D12 Hecht, Brief aan gemeenteraad Hillegom.pdf
Tekst van het document
Telefoon: 088 – 308 30 00 datum: 5 oktober 2022 onze-ref.: DIR/22021561 betreft: Reactie op zienswijze programmabegroting 2023 bijlage(n): n.v.t.
Per e-mail Aan de gemeenteraad van de gemeente Hillegom
Geachte Raad,
Dit jaar hebben bijna alle gemeenteraden in Hollands Midden gereageerd op onze brief d.d. 20 april 2022 met het verzoek om een zienswijze te geven. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 30 juni 2022 de ingediende zienswijzen besproken. De zienswijzen van de raden bevatten diverse waardevolle suggesties voor de werkwijze m.b.t. de begroting van Hecht. De door uw raad vermelde complimenten aan onze medewerkers voor hun inzet bij de Coronabestrijding en steun die zij verlenen rondom het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne, heeft de directie met veel plezier overgebracht tijdens een personeelsbijeenkomst op 17 juni jl. Wij zijn uw raad erkentelijk voor de waardering die u uitspreekt. Graag bespreken wij twee algemene punten die door veel raden naar voren zijn gebracht:
Rapportage programma Hecht24 Diverse raden hebben ons verzocht regelmatig over het programma Hecht24 te rapporteren. Hecht heeft het AB op 27 oktober 2021 toegezegd dat Hecht jaarlijks op drie momenten over het programma rapporteert, te weten in de bestuursrapportages die verschijnen in mei en september en met de jaarstukken. Deze rapportages kenden tot nu toe vooral richting op de voortgang en resultaten van projecten. De wens van meerdere raden is om geïnformeerd te worden over de voortgang van de batenrealisatie. Bij de rapportage in oktober zullen wij overstappen op het rapporteren van zowel de maatschappelijke als financiële baten. Deze rapportage bieden wij aan de leden van het Algemeen Bestuur aan, die de rapportage na bespreking in het eigen college aan de gemeenteraad kan aanbieden.
Inboeken financiële baten programma Hecht24 Het inboeken van de baten van het programma Hecht24 is ook een veel voorkomende vraag van raden. Het Algemeen Bestuur heeft daarover in haar vergadering van 8 december 2021 het volgende besloten: -
Baten die zeker zijn boeken we vooraf in (en hebben daarmee directe impact op de bijdrage van gemeenten); Baten die onzeker zijn verrekenen we achteraf (via het jaarresultaat) en in de begroting van het volgende jaar
Postbus 121, 2300 AC Leiden
Telefoon: 088 – 308 30 00 datum: 5 oktober 2022 onze-ref.: DIR/22021561 betreft: Reactie op zienswijze programmabegroting 2023 bijlage(n): n.v.t.
Het lijkt ons verstandig deze lijn aan te houden. De prognose van baten treft u in onderstaande tabel. Uit deze tabel blijkt dat de structurele baten in 2021 ca. 500k zouden bedragen. Deze structurele baten zijn gerealiseerd. Vanaf komend jaar lopen deze baten op. Wij zullen in oktober voor het eerst hierover rapporteren. Dat betekent dat wij voor de begroting 2024 (welke in april 2023 verschijnt) een goed beeld kunnen geven van baten die vooraf kunnen worden ingeboekt en baten die meer onzeker zijn.
Wij zijn voornemens om in het najaar informatiesessies over Hecht en over het programma te houden, waarin wij verdiepend met de gemeenteraad in gesprek zullen gaan over de ontwikkelingen binnen het concern. Uw griffier heeft hier inmiddels de uitnodiging voor ontvangen.
Postbus 121, 2300 AC Leiden
Telefoon: 088 – 308 30 00 datum: 5 oktober 2022 onze-ref.: DIR/22021561 betreft: Reactie op zienswijze programmabegroting 2023 bijlage(n): n.v.t.
Besluitvorming in het AB Hecht Een overgrote meerderheid van alle raden heeft ingestemd met de programmabegroting 2023, net zoals u. Waarvoor onze dank. Zoals gezegd zijn de programmabegroting 2023 en de ingekomen zienswijzen uitgebreid besproken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni. Het bestuur heeft geconcludeerd dat er verschillende acties in gang gezet gaan worden naar aanleiding van de zienswijzen van de raden. De reacties geven geen aanleiding om financiën in de programmabegroting 2023 aan te passen. De programmabegroting 2023 is daarom op 30 juni 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
De vastgestelde programmabegroting 2023 is te vinden op: https://www.rdoghm.nl/begroting-en-jaarverslag
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Namens het Algemeen Bestuur van Hecht,
D.A. de Haas
D.A.E. Christmas
Voorzitter
Secretaris
Cc: per e-mail: - College van B&W - AB-lid Hecht - contactambtenaren Hecht
Postbus 121, 2300 AC Leiden