D24 College, raadsbrief Bestuursrapportage HLTsamen 2021.pdf

Hillegom

Raadsbrief Bestuursrapportage HLTsamen 2021 aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-223784 datum collegevergadering: 14 december 2021 portefeuillehouder: A. de Jong behandelend ambtenaar: R. Stam embargo: ☐

Conform artikel 6 van de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen 2017 informeert het directieteam het bestuur van HLTsamen minimaal éénmaal per jaar, door middel van een bestuursrapportage, over de realisatie van de begroting. Het moment (medio november 2021) waarop de directie het bestuur van HLTsamen dit jaar heeft geïnformeerd over de te verwachten ontwikkeling op het terrein van bedrijfsvoering is later geweest dan gebruikelijk. Het bestuur van HLTsamen heeft de directie verzocht om dit in het vervolg eerder in het jaar te laten plaatsvinden. Het bestuur van HLT is er trots op dat de werkorganisatie HLTsamen in deze ingewikkelde tijd van de COVID-19 pandemie en de overspannen arbeidsmarkt de drie gemeenten blijft bedienen. Voor zowel het bestuur van HLT als de directie is dit jaar het vinden van een goede balans tussen taakuitvoering en beheersing van kosten een uitdaging geweest. Uit de cijfers komt naar voren dat HLTsamen dit jaar een te verwachten tekort laat zien voor de deelnemende gemeenten van in totaal 865.000 euro (circa 2% van totale begroting HLTsamen). Voor onze gemeente betekent dit circa 200.000 euro. Het tekort wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van inhuur om de continuïteit te waarborgen.

De eerdergenoemde pandemie en de schaarste op de arbeidsmarkt hebben tot gevolg gehad dat er meer extern moest worden ingehuurd dan begroot. Op basis van de voorliggende cijfers heeft het bestuur van HLT de directie opgedragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit tekort alsnog terug te dringen. De mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt. Onmiddellijk stopzetten van inhuur en uitstellen van daarmee samenhangende werkzaamheden zou werkdruk en taakuitvoering voor de gemeenten aanzienlijk schaden. Daarop heeft het bestuur van HLT de directie opgedragen maatregelen te nemen om het te verwachten tekort niet nog verder te laten oplopen. We spreken op dit moment van een te verwachten resultaat. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt de definitieve bijdrage, vanuit de deelnemende gemeenten bepaald. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.