is een taakmutatie. e. Uitvoeringskosten klimaatakkoord Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid.
Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget om een en ander te versnellen. f. Extra capaciteit BOA’s De motie Hermans c.s. (Tweede Kamer) voorziet in een bijdrage aan gemeenten voor handhaving en veiligheid en is om de capaciteit van (wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten. g. Participatie en Voogdij/18+ De omvang de integratie-uitkering Participatie en Voogdij/18+ wijzigt door wijziging van de maatstaven. Deze gelden worden verrekend met de uitvoerende instanties. Taakmutaties In algemeen is op te merken dat van alle taakmutaties nog niet bekend is of er tegenover de nu bekende extra inkomsten (extra) uitgaven staan. De extra inkomsten taakmutaties (en de wijzigingen in de algemene uitkering) zullen worden verwerkt in onze 2e Bestuursrapportage 2022 en de uitgaven in de Programmarekening 2022 (of wanneer nodig worden overgeheveld naar het jaar 2023).
Effecten taakmutaties Effecten taakmutaties
2022
Taakmutaties - Valpreventie bij ouderen - Eigenbijdrage huishoudelijke hulp d. e. f. g.
Energietoeslag Uitvoeringskosten klimaatakkoord Extra capaciteit BOA's Diverse taakmutaties en uitkeringen Totaal Taakmutaties
789 192 32 1.014
2023
bedragen x € 1.000 2024 2025 2026
10
14
14 82
15 82
32 43 85
32 43 90
32 43 171
32 43 173
2023, 2024 en 2025 Wijzigingen algemene uitkering De wijzigingen in de algemene uitkering betreffen wijzigingen in de uitkeringsfactor en herverdeelmaatstaven. Dit heeft een direct effect op het financiële meerjarenperspectief van Hillegom. a. Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven *De wijzigingen in de uitkeringsfactor zijn het gevolg van de ontwikkelingen van de Rijksbegroting. Aan de Rijksuitgaven is de algemene uitkering gekoppeld. Dit wordt Trap-op, Trap-af genoemd, met het stijgen of dalen van Rijksuitgaven, dalen c.q. stijgt algemene uitkering. Daarnaast zijn de maatstaven aangepast. Door de afspraken, gemaakt in het coalitieakkoord Rutte IV zijn de bedragen fors te noemen. *In de Kadernota 2023 zijn wijzigingen voor de vervallen opschalingskorting (t/m 2025) en de herverdeling Gemeentefonds al meegenomen. In de meicirculaire zijn deze bedragen definitief opgenomen. *Daarnaast is (wederom) éénmalig de jeugdzorg opgenomen. In de berekeningen was rekening gehouden met 75%, het bedrag is nu volledig opgenomen, een geraamd voordeel van € 167.000. *Voor de opgaven in de volkshuisvesting en woningbouw zijn fondsen gecreëerd die betaald worden door alle gemeenten. c. Diverse mutaties en uitkeringen Kleinere bijdragen voor de kosten van onder meer jeugdhulp, inburgeringsplicht en regeling voor aanbieders van cruciale jeugdhulp. f.
Extra capaciteit BOA’s De motie Hermans c.s. (Tweede Kamer) voorziet in een bijdrage aan gemeenten voor handhaving en veiligheid en is om de capaciteit van (wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten. 2026 e.v. In het huidige regeerakkoord is vastgelegd dat het extra accres 2022-2025 in 2026 zal worden verlaagd. Daarnaast zal ook het restant van de opschalingskorting alsnog worden geeffectueerd. Daarmee wordt de totale omvang van de ombuigingen op het Gemeentefonds in 2026 circa 3 miljard euro. De omvang van deze ombuigingen (nu al “ravijn” geheten) neemt bovendien elk jaar toe met het gemiste volume-accres voor alle jaren na 2025. Dit ravijn vanaf het jaar 2026 plaatst gemeenten (dus ook Hillegom) voor problemen. De uitkomsten van de Meicirculaire 2022 voor het jaar 2023 en volgende jaren worden verwerkt in de Programmabegroting 2023 – 2026.
Bijgestelde verwachtingen meerjarige saldi
Gevolgen begrotingen 2022-2025
2022
2023
Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026
Mutaties Meicirculaire 2022 Taakmutaties Resultaat Meicirculaire 2022 voor begrotingen
2.147 -1.014
2.079 -85
2.819 -90
3.634 -171
301 -173
1.134
1.994
2.729
3.463
128
2022
2023
bedragen x € 1.000 2024 2025 2026
1.442 1.134 2.576
345 1.994 2.339
333 2.729 3.062
Bijgestelde saldi Meicirculaire 2022 Saldi Begroting 2022 en Kadernota 2023 Resultaat Meicirculaire 2022 Saldi na Meicirculaire 2022
447 3.463 3.910
562 128 690
Zoals bekend zijn de Rijksuitgaven gekoppeld aan de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, het Trap-op, Trap-af principe. De stijging wordt met name veroorzaakt door de stijgende inflatie op Rijksniveau. In onze Kadernota 2023 is rekening gehouden met het inflatiecijfer dat wordt gehanteerd voor de Financiële Kaderstelling van het samenwerkingsgebied Holland Rijnland. Naar verwachting zal de ontwikkeling van de lonen en prijzen vanaf medio 2022 hoger zijn dan het nu als uitgangspunt in onze Kadernota 2023 opgenomen percentage. Daarnaast zijn er ook tegenvallers te verwachten die nog niet zijn opgenomen in onze Kadernota 2023. Denk daarbij met name aan de momenteel zeer sterk stijgende beheersen onderhoudslasten voor onder andere de buitenruimte (“alles” wordt duurder). In relatie tot de nu bekende financiële situatie vanaf het jaar 2026 betekent dit in de praktijk dat de positieve saldi boven de circa 7 ton euro voor de jaren 2022 t/m 2025 op dit moment niet of nauwelijks structureel ingezet kunnen worden. Vanzelfsprekend kan het surplus boven de circa 7 ton euro wel worden ingezet voor incidentele opgaven. Tussen het Rijk enerzijds en de VNG anderzijds loopt inmiddels het traject om het geschil over de enorme terugval van inkomsten vanaf het jaar 2026 door bezuinigingen op het accres gemeentefonds te beslechten.
Wij hebben er vertrouwen in dat hier na de zomer snel meer duidelijkheid over zal komen.
Bijlagen: