Db01 Raadsbrief Gevolgen Septembercirculaire 2025 Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom.pdf

Raadsbrief

Gevolgen Septembercirculaire 2025 Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom aan: datum:

de raad van de gemeente Hillegom

ons kenmerk: Z-25-466673 datum collegevergadering: 14 oktober 2025 Dhr. M. Roelofs portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: embargo: programma:

Suzanne Moret s.moret@hltsamen.nl ☐ Bestuur

Het college biedt u de onderstaande informatie ter kennisname aan. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de Septembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds ontvangen. Er verschijnen jaarlijks drie circulaires, in mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Effect septembercirculaire 2025 op begrotingssaldi Bedragen x € 1.000 (+ = voordelig) 2026 2027 2028 2029 1.477 1.347 519 1.170

Gevolgen voor begroting 2026-2029 Saldo begroting

2025 -659

Uitkomsten september circulaire 2025 Taakmutaties en uitkeringen Effect septembercirculaire 2025

1.571 -102 1.469

709 -804 -95

-140 -32 -172

-231 -30 -261

-271 -31 -302

810

1.382

1.175

258

868

Saldo begroting na sept. circulaire

Het effect van de september circulaire 2025 exclusief taakmutaties en uitkeringen is positief in 2025, vanaf 2026 negatief. Het grote positieve effect in 2025 is de aangekondigde extra uitkering voor de hervormingsagenda jeugd 2023 en 2024 (€ 777.000) en uitkering compensatie BCF 2025 (€ 458.000). De uitkomsten van de Septembercirculaire 2025 worden voor 2025 opgenomen in de Financiële Slotwijziging 2025 en voor 2026 in de Tussenrapportage 2026. Vanaf 2027 zal dit worden verwerkt bij de kadernota 2027.

1

Wijzigingen in Septembercirculaire 2025 Wijzigingen in de septembercirculaire 2025 a. Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven b. Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 c. Taakmutaties en uitkeringen

Bedragen x € 1.000 (+ = voordelig) 2026 2027 2028 2029 -95 -172 -261 -302

2025 692 777 102 1.571

804 709

32 -140

30 -231

31 -271

a.

Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven 2025-2029 Opgenomen zijn alle ontwikkelingen voor het Gemeentefonds. De wijziging zijn op basis van ontwikkeling van het LPO-accres prijs Bbp. De uitkeringsbasis wordt verminderd door de aanpassingen in de maatstaven. In 2025 is er een voorschot ontvangen voor de verrekening van het BTWCompensatiefonds (€ 458.000, incidenteel). Deze is in latere jaren al voorzien. Vanaf 2026 is een daling te zien in de algemene uitkering en dit wordt met name veroorzaakt door de maatstaf WOZ-waarde die de inkomsten vanuit het gemeentefonds bepaalt. Een hogere WOZ-waarde van onroerende zaken in een gemeente beïnvloedt de inkomsten negatief van gemeenten. De WOZ-waarde is bijgesteld op basis van de Waarderingskamer-publicatie "Staat van de WOZ 2025".De gemiddelde WOZ-waarde in Hillegom is met 10,4% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, wat hoger is dan het landelijke gemiddelde van 5,4%.

b.

Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de VNG heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda. Voor Hillegom betreft deze compensatie € 777.000.

c.

Wijzigingen Taakmutaties en Uitkeringen De onderstaande wijzigingen in taakmutaties en Decentralisatie- en integratieuitkeringen hebben (mogelijk) nog directe financiële gevolgen. Tegenover de extra uitkering staan dan nog extra uitgaven. Dit zal de komende periode nader worden onderzocht. Taakmutaties en uitkeringen Taakmutaties 1. Wet integrale suïcidepreventie 2. Implementatie Participatiewet in balans 3. Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen 4. Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Uitkeringen 5. Overheidsbrede Dienstverlening

2025

27 75

2026

Bedragen x € 1.000 (+ = voordelig) 2027 2028 2029

10 12

10 3

10 1

11 1

19 32

19 30

19 31

763

102

19 804

1. Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. 2. Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. 3. Het kabinet stelt eenmalig een bedrag beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Deze 2

vergoeding is aanvullend op de vergoeding die gemeenten krijgen voor de uitvoering van hun wettelijke taken bij het organiseren van verkiezingen. 4. De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 is een bedrag beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op he gebied van klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 tot en met 2030 maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald dus nog niet opgenomen in de algemene uitkering. 5. De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de DU Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empatische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen.

Bijlagen: Geen

3