Db07 Raadsbrief Voortgang en financiële stand van zaken park Rozendaal.pdf

Raadsbrief

Voortgang en financiële stand van zaken park Rozendaal aan: datum:

de raad van de gemeente Hillegom

ons kenmerk: Z-21-198681 datum collegevergadering: 15 juli 2025 Dhr. M. Dijkshoorn portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: telefoon: embargo:

Vincent Lommerse v.lommerse@hltsamen.nl 14 0252 ☐

Aanleiding Op 22 februari 2022 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.215.000 voor de realisatie van park Rozendaal. Met deze raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en financiële stand van zaken. Aanleg persleiding voor het Hoogheemraadschap van Rijnland In het raadsvoorstel was al aangegeven dat het Hoogheemraadschap van Rijnland een persleiding wilde aanleggen vanaf de Veenenburgerlaan naar het gemaal in het Beltpark. Het Hoogheemraadschap heeft aan de gemeente verzocht om dit voor haar te doen en het tracé door het park Rozendaal te laten lopen. Door aanleg van de persleiding voor het Hoogheemraadschap kon pas met de daadwerkelijke uitvoeren van het park in juni 2024 van start worden gegaan. Aanleg park Rozendaal In juni 2024 is gestart met de aanleg van het park Rozendaal. De planning was dat de aanleg in januari 2025 klaar zou zijn. Al gauw bleek dat de einddatum niet reëel was doordat de levering en plaatsing van de bruggen pas in mei 2025 kon. Ook bleek dat er een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd konden worden zoals dat vooraf was bedacht zoals de funderingsconstructie voor de verharding in de Sportlaan, wijziging in de fundatie van de bruggen en wijziging in de onderdoorgang in de Sportlaan van het water van de westelijke zijde naar de oostelijke zijde van de Sportlaan.

Dit gaf dat de aannemer zijn werkwijze en uitvoering moest wijzigen. De verwachting is nu dat de werkzaamheden voor het civiele deel in juli klaar zijn en dat de laatste delen van de beplanting in oktober worden uitgevoerd. Ook de bouwwerkzaamheden van de Saviolocatie en Brouwerlaan 24 hebben gezorgd dat de uitvoering op deze plaatsen lastiger ging en tot vertraging hebben geleid. Consequenties Doordat de werkzaamheden pas in 2024 konden starten in plaats van 2022, door wijzigingen in de wijze van uitvoering en doordat de werkzaamheden 1

6 maanden langere uitvoeringsduur hebben is dit kostenverhogend. Nu het einde van het project nadert is duidelijk dat het door de raad beschikbaar gestelde budget ontoereikend is. Wel is het gelukt om extra bijdrages te verwerven in de vorm van subsidies, bijdrages en het in rekening brengen van stagnatiekosten bij de aannemers van de bouwlocaties. De verwachte overschrijding is € 400.000,Aan extra bijdrages en subsidies in de vorm van bijdrage RIF van Holland Rijnland, positief resultaat van de aanleg van de persleiding voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en bijdrages van de aannemers van de bouwlocaties wordt er een bedrag van € 345.000,- verwacht. De werkelijke kosten en baten worden vermeld in de eerstkomende tussenrapportage of jaarrekening.

2