Db01 Raadsbrief, Gevolgen Septembercirculaire 2024-2027 voor Hillegom.pdf

Raadsbrief

Gevolgen Septembercirculaire 2024-2027 voor Hillegom aan: datum:

de raad van de gemeente Hillegom

ons kenmerk: Z-23-337042 datum collegevergadering: 10 oktober 2023 Dhr. A. de Jong portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: telefoon: embargo:

Dhr. P. Schaddé van dooren p.schadde@HLTsamen.nl 14 0252 ☒

Het college biedt u de onderstaande informatie ter kennisname aan.

Gevolgen Septembercirculaire 2023 Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de Septembercirculaire 2023 van het Gemeentefonds ontvangen. Er verschijnen jaarlijks drie circulaires, in mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. In de Septembercirculaire 2023 zijn de loon- en prijsontwikkelingen (LPO-accres) bijgewerkt voor de jaren 2024-2027. Sinds de meicirculaire 2022 is het volumedeel (het zogenaamde trap-op-trap-af principe) bevroren. Het volumedeel staat hierdoor vast tot en met 2026 en wordt uitsluitend aangepast met het LPO-accres. Vanaf 2027 wordt het Gemeentefonds geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product, het volume is voor 2027 hierop aangepast. Verder zijn in de septembercirculaire er aanpassingen op het BTW-compensatiefonds en zijn verschillende maatstaven aangepast en vastgesteld (mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden en WOZ-waarden).

Vergelijking omvang algemene uitkering In onderstaande tabel is de vergelijking opgenomen van de omvang van de algemene uitkering volgens de Meicirculaire 2023 en de cijfers zoals ze nu in de concept Programmabegroting 2024-2027 zijn opgenomen. De uitkomsten van de Septembercirculaire 2023 worden voor 2024 opgenomen in de Tussenrapportage 2024 en voor de volgende jaren in de p&c producten die nog volgen.

Resultaat totalen September 2023 Stand Algemene uitkering Informatiebrief kaders 2024

2024 40.323

bedragen x € 1.000 2025 2026 2027 41.154 38.264 37.944

Uitkomst Septembercirculaire 2023 959 887 783 1.402 Totaal Algemene uitkering 41.281 42.040 39.047 39.346

1

Wijzigingen in Septembercirculaire 2023 Wijzigingen in de Septembercirculaire 2023 a. Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven b. Taakmutaties c. Bijzondere bijstand en vroegsignalering d. Jeugdzorg mutaties e. 3 D's sociaal domein: Participatie Totale mutaties Septembercirculaire 2023

a.

b.

c.

d.

e.

2024 838 13 36 47 24 959

bedragen x € 1.000 2025 2026 2027 823 748 1.375 14 13 6 27 23 887

22 783

21 1.402

Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven 2024-2027 De wijzigingen in de algemene uitkering betreffen wijzigingen in de uitkeringsfactor en herverdeelmaatstaven. Opgenomen zijn alle ontwikkelingen voor het Gemeentefonds. De wijziging van de financieringssystematiek (geen ‘trap op, trap af’ maar ramingen op basis van ontwikkeling van het LPO-accres geven een plus van € 0,4 miljard in 2024 tot bijna € 0,6 miljard in 2027. De mutaties in de maatstaven (aanpassingen als gevolg van ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers, inwoners 75+ met drempel, regionale en landelijke centrumfunctie, leerlingen voortgezet onderwijs en de belastingcapaciteit (WOZ-waarden). Taakmutaties 2024-2027 Dit betreffen kleine taakmutaties die al zijn opgenomen in de Programmabegroting of onderdeel van de begroting van de uitvoerende gemeenschappelijke regeling. Genoemd kunnen worden Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, wet visueel beperkten, hulpmiddelen thuis laten staan en het rijksvaccinatieprogramma. Bijzonder bijstand en vroegsignalisering 2024 Bijdrage om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. De taakmutatie wordt opgenomen in de Tussenrapportage 2024.

Jeugdzorg mutaties 2024-2025 Betreft de loon- en prijsbijstelling, deze zijn al opgenomen in de Programmabegroting of onderdeel van de begroting van de uitvoerende gemeenschappelijke regeling. 3 D’s sociaal domein: Participatie De omvang de integratie-uitkering Participatie wijzigt door wijziging van de maatstaven. De taakmutatie worden opgenomen in de Tussenrapportage 2024.

bedragen x € 1.000 Effecten taakmutaties 2024 2025 2026 2027 Taakm utaties die leiden tot lagere kosten (uitnam e uit Gemeentefonds) - geen Taakm utaties m et hogere kosten 1. Bijzondere bijstand en vroegsignalisering 47 2. Participatie (Integratie Uitkering) 24 23 22 21 Totaal Taakmutaties 71 23 22 21

Effect Septembercirculaire 2023 op begrotingssaldi Gevolgen voor begrotingen 2023-2027 Mutaties Septembercirculaire 2023 Taakmutaties die leiden tot lagere kosten (uitname uit Gemeentefonds) Taakmutaties met hogere kosten Resultaat Septembercirculaire 2023 voor begrotingen

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig) 2024 2025 2026 2027 -959 -887 -783 -1.402 0

0

0

0

71 -888

23 -864

22 -760

21 -1.381

Stand saldo Septembercirculaire 2023

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig) 2024 2025 2026 2027 Saldi Pogrammabegroting 2024 -217 -1.060 1.925 2.335 Resultaat Septembercirculaire 2023 -888 -864 -760 -1.381 Saldo na Septembercirculaire 2023 -1.105 -1.924 1.164 954

Bijlagen: Geen. 2