D17 College, raadsbrief Stopzetten projectplan sport- en ontmoetingspark Zanderij.pdf
Tekst van het document
Hillegom
Raadsbrief Stopzetten projectplan 'Sport- en Ontmoetingspark Zanderij’ aan: datum:
de raad van de gemeente Hillegom 17 februari 2021
zaaknummer: Z-19-100420 datum collegevergadering: 16 februari 2021 Portefeuillehouder: Karin Hoekstra behandelend ambtenaar: Hajo van der Harst embargo: ☐ Inhoud mededeling Graag willen wij met deze raadsbrief u informeren over het stopzetten van het projectplan ‘Sport- en Ontmoetingspark Zanderij’ en ons besluit om de opgave terug te brengen naar de oorsprong. Inleiding In het coalitieakkoord is afgesproken te onderzoeken of de accommodatie van sportvereniging SDO een multifunctionele accommodatie kan worden voor sport (SDO, Jeu de Boules, handboogschieten) en welzijn (kinderopvang, buurt, jongeren). Dit op grond van de staat van de accommodatie van SDO, het masterplan Sporting SDO en het verouderde pand Solution (tegenwoordig Nexus). Deze ambitie is de afgelopen 2,5 jaar nader verkend in samenspraak met de werkgroep Sporting SDO (die bestond uit de afgevaardigden van korfbal, tafeltennis, jeu de boules en handboogschieten). Ambities voortkomend uit de beleidsnota ‘Hillegom Samen Sportief in Beweging’ en ook de ruimtelijke ambities zijn opgepakt en met elkaar vervlochten. Het idee ontstond om te komen tot een ‘vitaal sportpark’, een concept dat kan leiden tot een park waarbij naast de huidige sport ingespeeld wordt op anders georganiseerde sport en recreatief gebruik.
Ook wordt in het concept vitaal sportpark, de Zanderij meer verbonden met de omliggende wijk en wordt ook de verbinding tussen sport en welzijn gelegd. De opzet van het projectplan is in 2019 gedeeld met het college en de raad. Daarnaast heeft op 26 februari 2020 een werkbezoek voor raadsleden plaatsgevonden. In januari 2021 is de memo ‘Ontwikkeling sportaccommodatie en sportpark Zanderij’ in het college besproken en geconcludeerd dat deze opzet niet haalbaar is. De verkenning naar een Sport- en Ontmoetingspark Zanderij levert onvoldoende grondslag op om met dit projectplan door te gaan. De onderstaande overwegingen hebben tot dit besluit geleid. Overwegingen In 2019 is besloten Solution te renoveren en in te richten als multifunctioneel gebouw. Waardoor nu met Nexus in de behoefte aan een multifunctioneel gebouw op sportpark de Zanderij is voorzien. Kijkend naar de gebruikers van het openbare deel van het park voorziet het huidige sportpark al in recreatief gebruik en gebruik door anders georganiseerde sporten. Een verkennend onderzoek naar een fietspad ten noorden van de Wilhelminalaan, deels over het sportpark, is separaat gestart. De investering in de voorgestelde accommodatie voor de kleine sporten inclusief Boulodrome bedraagt circa € 2,3 mln.
De exploitatie is risicovol gezien de aannames in het projectplan Sport- en Ontmoetingspark Zanderij voor wat betreft het ledenaantal en inzet van vrijwilligers bij onderhoud van de accommodatie.
Conclusie Op basis van de overwegingen heeft het college geconstateerd dat de investering hoog is en de exploitatie risicovol, waarmee de toegevoegde waarde voor het sportpark de Zanderij niet in verhouding is. Op grond van deze constatering is besloten het project “vitaal sport en ontmoetingspark de Zanderij” te stoppen. Daarbij is besloten nu de focus te leggen bij het op orde brengen van de sportaccommodaties op sportpark de Zanderij. Dit past binnen de gestelde uitgangspunten van de sport- en beweegnota ‘Hillegom Samen Sportief in Beweging 2017-2020’ binnen het thema ‘Accommodatie en Ruimte’ speerpunt 1. Hierbij is de focus gericht op het op orde brengen van de accommodatie voor korfbal en tafeltennis en het vinden van een passende wintervoorziening voor de Jeu de Boules. Met deze keuze wil het college tempo maken en recht doen aan de wens en noodzaak om de sportfaciliteiten op sportpark Zanderij op orde te krijgen.
Bijlagen: Memo Ontwikkeling sportaccommodatie en sportpark Zanderij, november 2020
Memo Onderwerp
Ontwikkeling sportaccommodatie en sportpark de Zanderij
Datum
17 november 2020
Aan
Gemeente Hillegom
T.a.v.
De heer H. van der Harst
Kenmerk
M201117-Zanderij(2)
Van
Rens van Kleij
Met voorliggende memo wordt een actueel inzicht geboden in de ontwikkeling van het SDO sporten ontmoetingsgebouw, Modellenstudie, locatie en de betrokkenheid van overige sportverenigingen en betrokken partijen.
SDO sport- en ontmoetingsgebouw De afgelopen maanden heeft de SDO-werkgroep gebouw veel en goed werk verzet met de verdere uitwerking van hun SDO Sport- en Ontmoetingsgebouw. Er is kritisch gekeken naar de benodigde ruimtes om te komen tot een efficiënt en multifunctioneel gebouw. Er zijn verschillende offertes opgevraagd bij o.a. bouw- en installatiebedrijven. Er is advies ingewonnen bij een bouwkundig adviesbureau met ruime ervaring in de sport. Er is advies ingewonnen bij een installatiebedrijf met ruime ervaring in energievraagstukken (o.a. bij SV Hillegom). De plannen zijn enkele malen met de werkgroep besproken en tussentijds bijgesteld leidend tot navolgend resultaat. De basis vormt een rechthoekig gebouw van 45 x 18 meter met een plat dak op een hoogte van 7 meter boven maaiveld gelijk aan de gebouwen van SV Hillegom en Nexus/Solution. Daaraan aangesloten het boulodrome met een hoogte van 4,5 meter boven maaiveld afmetingen 40 x 18 meter. Er is gekozen voor een gebouw op basis van systeem staalbouw. Enerzijds biedt dit een goede prijs/kwaliteit verhouding. Anderzijds is het mogelijk een goed duurzaam gebouw te realiseren dat voldoet aan de gewenste isolatiewaarden met een goede esthetische kwaliteit. Het is een lang, fraai en duurzaam gebouw voor een goede prijs. Het gebouw telt drie delen: de sportzaal, de centrale ontmoetingsruimte en de boulodrome.
De sportvloer van de sportzaal meet tenminste 15 bij 20 meter bij een obstakelvrije speelruimte van circa 6 meter. Direct aansluitend is een viertal was- en kleedlokalen die voor zowel binnen- als buitensport (korfbal) kunnen worden gebruikt. Direct bij de kleedkamers zijn tevens toiletvoorzieningen en een scheidsrechters kamer. Het middendeel (tussen de sportzaal en de boulodrome) vormt het centrale deel. Hier is een ontmoetingsruimte (kantine) voorzien van circa 150m2, entree met toiletgroepen, een MIVA ruimte en uiteraard een keuken met bar en berging. De centrale ruimte is in delen te gebruiken voor een optimaal multifunctioneel gebruik (o.a. kinderopvang en vergader). Het centrale middendeel kent tevens de mogelijkheid voor een dieping voor een vergader annex instructieruimte.
Pagina 1 van 7
De Boulodrome vindt aansluiting bij de centrale ruimte, middels de entree en meet 40 bij 18 meter bij een hoogte van 4,5 meter. Hierin zijn tevens enkele bergingen gesitueerd voor zowel binnen- als buitenmaterialen. De boulodrome wordt uitgerust met meerdere openslaande deuren naar de buitenbanen van de jeu de boules toe. Hierdoor ontstaat er een hele natuurlijke koppeling tussen en binnen- en buitenbanen met als groot praktisch voordeel, een grote speelcapaciteit voor piekmomenten. De accommodatie wordt voorzien van zonnepanelen, energieopslag en warmwaterpompen. De stroom die overdag wordt opgewekt wordt gebufferd in een opslagsysteem waarmee reeds goede ervaringen zijn opgedaan bij SV Hillegom. Met de inzet van een combinatie van verschillende duurzaamheidsmaatregelen wordt de realisatie van een ‘nul op de meter’ gebouw haalbaar geacht. Een nadere specificatie van de ruimtelijke opzet van het SDO Sport- en Ontmoetingsgebouw is opgenomen in de bijlage. Buitensport Direct grenzend aan het boulodrome gedeelte van het SDO-gebouw wordt een vijftiental buitenbanen gerealiseerd voor de jeu de boules. Voor SDO-korfbal wordt een kunstgraskorfbalveld met LED-verlichting gerealiseerd. Beide buitensportvoorzieningen zijn opgenomen in de kostenraming. Hierin is ook de aanleg van een geasfalteerd handbalveld opgenomen.
Afhankelijk van de locatiekeuze is verplaatsing van het handbalveld noodzakelijk. Ongeacht hiervan is de vervanging voor een meer multifunctionele variant wenselijk. Stichtingskosten De stichtingskosten voor de nieuwbouw van het SDO Sport- en Ontmoetingsgebouw wordt in een drietal varianten in onderstaande overzicht nader gespecificeerd, een minimale, een basis en een complete variant. Het verschil vormt de aanwezigheid van de vergader/instructieruimte op de 1e verdieping in het centrale gedeelte en de afmeting van de sportzaal. Met het toenemen van de afmeting van de sportzaal nemen de gebruikersmogelijkheden toe. De aanwezigheid van vergader/instructieruimte vergroot eveneens de mogelijkheden voor het multifunctionele gebruik van het gebouw.
Nieuwbouw SDO Sport- en Ontmoetingsgebouw Functionele ruimtes Ontmoetingsruimte en toebehoren Kleedkamers, toiletten en tech. Ruimtes Instructieruimte en vergaderruimte (verdieping) Boulodrome Sportzaal klein 15x20 meter middel 20x20 meter groot 20x30 meter Subtotaal Sportvelden Totaal (excl. BTW)
minimaal
basis
compleet
€ 513.000 € 596.000 €0 € 577.000
€ 513.000 € 596.000 € 58.000 € 577.000
€ 513.000 € 596.000 € 58.000 € 577.000
€ 528.000 € 559.000 € 2.214.000
€ 2.303.000
€ 633.000 € 2.377.000
€ 290.000 € 2.504.000
€ 290.000 € 2.593.000
€ 290.000 € 2.667.000
Pagina 2 van 7
Afhankelijk van de uitvoeringsvariant worden de stichtingskosten geraamd op tenminste €2,5 tot maximaal €2,7 miljoen excl. BTW. De kostenraming is inclusief de kosten voor ondergrond en fundering, technische installaties, sportvelden en duurzaamheidsmaatregelen. De kosten voor het bouwrijp maken van de locatie zijn niet inbegrepen. Het gebouw wordt casco opgeleverd waarbij de inrichting voor rekening van de gebruikers komt. Exploitatie De exploitatie is opgeknipt in de 1e en 2e vijf jaar van exploitatie. Voor beide termijnen wordt tot een positieve exploitatie gekomen. In de eerste termijn met een bijdrage van €3.000 per vereniging en in de tweede termijn een bijdrage van €5.000 per vereniging. De exploitatie opzet voor beide termijnen worden in onderstaande tabellen nader gespecifieerd.
EXPLOITATIE EERSTE 5 JAAR
EXPLOITATIE TWEEDE 5 JAAR
Inkomsten
Inkomsten
Externe inkomsten exploitatiesubsidie gemeente huurinkomsten kinderopvang huur en horeca inkomsten derden (taakstellend)
€16.000 €0 €10.000 €6.000
Externe inkomsten exploitatiesubsidie gemeente huurinkomsten kinderopvang huur en horeca inkomsten derden (taakstellend)
€16.000 €0 €10.000 €6.000
SDO gebruikersvergoedingen SDO Korfbal binnen en buiten SDO tafeltennis binnen Jeu de Boules binnen en buiten Handboogschiet binnen en buiten Totaal inkomsten
€12.000 €3.000 €3.000 €3.000 €3.000 €28.000
SDO gebruikersvergoedingen SDO Korfbal binnen en buiten SDO tafeltennis binnen Jeu de Boules binnen en buiten Handboogschiet binnen en buiten Totaal inkomsten
€20.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €36.000
Uitgaven personeelskosten onderhoud velden energie administratie en verzekeringen belastingen en heffingen schoonmaak en onderhoud reservering groot onderhoud / MJOP overige kosten Totaal uitgaven
€1.500 €3.700 €1.000 €5.000 €2.500 €2.500 €6.600 €1.500 €24.300
Uitgaven personeelskosten onderhoud velden energie administratie en verzekeringen belastingen en heffingen schoonmaak en onderhoud reservering groot onderhoud / MJOP overige kosten Totaal uitgaven
€1.700 €3.700 €1.000 €5.000 €2.500 €2.500 €8.125 €1.500 €26.025
Exploitatie resultaat
€3.700
Exploitatie resultaat
€9.975
Toelichting 1. Geen structurele exploitatiebijdrage van de gemeente; 2. Kinderopvang de Theepot huurt jaarlijks de accommodatie en is naar verwachting bereid hier meerjarige afspraken over te maken; 3. Naast kinderopvang ook gebruik door andere partijen (o.a. SIB en Bootcamp); 4. SDO-gebruikersvergoeding zoals door partijen onderling afgesproken; 5. Personeelskosten is een vrijwilligersvergoeding voor beheerder; 6. Onderhoud velden is uitsluitend specialistische onderhoud kunstgrasveld, overige onderhoudswerkzaamheden worden verricht door SDO-verenigingen; 7. Energie: het gebouw is energie neutraal, veldverlichting niet; 8. Administratie en verzekeringen: bankkosten, bestuurdersaansprakelijkheid, gebouw(glas), inventaris, rechtsbijstand; 9. Schoonmaak door de verenigingen, uitsluitend materiaalkosten; 10. Groot onderhoud wordt toegelicht in het MJOP;
Pagina 3 van 7
11. Overige kosten zoals telefoon/televisie/internet en onvoorzien. Een concrete verkenning van de mogelijkheden tot betrokkenheid van Stichting De Zanderij (die ook de accommodatie SV Hillegom beheert en exploiteert) bij het toekomstige beheer en de exploitatie van de SDO-accommodatie, heeft door omstandigheden nog niet plaats kunnen vinden. MeerJarig OnderhoudsProgramma (MJOP) Om de kwaliteit van de accommodatie ook voor de langere termijn te kunnen borgen, heeft de SDO-werkgroep een meerjarig onderhouds programma (MJOP) opgesteld met een 20-jarig perspectief. De kosten voor groot onderhoud nemen toe naarmate de leeftijd van de accommodatie vordert. Dit heeft ondermeer te maken met de vervangingsopgave van (onderdelen van) technische installaties. Hierbij dient te worden opgemerkt de accommodatie een halconstructie is, opgebouwd uit een stalen skelet met geïsoleerde sandwich beplating. Deze buitenschil is onderhoudsarm. Voor een nadere specificatie het MJOP wordt verwezen naar de bijlage. Het meerjarige gemiddelde van respectievelijk de eerste en tweede termijn van vijf jaar is opgenomen in het exploitatie overzicht. Onderhoud kunstgraskorfbalveld De kosten voor onderhoud van het kunstgras korfbalveld worden in bijgaand overzicht gespecificeerd.
Rekeninghouden met Jaarlijkse kosten onderhoud kunstgras korfbalveld Vegen/slepen SDO zelfwerkzaamheid door de SDO-verenigingen plaatselijk bijvullen invul zand € 800 (vegen, slepen en klein vuil verwijderen) Inspectie invulzand, naden, belijning, e.d. € 850 kunnen de kosten worden beperkt tot de Herstellen naden, stip, doel, belijning, e.d. € 212 kosten voor specialistisch onderhoud. Deze Intensieve veldinspectie € 141 worden geraamd op €3.700 op jaarbasis. Nadressen invulzand Bladruimen Verwijderen vuil/afval
Specialistisch onderhoud Dieptereiniging Onkruid-, mos- bestrijding randen Algenreinigingen middels spuitwagen Doorspuiten drainage
€ 325 SDO SDO
€ 510 € 150 € 375 € 325 € 3.700
Modellenstudie en locatie In samenspraak met de SDO-verenigingen en in afstemming met een bredere groep sportverenigingen (SV Hillegom, Tennis, Handbal, hondensport) en het Fioretti College is gekeken naar de ruimtelijke kansen voor sportpark De Zanderij en de mogelijke locatie voor het nieuwe SDO Sport- en ontmoetingsgebouw. Als uitkomst zijn er drie modellen opgesteld: 1) Op het huidige veld van SDO (niet op dezelfde plek als huidige gebouw), 2) nabij de voetbal – achter Nexus/Solution en 3) gekoppeld aan de tennishal. In bijgaande rapportage worden de ruimtelijke kansen voor sportpark de Zanderij nader toegelicht en de voor- en nadelen van de verschillende locaties verbeeld en beschreven. Tevens wordt aandacht besteed aan de locatie voorkeur van de SDO-verenigingen. Alles beschouwende biedt de locatie op het huidige veld van SDO (locatie 1) vanuit sportief en maatschappelijk oogpunt de beste kansen voor het realiseren van de sportieve en recreatieve Pagina 4 van 7
wensen. De sportverenigingen kunnen in dit model meer ambities en wensen realiseren dan op de locatie nabij Nexus/Solution (locatie 2). De functies passen ruimer op de plot en de verbinding tussen sport, recreatie en omgeving kan optimaler worden gemaakt. Daarnaast blijft er voldoende ruimte over voor de sport wanneer de sportverenigingen groeien. De locatie nabij Nexus/Solution (2) is alleen een interessante keuze als er voor de vrijkomende ruimte van de huidige SDO-locatie een sterke invulling komt. Deze invulling moet dan wel opwegen tegen de negatieve aspecten van locatie 2 namelijk: het op slot zetten van de doorontwikkeling van het sportpark en de complicaties die voortkomen uit het zeer geconcentreerd samenvoegen van functies op een krappe locatie.
Pagina 5 van 7
Bijlage 1 Ruimtelijke opzet SDO Sport- en Ontmoetingsgebouw
Pagina 6 van 7
Bijlage 2 MJOP Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Omschrijving
jaar >
1 Klimaat en ww.installatie 2 Zonnepanelen* 3 Dakgoten/RWA* 4 Dak en gevelreiniging* 5 Glasbewassing buiten 6 Glasbewassing binnen 7 Schoonmaak binnen 8 Schilderwerk buiten 9 Schilderwerk binnen 10 Riolering / pomp 11 Hang en sluitwerk 12 Sportvloer onderhoud 13 Buitenverlichting 14 Binnenverlichting 15 Schuifwand 16 Vloeren 17 Keukenapparatuur 18 Overigen incidenteel 19 Bestrating/toegangen 21 Boule banen 22 Beveiliging 23 Onvoorzien/reserve
Totaal
1e 10 jaar 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L € 500 € 200 € 300 v v v € 1.200 € 1.200 € 200 € 300 v € 200 v € 200 v € 400 € 500 € 400 v € 500 € 500
L € 515 € 206 € 309 v v v € 1.236 € 1.236 € 206 € 309 v € 206 v € 206 v € 412 € 515 € 412 v € 515 € 515
L € 530 € 212 € 318 v v v € 1.273 € 1.273 € 212 € 318 v € 212 v € 212 v € 424 € 530 € 424 v € 530 € 530
L € 546 € 218 € 328 v v v € 1.311 € 1.311 € 218 € 328 v € 218 v € 218 v € 437 € 546 € 437 v € 546 € 546
L € 562 € 225 € 338 v v v € 1.351 € 1.351 € 225 € 338 v € 225 v € 225 v € 450 € 562 € 450 v € 562 € 562
L € 580 € 232 € 348 v v v € 1.391 € 1.391 € 232 € 348 v € 232 v € 232 v € 463 € 580 € 463 v € 580 € 580
L € 597 € 238 € 358 v v v € 1.432 € 1.432 € 238 € 358 v € 238 v € 238 v € 478 € 597 € 478 v € 597 € 597
L € 615 € 246 € 369 v v v € 1.476 € 1.476 € 246 € 369 v € 246 v € 246 v € 492 € 615 € 492 v € 615 € 615
L € 633 € 253 € 380 v v v € 1.520 € 1.520 € 253 € 380 v € 253 v € 253 v € 506 € 633 € 506 v € 633 € 633
L € 652 € 260 € 391 v v v € 1.566 € 1.566 € 260 € 391 v € 260 v € 260 v € 522 € 652 € 522 v € 652 € 652
€ 6.600
€ 6.798
€ 6.998
€ 7.208
€ 7.426
€ 7.652
€ 7.876
€ 8.118
€ 8.356
€ 8.606
L = In contract leverancier * wordt in een sessie uitgevoerd met hoogwerker. V = vereniging Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) 10 t/m 20 jaar
1 Klimaat en ww.installatie 2 Zonnepanelen* 3 Dakgoten/RWA* 4 Dak en gevelreiniging* 5 Glasbewassing buiten 6 Glasbewassing binnen 7 Schoonmaak binnen 8 Schilderwerk buiten 9 Schilderwerk binnen 10 Riolering / pomp 11 Hang en sluitwerk 12 Sportvloer onderhoud 13 Buitenverlichting 14 Binnenverlichting 15 Schuifwand 16 Vloeren 17 Keukenapparatuur 18 Overigen incidenteel 19 Bestrating/toegangen 21 Boule banen 22 Beveiliging 23 Onvoorzien/reserve
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
interval
€ 1.160 € 1.343 € 268 € 403 v v v € 1.613 € 1.613 € 268 € 403 v € 268 v € 268 v € 538 € 672 € 538 v € 672 € 672
€ 1.195 € 1.383 € 276 € 415 v v v € 1.661 € 1.661 € 276 € 415 v € 276 v € 276 v € 554 € 692 € 554 v € 692 € 692
€ 1.230 € 1.425 € 284 € 427 v v v € 1.711 € 1.711 € 284 € 427 v € 284 v € 284 v € 570 € 712 € 570 v € 712 € 712
€ 1.267 € 1.468 € 293 € 440 v v v € 1.763 € 1.763 € 293 € 440 v € 293 v € 293 v € 588 € 734 € 588 v € 734 € 734
€ 1.305 € 1.512 € 301 € 453 v v v € 1.815 € 1.815 € 301 € 453 v € 301 v € 301 v € 605 € 756 € 605 v € 756 € 756
€ 1.345 € 1.557 € 310 € 467 v v v € 1.870 € 1.870 € 310 € 467 v € 310 v € 310 v € 623 € 779 € 623 v € 779 € 779
€ 1.385 € 1.604 € 320 € 481 v v v € 1.926 € 1.926 € 320 € 481 v € 320 v € 320 v € 642 € 802 € 642 v € 802 € 802
€ 1.426 € 1.652 € 329 € 495 v v v € 1.984 € 1.984 € 329 € 495 v € 329 v € 329 v € 661 € 826 € 661 v € 826 € 826
€ 1.469 € 1.701 € 339 € 510 v v v € 2.043 € 2.043 € 339 € 510 v € 339 v € 339 v € 681 € 851 € 681 v € 851 € 851
€ 1.513 € 1.752 € 349 € 525 v v v € 2.105 € 2.105 € 349 € 525 v € 349 v € 349 v € 702 € 876 € 702 v € 876 € 876
1jr 2 jr 2 jr 2 jr mnd v v 5 jr 5jr 1 jr 1 jr 1 jr/5 jr 5 jr v 1 jr 1 jr 10 jr continu continu v continu continu
€ 10.696 € 11.016 € 11.347 € 11.687 € 12.038 € 12.399 € 12.771 € 13.154 € 13.549 € 13.955
€ 132.996
Pagina 7 van 7