Db08.3 Bijlage Toelichting begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Holland Rijnland.pdf

Toelichting Begroting 2025 en meerjarenraming 20262028

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

Samenwerken aan passende en betaalbare jeugdhulp Voor kinderen en gezinnen die het écht nodig hebben Toelichting conceptbegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2025 en Meerjarenbegroting (MJB) Jeugdhulp Holland Rijnland 2026-2028 Algemeen In deze begroting Jeugdhulp 2025 en MJB 2026-2028 zijn de doelen uit het programmaplan en inkoopplan jeugdhulp Holland Rijnland vertaald naar de begroting. Ook de contracten 2025 e.v. sluiten aan op het programmaplan en inkoopplan. Ofwel: Programmaplan, Inkoopplan, contracten en begroting sluiten op elkaar aan. De begroting 2025 is opgebouwd op basis van input van toegangsorganisaties, GI’s, beleid en contractmanagement betreffende de gewenste ontwikkeling per segment. In verschillende sessies is op basis van data gesproken over ontwikkelingen, wensen en noodzakelijkheden om zo vanuit inhoud de begroting 2025 op te bouwen. De begroting weerspiegelt de inkoopbehoefte op het gebied van jeugdhulp in 2025. Op basis hiervan is geïnventariseerd wat de omvang zou moeten zijn van de budgetten per zorgaanbieder en de omvang van de buiten budgettaire routes: nee-tenzij en expertteam. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met een eventuele besparing door de nieuwe buitenbudgettaire route (BBR-route).

Op basis van de analyses van SO Zorg in mei 2025 betreffende de uitnutting van de begroting 2025 zal een eventuele besparing zichtbaar worden gemaakt in de eerste prognose 2025. Vanuit de beleidskaders (waaronder de begroting) wordt gestuurd en verantwoord op passende en betaalbare zorg voor jeugdigen die het echt nodig hebben. Deze begroting wordt – zoals altijd – in juli voorgelegd aan het PHO Jeugd en het Bestuur van SO Zorg. In overeenstemming met de governance en afspraken is het aan de gemeenten te voorzien in de dekking van deze (concept-)Begroting 2025 en MJB 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland. Wijzigingen ten opzichte van de opgave in de MJB 2025 zoals gepresenteerd in juni 2023 In deze (concept)begroting is zo veel mogelijk aansluiting gezocht met de begroting 2024 en de en de meerjarenraming (2025-2026) zoals in juni 2023 is vastgesteld. In juni 2023 werd in de meerjarenraming voor 2025 een begroting van € 106.138.166 vastgesteld. Echter, door ontwikkelingen in zorgbehoefte, zorglandschap en zorginzet in 2023 zijn wij genoodzaakt om de begroting 2025 aan te passen in vergelijking met deze meerjarenraming. De nu voorliggende begroting 2025 sluit aan op de praktijk, afspraken met zorgaanbieders, Pagina 2 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

beleidsmatige ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de het zorglandschap. Hierdoor is de begroting 2025 realistisch. Een nadere toelichting volgt hierna. De totale begroting jeugdhulp 2025 bedraagt €131.969.3271 (inclusief indexatie). Deze voorziet in dekking voor de segmenten/ contracten jeugdhulpaanbieders en in de kosten die gepaard gaan met: LTA, Expertteam, verhoging tarieven GI’s, Crisisdienst Rivierduinen, de kosten voor ontwikkeltafels, verhoging integrale tarieven pleegzorg, uitbreiding KDC’s (sector verstandelijke gehandicapten) en de contractuele indexatie van de tarieven. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende onderdelen; vanaf pagina 7 staan de ontwikkelingen per segment toegelicht en de verdeling naar gemeente vindt u in de bijlage bij deze toelichting. Er zijn enkele ontwikkelingen die leiden tot aanpassing van de begroting 2025 ten opzichte van de meerjarenraming 2025 zoals vastgesteld in juni 2023. In totaal gaat het in 2025 om een ophoging van € 25.831.161 (inclusief indexatie 2025). Het betreft: Oorzaken ophoging begroting 2025 met € 1) Expertteam 2) LTA 3) Nee, tenzij 4) Intergraal tarief pleegzorg 5) Aanpassing tarieven

Bedrag+ Besluit € 7.500.000 Begroting € 1.900.000 Begroting € 3.000.000 Begroting € 700.000 PHO besluit april 2024 € 1.958.170 PHO besluit: 3 juli 2024

6) Vervoer, RET, kleinschalige woonvormen, Cardea/Schakenbosch, Tarieven GI's 7) Uitbreiding KDC's Totaal nonimale ophogingen 8) Indexatie 2025 (5,42%) Totaal ophogingen begroting 2025

PHO besluit: diverse € 2.400.000 momenten najaar 2023 € 1.588.000 PHO besluit: 3 juli 2024 € 19.046.170 € 6.784.991 € 25.831.161

Autonome ontwikkelingen in de begroting

Toevoegingen op basis van besluiten

In de bovenstaande tabel is de ophoging voor de begroting 2025 nader geduid op basis van autonome ontwikkelingen in het zorglandschap/zorgbehoefte, landelijke ontwikkelingen, toevoegingen op basis van PHO-besluiten en in deze begroting wordt een aantal knelpunten opgelost. De ophoging in de begroting 2025 is inclusief indexatie (met 5,42%) van de tarieven 2025. De eventuele positieve effecten – en daarmee een besparing – door de nieuwe BBRroute zijn nog niet verwerkt in de begroting 2025. Dit komt doordat de effecten nog niet financieel kunnen worden gemaakt. Dit kan pas voor het eerst financieel worden gemaakt in mei 2025.

Intensiveringen 2025 1) Expertteam: In de realisatie 2023 zijn de uitgaven expertteam uitgekomen op ruim € 12 miljoen. Ook in de prognose 2024 wordt rekening gehouden met uitgaven expertteam van € 12 miljoen. In de meerjarenraming 2025 werd rekening gehouden met uitgaven voor expertteam van € 4,5 miljoen. Dit is gezien de resultaten 2023 en prognose 2024 niet realistisch. Bij gelijkblijvende ontwikkeling is een ophoging benodigd van € 7,5 miljoen. 2) Landelijke Transitiearrangement (LTA): SO Zorg constateerde over 2023 een grote toename in de LTA, zowel in het aantal jeugdigen als financieel. In de meerjarenraming 1

De begroting is inclusief Voorschoten en uitbreiding Kaag en Braassem. De beide gemeente zitten voor circa € 10,5 miljoen aan uitgaven in de regionale begroting jeugdhulp 2025.

Pagina 3 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

3)

4)

5)

6)

2025 werd rekening gehouden met € 3,6 miljoen LTA. Gezien de ontwikkelingen in 2023 en in de prognose 2024 dient de begroting 2025 te worden opgehoogd met € 1,9 miljoen. Nee, tenzij: de Nee, tenzij-regeling is in 2023 significant toegenomen op zowel het aantal aanvragen als de verzilvering. SO Zorg verwacht dat dit zich doorzet in 2024 omdat zorgaanbieders snel aan hun budgetplafond zitten. Door de druk op de begroting wordt door de SO Zorg scherper naar budgetplafonds gekeken en in een aantal gevallen is het budgetplafond verlaagd. Derhalve wordt de begroting met € 3,0 miljoen opgehoogd. Integraal tarief pleegzorg: het PHO heeft in april 2024 ingestemd met toepassing van het integraal tarief voor de pleegzorg. Op basis van dit besluit wordt de ophoging van de begroting gevraagd. Dit zat nog niet in de meerjarenraming 2025. In het voorstel aan het PHO in april 2024 is opgenomen dat het financieel effect € 0,7 miljoen is. Aanpassing tarief 3-milieu-voorzieningen: op 3 juli 2024 wordt aan het PHO het besluit gevraagd het tarief van 3-milieu voorzieningen te verhogen. In deze voorzieningen worden de groepen verkleind. De verkleining van de groepen is ingegeven vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. Momenteel zijn in onze regio twee zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking komen. Dit zijn ’s-Heeren Loo en Ipse de Bruggen.

Het tarief bij ’s-Heeren Loo zal met € 368,42 per etmaal worden verhoogd en bij Ipse de Bruggen is de verhoging 268,61 per etmaal. Het nieuwe tarief voor deze zorgvorm wordt gesteld op € 677,36. Omdat de jeugdigen (VG) al in zorg zijn bij de zorgaanbieders zal de ophoging van het tarief leiden tot de ophoging van het budgetplafond bij deze zorgaanbieders. ’s-Heerenloo heeft de ombouw al gerealiseerd en zal het nieuwe tarief in 2024 ontvangen. Ipse de Bruggen realiseert de ombouw in 2024 en zal daarom het nieuwe tarief vanaf 1 januari 2025 ontvangen. Omdat dit nog niet in de meerjarenraming 2025 was verwerkt, betekent dit een ophoging van € 2,0 miljoen. Het PHO heeft in het najaar van 2023 ingestemd met het beschikbaar stellen van additionele middelen voor de genoemde onderwerpen: a. Vervoer: € 0,5 miljoen b. RET-organisatie (compensatie zorgaanbieders): € 0,1 miljoen c. Kleinschalige woonvormen: € 0,7 miljoen d. Alternatieven JZplus (Cardea/Schakenbosch): € 1,1 miljoen

7) Uitbreiding KDC’s: op 3 juli 2024 wordt aan het PHO het besluit gevraagd de KDCvoorzieningen in de gehandicaptensector (VG-sector) uit te breiden. De VG-sector kampt al jaren met lange wachtlijsten. Deze kinderen ontvangen overbruggingszorg bij niet gecontracteerde aanbieders of blijven thuis. Om de jeugdigen op de wachtlijst toch te laten instromen en daarmee passende zorg te bieden, overbruggingszorg tegen te gaan en verergering van de problematiek te voorkomen, wordt aan het PHO het besluit gevraagd om deze voorzieningen uit te breiden. 8) Indexatie tarieven 2025 In de contracten is een artikel opgenomen over indexering. In dit artikel staat dat de gemeenten jaarlijks de tarieven indexeren op basis van 80% OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) en 20% PPC (prijsindexcijfer particuliere consumptie) van het jaar T-1. De indexatie voor 2025 wordt gebaseerd op de definitieve OVA en PPC van 2024. De

Pagina 4 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

indexatie van de tarieven 2025 komt uit op 5,42% en bedraagt € 6.784.991. Deze indexatie is volledig verwerkt in de begroting 2025. Maatregelen kostenombuigingen De toenemende aandacht voor de stijgende uitgaven en de mogelijke kostenombuigingen is gedurende 2023 begonnen. Inmiddels worden verschillende initiatieven uitgewerkt en/of geïmplementeerd. Eén van de initiatieven is de vernieuwde BBR-route die erop toeziet dat met een stringentere meetlat gekeken wordt naar de aanvragen buiten budgettair (nee, tenzij en expertteam). De BBR-route zit in de implementatiefase en SO Zorg verwacht dat deze na de zomer in de praktijk wordt uitgevoerd. De effecten van deze vernieuwde route zullen in 2025 waarneembaar zijn. Daarnaast is een bestuurlijke taskforce ingesteld om het huidige stelsel fundamenteel te herzien op de gebieden: inhoud, governance/bedrijfsvoering en financiën. De bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) heeft SO Zorg gevraagd ook haar zienswijze te geven over initiatieven en maatregelen die de uitgaven jeugdhulp in 2025/2026 kunnen ombuigen. SO Zorg is zich ervan bewust dat de vraag naar financiële beheersbaarheid belegd is bij de hierboven genoemde bestuurlijke taskforce. Daarnaast is de toename aan uitgaven die we zien voor jeugdhulp deels een maatschappelijk vraagstuk.

Desalniettemin benoemt de SO Zorg (in overeenstemming met de vraag van de FKGR) hieronder een aantal mogelijkheden voor de kostenombuiging. De genoemde mogelijkheden zijn samenhangend, wat inhoudt dat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden. De mogelijkheden zijn bovendien bezien vanuit de huidige inrichting van het financiële stelsel en de huidige rol van SO Zorg daarbinnen. 1) Kaders: kaders op het gebied van omvang en duur van zorgvormen helpen bij het richting geven en beheersen van de in te zetten zorg voor zowel SO Zorg als voor de verwijzers. Gesignaleerde afwijking van de kaders in duur, intensiteit of stapeling van zorg kan aanleiding zijn voor verwijzers om op casusniveau de zorg te heroverwegen en op aanbiederniveau om in contractmanagement bij te sturen; 2) Beschikken: door te beschikken wordt de mogelijkheid (en noodzaak) tot regievoering en ook anderszins het beheersen van de jeugdhulp uitgaven vergroot. Het beschikken heeft in de keten verschillende voordelen. Het geeft duidelijkheid aan de jeugdige, ouders en de zorgaanbieder. Het geeft SO Zorg de mogelijkheid de aanvragen en facturatie van de zorgaanbieder nog beter te controleren. De mogelijkheden aangaande toezicht en handhaving worden vergroot. Daarnaast kan een zorgaanbieder niet meer verlengen zonder tussenkomst van de verwijzer.

Op dit moment wordt verlengd zonder dat een verwijzer hiervan op de hoogte is. SO Zorg heeft op dit moment geen mogelijkheden de verlenging af te wijzen. 3) Versterking regievoering door de verwijzers op de omvang, duur en stapeling van zorg: uit gesprekken met verwijzers heeft de SO Zorg begrepen dat de verwijzers zich met name richten op het toeleiden naar de juiste zorgverlener. Desgevraagd geven de verwijzers aan dat zij onvoldoende tijd hebben voor andere zaken zoals regievoering. Regievoering maakt het mogelijk goed zicht te houden op de omvang en duur van de zorg en na evaluatie eventueel zorg af te schalen of een andere zorgvorm in te zetten. Door de werkdruk bij de verwijzers en de inrichting van het stelsel in Holland Rijnland worden zorgvormen verlengd en vindt er stapeling van zorgvormen zonder evaluaties en tussenkomst van verwijzers.

Pagina 5 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

4) Heldere kaders verlengde jeugdhulp: een deel van de jeugdhulp betreft jeugdigen ouder dan 18 jaar. Deze zorg wordt vaak jaarlijks verlengd vanwege de zorgvraag en een moeizame uitstroom naar WMO of WLZ-voorzieningen. Een integrale afweging over de juiste financiering blijft soms uit. Het is van belang dat hier in gezamenlijkheid op wordt gestuurd, zodat de financieringsbron van de zorg aan deze jong volwassenen zuiverder wordt. Daarnaast kan een onderzoek naar de kosten, een kritische blik op de zorgvraag en de juiste financiering bijdragen aan de verlaging van kosten in de jeugdhulpbegroting (uitgaand van de huidige scheiding tussen jeugdhulp- en wmobegroting). 5) Heldere scheidslijn en kader tussen jeugdhulp en onderwijs: het aandeel onderwijs gerelateerde zorg is stijgende. Binnen het onderwijs zijn echter ook middelen voor zorg beschikbaar. Het is nog te vaak onduidelijk in welke situaties zorgkosten door onderwijs worden gedragen en wanneer kosten ten laste van de Jeugdwet komen. Het is van belang om gezamenlijk de mogelijkheden hierin te onderzoeken en na te gaan in hoeverre het onderwijs medefinancier dient te zijn. Doorkijk vanuit 2024 Op basis van de eerste prognose 2024 wordt de begroting 2024 herzien naar € 121.939.861. Bij gelijkblijvende omstandigheden wordt voor het begrotingsjaar 2025 minimaal dit bedrag gevraagd.

Daarnaast worden op het PHO van 3 juli 2024 besluiten gevraagd om uitbreidingen te genereren in bepaalde sectoren zodat knelpunten worden opgelost. In feite wordt een additionele intensivering gevraagd van circa € 3,2 miljoen (exclusief indexatie) ten behoeve van de begroting jeugdhulp 2025. In overeenstemming met eerdere afspraken wordt meerjarig rekening gehouden met de eerder ingecalculeerde bezuinigingen vanaf 2026. Met de huidige financiële ontwikkelingen is dit echter niet realistisch. SO Zorg is van mening dat inzet in de gehele keten nodig is om deze bezuinigingen te realiseren. SO Zorg denkt graag mee bij het uitwerken van beleid om dit te bereiken. Een kanttekening voor de meerjarenraming is de Hervormingsagenda. Financieel zijn in de hervormingsagenda maatregelen opgenomen om de uitgaven jeugdzorg in te perken en tegelijkertijd zal de uitkering in het gemeentefonds op jeugdzorg afnemen. De nadruk van deze afname zit in 2026, 2027 en verder. Iedere gemeente heeft inmiddels de effecten van de Hervormingsagenda uitgewerkt. Financiële risico's begroting 2025 Spreidingswet: de spreidingswet zorgt ervoor dat asielzoekers op een bepaalde wijze worden verdeeld over gemeenten. De spreidingswet is ingegaan op 1 februari 2024. Het is nog onzeker of hier kosten uit voortkomen voor de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland.

Samen met de gecertificeerde instelling Stichting NIDOS wordt dit uitgezocht. Jeugdzorgplus: De jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) verkeert nog steeds in zwaar weer door afname van jeugdigen in deze zorgvorm. iHUB en Schakenbosch ervaren hier de gevolgen van. In de afgelopen periode zijn verscheidene gesprekken geweest met deze aanbieders om te onderzoeken hoe de aanbieders het een en ander kunnen verbeteren en de knelpunten in de liquiditeiten te vermijden/beperken. Deze aanbieders (met name iHUB) dient af –, om – en op te bouwen. Hiervoor zijn regelingen (SPUK en BREN) in de maak vanuit het Rijk. Het blijft nog Pagina 6 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

onzeker of alle kosten gedekt kunnen worden door deze regelingen. Na de zomer wordt het een en ander duidelijk. Wij informeren het PHO dan nader. Opbouw segmenten Begroting incl. voorgestelde wijzigingen en verschuivingen tussen segmenten Herziene begroting Realisatie 2023* 2024 6.311.830 7.139.715 3.986.312 4.149.300 14.705.585 16.339.265 12.549.500 18.020.724 44.391.788 57.736.823 1.535.429 1.584.948 1.058.359 853.716 9.604.129 9.858.002 94.142.931 115.682.494

1A. Behandeling met Verblijf 1B. Gesloten 2. Wonen 3. Dagbehandeling & Dagbesteding 4. Ambulante Jeugdhulp 5. Onderwijs 6. Crisis 7. Veiligheid Totaal Segmenten Overige Jeugdhulp Landelijk transitie arrangement Ontwikkelpartners Crisisdienst Rivierduinen Totale regionale overige jeugdhulp

5.453.178 72.506 654.609 6.180.293

5.537.298 70.068 650.000 6.257.366

2025 8.475.468 4.374.192 18.025.905 20.671.517 60.866.159 1.670.852 899.988 10.392.306 125.376.387

2026 8.130.516 4.196.163 17.292.251 19.830.187 58.388.906 1.602.848 863.358 9.969.339 120.273.568

2027 7.956.769 4.106.492 16.922.719 19.406.420 57.141.150 1.568.596 844.909 9.756.297 117.703.352

2028 7.956.769 4.106.492 16.922.719 19.406.420 57.141.150 1.568.596 844.909 9.756.297 117.703.352

5.837.641 70.068 685.230 6.592.940

5.837.641 70.068 685.230 6.592.940

5.837.641 70.068 685.230 6.592.940

5.537.298 70.068 650.000 6.257.366

124.296.292

123.960.719

Totaal kosten regionale jeugdhulp 100.323.224 121.939.861 131.969.327 126.866.508 *De realisatie 2023 is exclusief Voorschoten en uitbreiding Kaag en Braassem Incl. indexatie 2025 van 5,42% = € 6.784.991 De aansluiting gemeente Voorschoten en uitbreiding Kaag en Braassem gaat in van 1 januari 2024

Vanaf 2026 wordt rekening gehouden met een bezuiniging. Kanttekening: het realiseren van de bezuiniging is afhankelijk van de resultaten van verschillende initiatieven om de uitgaven af te remmen en daarbij is de invloed van verwijzers groot op het gebruik van jeugdhulp. Toelichting op de segmenten Segment 1 Behandeling met verblijf Doelen inkoopplan: • Jeugdigen krijgen direct passende hulp op maat geboden (first time right), waarbij als uitgangspunt geldt dat gesloten plaatsingen zoveel mogelijk worden voorkomen. • Er is een voldoende dekkend en passend aanbod van verblijfsvoorzieningen en ambulante alternatieven. • De opnameduur wordt verkort en de doorstroom naar het segment ‘wonen’ of (intensieve) ambulante hulp wordt versneld. • Indien nodig wordt continuïteit van zorg geboden op het moment dat de jeugdige 18 jaar wordt. • Segment bestaat uit twee delen: A. Behandeling met Verblijf en B. Gesloten. Realisatie 2025 2026 2026 2028 2023 A. 6.311.830 8.475.468 8.130.516 7.956.769 7.956.769 B. 3.986.312 4.374.192 4.196.163 4.106.492 4.106.492 De realisatie 2023 is exclusief Voorschoten en Kaag en Braassem Toelichting bij de begroting: 1. Substitutie verblijfsaanbod De ambitie is om jaarlijks 5% van de totale productie op verblijf te substitueren door intensieve ambulante behandeling ter vervanging van behandeling met verblijf (binnen het

Pagina 7 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

segment). De omvang van uitgaven ambulante begeleiding stijgen maar uit de data is niet op te maken of dit vanwege substitutie is voor verblijf. Vanuit gesprekken met verwijzers vernemen we daarnaast dat in plaats van langdurige behandeling met verblijf regelmatig kleinschalig wonen de voorkeur heeft. 2. Alternatieven voor de jeugdzorg+: In onze regio zijn nu nog twee aanbieders voor JeugdzorgPlus actief: Schakenbosch en iHub (Horizon). Landelijk wordt gestuurd op afbouw van de omvang van JeugdzorgPlus; dit leidt in ons landsdeel tot afbouw van deze vorm van zorg bij iHUB. Bij Schakenbosch worden hybride groepen gerealiseerd, waarvoor een hoger tarief geldt. Dit is verwerkt in de begroting. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het realiseren van alternatieven voor JeugdzorgPlus. Binnen de begroting is rekening gehouden met de samenwerking tussen Cardea en Schakenbosch voor een alternatief. 3. Tarieven kleinschalig behandeling met verblijf: Landelijk zijn SPUK-middelen beschikbaar gesteld voor de verkleining van de 3 milieuvoorzieningen. Een gevolg hiervan is een noodzakelijke aanpassing tot een reëel tarief. In de begroting is hiermee rekening gehouden voor de verkleining van groepen bij Ipse de Bruggen vanaf 1 januari 2025 en bij ’s Heeren Loo vanaf 1 januari 2024. Segment 2 Wonen Doelen inkoopplan: • Een jeugdige woont zoveel als mogelijk in een gezin.

• Indien een jeugdige niet thuis kan wonen, woont een jeugdige zoveel als mogelijk in een gezinsvorm in de eigen leefomgeving. • Een jeugdige zit direct op een passende woonplek en doorplaatsingen worden zoveel mogelijk voorkomen (first time right). • Meer flexibel gebruik van woonvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan deeltijdpleegzorg en weekendpleegzorg. • Ontwikkelen van meer gezinsgerichte opvang/ pleegzorg. Specifieke aandacht voor jeugdigen die na hun 12de een woonvorm nodig hebben (hier tekort) • Realiseren passende woonvoorzieningen (veiligheid en ontwikkeling centraal) • Jeugdhulpaanbieders Wonen zetten hun expertise domein overstijgend in. Realisatie 2023 2025 2026 2027 14.705.585 18.025.905 17.292.251 16.922.719 De realisatie 2023 is exclusief Voorschoten en Kaag en Braassem

2028 16.922.719

Toelichting bij de begroting: 1. Kleinschalige woonvormen: De behoefte naar kleinschalige woonvormen blijft bestaan. Nu worden kinderen nog regelmatig geplaatst bij niet gecontracteerde aanbieders buiten de regio. We

Pagina 8 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

willen het aanbod in Holland Rijnland verder uitbreiden. In 2025 gaan we uit van een groei van 5 plekken. Hiermee is rekening gehouden in de begroting 2025. 2. Integrale tarief pleegzorg: In de begroting is rekening gehouden met de financiële gevolgen van het nieuwe integrale tarief vanaf 1 januari 2024. Het budgetplafond voor pleegzorg is voor aanbieders nog steeds indicatief. Deze vorm van verblijfszorg is zowel inhoudelijk als financieel het meest wenselijk voor een jeugdige die niet meer thuis kan wonen.

Segment 3 Dagbehandeling en dagbesteding Doelen inkoopplan: Dagbesteding • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de leefomgeving van de jeugdige geboden. • Minder jeugdigen maken gebruik van gespecialiseerde dagbesteding. • Meer jeugdigen die gebruik maken van specialistische dagbesteding volgen (soms voor een beperkt aantal uur) onderwijs. • De zorg wordt in combinatie met onderwijs geboden. • Zolang er leerbaarheid is, wordt deze benut. • De overgang 18-/18+ verloopt soepel. Dagbehandeling • De duur van dagbehandeling wordt verkort. • Dagbehandeling wordt flexibel ingezet. • Dagbehandeling wordt in samenhang met school ingezet en de terugkeer naar school verloopt soepel. • De overgang 18-/18+ verloopt soepel. Realisatie 2023

2025

2026

2027 19.406.420

12.549.500 20.671.517 19.830.187 De realisatie 2023 is exclusief Voorschoten en Kaag en Braassem

2028 19.406.420

Toelichting bij de begroting: 1. KDC’s: Er is in de regio een groot tekort aan KDC-plekken en dagbehandeling/dagbestedings-plekken binnen de gehandicaptensector en bij Cardea. We zien dat hiervoor lange wachtlijsten bestaan en ook niet gecontracteerde partijen ingezet worden. In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding van het aantal plekken bij gecontracteerde aanbieders. Om wachttijden te verkorten en verschuiving van niet-

Pagina 9 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

gecontracteerd naar gecontracteerd aanbod te realiseren is in de begroting extra budget geraamd. 2. OZA’s/ZOA’s: Er wordt gewerkt aan een goede spreiding van onderwijs-zorg- en zorgonderwijsvoorzieningen in de regio. Dit kan huidige ambulante inzet en inzet op dagbehandeling/dagbesteding vervangen. Deze ontwikkeling ramen we overwegend budgettair neutraal. Alle maatregelen zijn erop gericht om te normaliseren.

Segment 4 Ambulant Doelen inkoopplan: • In segment 4 wordt cumulatief € 5,1 miljoen minder ingezet in 2025 (ten opzicht van 2021). Deze verminderde inzet wordt gerealiseerd door met name handhaving op de vastgestelde kaders voor ambulante zorg. • Voor de inzet van specialistische ambulante hulp wordt gestreefd naar normalisatie met inzet van passende hulp als uitgangspunt. • De behandelduur en begeleidingsduur wordt verkort. • First time right: stapeling van zorg en recidive worden zo veel als mogelijk voorkomen. Realisatie 2023 2025 2026 2027 44.391.788 60.866.159 58.388.906 57.141.150 De realisatie 2023 is exclusief Voorschoten en Kaag en Braassem

2028 57.141.150

Toelichting bij de begroting: 1. Collectiveren: De kosten van individuele begeleiding zijn hoog en blijven stijgen. Collectiveren van zorg is daarom een speerpunt. Met name bij aanbieders van individuele begeleiding bij onderwijsgerelateerde problematiek wordt ingezet op groepswerk. Ook in de GGZ wordt het werken in groepen bevorderd. Dit gebeurt onder meer in het programma Acuut Jong van Rivierduinen; per 2025 is geraamd dat dit binnen de begroting kan worden ingepast. 2. Aanbod voor jonge kind: Uit gesprekken met verwijzers blijkt dat er een groot tekort is aan ambulante, systeemgerichte GGZ-zorg voor het jonge kind. Hiervoor zijn extra middelen geraamd.

Pagina 10 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

Segment 5 Jeugdhulp op school Doelen inkoopplan: • Jeugdhulp wordt tijdig en dichtbij de jeugdige ingezet. • Iedere jeugdige krijgt door de inzet van en samenwerking met het onderwijs een passende onderwijsplek. • Voor de uitvoering van Jeugdhulp op school heeft de school één gecontracteerde jeugdhulpaanbieder gekozen die zo goed als alle hulpvragen op school afvangt. Jeugdhulp op school is gestart in het gespecialiseerd onderwijs. • De verwachting is dat met de inzet van Jeugdhulp op school een afname van zwaardere hulp en een toename van terugstroom naar het onderwijs plaats vindt. • De verwachting is dat Jeugdhulp op school leidt tot minder verzuim en schooluitval Realisatie 2023 2025 2026 2027 1.535.429 1.670.852 1.602.848 1.568.596 De realisatie 2023 is exclusief Voorschoten en Kaag en Braassem

2028 1.568.596

Toelichting op de begroting: 1. Budget Jeugdhulp op School stijgt niet: Door snelle inzet en beschikbaarheid op school en door het werken met vaste aanspreekpunten is de inzet van jeugdhulp op school effectiever en wordt zwaardere hulp en uitval vaker voorkomen. Inzet in groepsverband wordt gestimuleerd, waarmee de jeugdhulp efficiënter ingezet wordt. Er is in de begroting geen budget om dit uit te breiden. Een en ander is bezien in samenhang met de ontwikkeling rondom OZA’s/ZOA’s en de verantwoordelijkheid bij het onderwijs voor de financiering van dit soort zorg.

Segment 6 Crisis Doelen inkoopplan: • Het zoveel mogelijk voorkomen van crisissituaties. • Het realiseren van een éénduidige regionale crisisinfrastructuur, met als doel eenduidige bereikbaarheid, triage en passende toeleiding naar de juiste crisishulp. • Jeugdigen worden ook in een crisissituatie zoveel mogelijk in hun eigen omgeving behandeld en begeleid.

Pagina 11 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

Realisatie 2023 2025 2026 1.058.359 899.988 863.358 De realisatie 2023 is exclusief Voorschoten en Kaag en Braassem

2027 844.909

2028 844.909

Toelichting op de begroting: 1. Beschikbaarheidsfinanciering crisis verblijf: Er is nog geen besluit genomen over een nieuw bekostigingsmodel van crisisinzet binnen de J&O. De aanbieder die dit biedt, geeft aan dat de huidige bekostiging tot tekorten leidt. De begroting is hier niet voor opgehoogd. Er is een tekort aan crisisplekken gehandicaptensector, maar er is geen aanbieder die de beschikbaarheid hiervan kan garanderen. In de praktijk worden kinderen elders geplaatst; voor verwijzers blijft dit een grote zoektocht. 2. Integrale crisisdienst voor jeugd en volwassenen: Er is nog geen besluit genomen over een integrale crisisdienst. 3. Crisisdienst voor bereikbaarheid en inzet bij GGZcrisissen jeugd buiten kantoortijden: Deze dienst wordt momenteel door één aanbieder vormgegeven; de kosten zijn opgenomen in de begroting.

Segment 7 Veiligheid Doelen inkoopplan: • Realiseren van samenhang tussen de gemeentelijke toegang, de veiligheidsketen en het beschikbare Jeugdhulp aanbod bij de contracteren van de GI’s in een veranderend zorglandschap. • Betere samenwerking en heldere afspraken tussen gemeentelijke toegang en GI’s zodat eerder afstemming plaatsvindt over de in te zetten zorg (expertise naar voren). • Meer verbinding met de ouderproblematiek → gezinsgerichte aanpak en doorbreken van patronen waardoor ook minder recidive plaatsvindt, wordt genormaliseerd en duurzame veiligheid wordt gerealiseerd. Realisatie 2023 2025 2026 9.604.129 10.392.306 9.969.339 De realisatie 2023 is exclusief Voorschoten en Kaag en Braassem

2027 9.756.297

2028 9.756.297

Pagina 12 van 13

Toelichting Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028 Jeugdhulp Holland Rijnland

Toelichting op de begroting: 1. Tarieven GI’s: Vanaf 2024 gelden landelijke integrale tarieven voor de inzet van de GI’s. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting. Hierbij is ook rekening gehouden met de gewenste caseloadverlaging. Pupilkosten maken geen onderdeel uit van dit tarief; dit zijn kosten die niet door ouders gedragen kunnen worden en daarmee voor rekening van de GI’s komen (bijv. tolkkosten, medische kosten, onderzoekskosten). Ook deze extra kosten zijn verwerkt in de begroting. 2. Samenwerken aan veiligheid: De samenwerking tussen de Toegangsteams en de GI wordt in 2025 voortgezet, ook voor Voorschoten en Alphen aan de Rijn. Hier is in de begroting rekening mee gehouden. 3. Regionaal Expertise Team (RET): In 2024 wordt de RET geëvalueerd. In de begroting is uitgegaan van gelijkblijvende omstandigheden en kosten.

Pagina 13 van 13