Db04 Raadsbrief Financiële gevolgen Septembercirculaire 2024 voor Hillegom.pdf

698195Hillegom

Raadsbrief Gevolgen Septembercirculaire 2024 voor Hillegom aan: datum:

de raad van de gemeente Hillegom 6 november 2024

ons kenmerk: Z-23-337042 datum collegevergadering: 2 oktober 2024 Dhr. A. de Jong portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: telefoon: embargo:

Dhr. P. Schaddé van Dooren p.schadde@HLTsamen.nl 14 0252 ☒

Het college biedt u de onderstaande informatie ter kennisname aan.

Gevolgen Septembercirculaire 2024 Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de Septembercirculaire 2024 van het Gemeentefonds ontvangen. Er verschijnen jaarlijks drie circulaires, in mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. In de Septembercirculaire 2024 zijn de loon- en prijsontwikkelingen (LPO-accres) bijgewerkt voor de jaren 2025-2028. Het Gemeentefonds wordt geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product, het volumedeel is hierop aangepast. Door het aanpassen van de loon- en prijsontwikkelingen, taakmutaties, vervallen van de korting op jeugdzorg en het aanpassen van diverse aantallen van maatstaven stijgt de Algemene uitkering beperkt voor de gemeente Hillegom. Wijzigingen in Septembercirculaire 2024 Wijzigingen in de Septembercirculaire 2024 a. Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven b. Ontvangen voor taakmutaties c. Mutaties jeugdbudgetten Totale mutatie Septembercirculaire 2024

a.

b.

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig) 2025 2026 2027 2028 -434 9 135 254 -133 -195 -152 -216 0 59 -118 -157 -567 -127 -136 -119

Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven 2025-2028 Opgenomen zijn alle ontwikkelingen voor het Gemeentefonds. De wijziging zijn op basis van ontwikkeling van het LPO-accres en door de aanpassingen in de maatstaven. Taakmutaties De taakmutaties met directe financiële gevolgen zijn: *Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden. Voor de te maken structurele kosten ontvangt de gemeente een vergoeding.

*Er wordt een wettelijke zorgplicht voor gemeenten ingevoerd ten aanzien van de

c.

openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak ontvangen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds. *Een zestal taakmutaties betreffen kleine taakmutaties die al zijn opgenomen in de Programmabegroting of onderdeel zijn van de begroting van de uitvoerende gemeenschappelijke regeling. Dit betreffen mutaties voor toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang, kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI), digitaal stelsel Omgevingswet, bijstandsnorm jongerennorm en vanaf 2026 bijdragen voor de WMO. Mutaties jeugdbudgetten De extra korting voor de individuele voorzieningen jeugd, landelijk € 500 miljoen, is ingaande 2026 vervallen. Omdat in de meerjarenbegroting deze budgettair neutraal was geraamd zijn de gevolgen voor Hillegom marginaal.

Effect Septembercirculaire 2024 op begrotingssaldi Hillegom Gevolgen voor begrotingen 2025-2028 Mutaties Septembercirculaire 2024 Taakmutaties die leiden tot lagere kosten (uitname uit Gemeentefonds) Taakmutaties met kosten Gevolgen voor begrotingen Saldi Programmabegroting 2025 Nieuwe saldi na Septembercirculaire

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig) 2025 2026 2027 2028 -567 -127 -136 -119

128 -439 -114 -553

124 -3 1.795 1.792

13 -123 2.247 2.125

10 -109 1.842 1.733

NB. Op pagina 5 van de Programmabegroting 2025 in het staatje Begrotingssaldo na verwerken van de aanpassingen zijn de bedragen voor de jaren 2027 en 2028 niet juist weergegeven. Deze moeten zijn 676 en 1.083. De Saldi van de Programmabegroting 2025-2028 zijn correct weergegeven.