D12.2 ODWH Concept Jaarverslag 2023.pdf

De subsidie-lasten zijn hoger dan begroot. De opbrengsten zijn opgenomen onder de post subsidies bij de baten.

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

34 / 52

Afschrijvingslasten

Deze post laat een lichte overschrijding zien. Deze overschrijding is veroorzaakt door het versneld vervangen van onze ICT hardware ten behoeve van de informatiebeveiliging in het kader van het programma “IM in control” en hogere regelgeving. Toevoegingen aan de reserves

Toelichtingen op de baten De werkelijke baten zijn lager dan begroot, en de verschillen per batencategorie worden hieronder toegelicht. Bijdrage gemeenten/provincie

De lagere inkomsten zijn het gevolg van minder gerealiseerde uren binnen diverse programma's. De posten salarissen, inhuur vacature, goederen en diensten primaire proces, bijdrage gemeenten/provincie en overige inkomsten zijn met elkaar verbonden, zoals eerder toegelicht in paragraaf 3.1 en bij de personeelslasten, waar sprake is van onderbesteding op het oorspronkelijk afgesproken werk. Specificatie bijdragen

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

35 / 52

Overige inkomsten

De overige inkomsten laat een incidentele overschrijding zien. We hebben diverse inkomsten verkregen door werkzaamheden uit te voeren voor aanvullende opdrachten. Subsidie baten

De subsidie-inkomsten zijn lager dan begroot. Subsidiebaten lijken hoger dan de subsidielasten, maar dit wordt beïnvloed door de interne doorboeking van uren, die drukken op de personeelslasten. Rentebaten De rente is in 2023 fors gestegen, aanvankelijk begroot op € 140.000. Uiteindelijk bedroegen de renteinkomsten op 31 december 2023 € 485.297, wat resulteert in een extra voordeel van € 345.297. Onttrekking aan reserves

• Het project IM in Control van € 304.464 is in 2023 besteed. Project is gereed en vrijval van 45.974 •

niet benut. Door onderbesteding in inhuur, formatie en CAO-effecten is een onttrekking uit de algemene reserve, zoals eerder gemeld in de bestuurlijke rapportage, niet nodig.

5.4.2. VORMEN VAN EEN BESTEMMINGSRESERVE In 2023 heeft de dienst in het kader van het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP VTH) een zelfscan uitgevoerd over de robuustheid van de dienst. Dit gebeurde op basis van zes KPI’s. Met betrekking tot 2 KPI’s heeft de dienst geconstateerd (nog) niet robuust te zijn. Dit betreft het opleidingsbudget en de innovatiekalender. Opleidingsbudget Om robuust te zijn zou dient de dienst te beschikken over een opleidingsbudget van 3% van de loonsom. Conform de afspraken met onze deelnemers hebben wij jaarlijks een opleidingsbudget van 1,8%. Om te kunnen voldoen aan deze KPI moet de dienst het opleidingsbudget voor 2024 verhogen. Omdat dit niet in de begroting voor 2024 is geregeld, wil de dienst hierin alsnog voorzien door het vormen van een bestemmingsreserve, met als bestemming Opleidingsbudget. In de begroting voor 2025 is dit budget van 3% structureel meegenomen. Voor 2024 gaat het om een (aanvullend) bedrag van € 167.000. Innovatiebudget Een andere KPI voor de robuustheid is het hebben van een innovatiekalender, met een bijbehorend innovatiebudget. Deze KPI is gesteld op 1% van de omzet. Uitgaande van de omzet genoemd in de begroting

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

36 / 52

voor 2024 gaat dit om een bedrag van € 216.000. Omdat dit bedrag niet in de begroting voor 2024 is geregeld wil de dienst hierin alsnog voorzien door het vormen van een bestemmingsreserve, met als bestemming Innovatiebudget. Voor 2025 wordt dit bedrag structureel gevonden in de begroting voor 2025 door vrijval van middelen die tot en met 2024 zijn en worden aangewend voor de invoering van de Omgevingswet. Gevolgen CAO 2023-2024 Eind 2023 is voor de jaren 2023 en 2024 een akkoord bereikt tussen de vakbonden en de werkgevers over de cao 2023-2024. Het voorstel is eind januari 2023 bekrachtigd door de leden en definitief vastgesteld. De begroting 2024 is op basis van de in de Kadernota 2024 opgenomen indexatie opgesteld. De werkelijke stijging van de cao is gemiddeld over het jaar hoger dan de in de Kadernota 2024 opgenomen indexatie. Binnen de exploitatie 2024 is er geen ruimte om deze extra kosten af te dekken; dit betekent dat er binnen de exploitatie 2024 een tekort ontstaat van circa € 80.000. De dienst wil hierin alsnog voorzien door het vormen van een bestemmingsreserve, met als bestemming Gevolgen cao 2023-2024. Voor 2025 wordt de dienst vanuit de indexatie opgesteld door de FKGRMH voldoende gecompenseerd voor de structurele gevolgen. De dienst verzoekt het algemeen bestuur in te stemmen met totale bestemmingsreserve van € 463.000, zoals aangegeven in de volgende tabel.

Voorstel bestemmingsreserve Opleidingsbudget € 167.000 Innovatiebudget € 216.000 Gevolgen cao 23/24 € 80.000 Totaal € 463.000

5.5. WET NORMERING TOPINKOMENS Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht (artikel 2.3 van de WNT). Deze verantwoording is gebaseerd op de geldende regelgeving voor de dienst: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt vanaf 1 januari 2021 een afwijkende normering gedurende de eerste 12 kalendermaanden, zowel voor opdrachtduur als uurtarief. Bezoldiging topfunctionarissen mevrouw M. Krul (Directeur) Datum in dienst 01-01-2018 Aanvang en einde functievervulling in 2023 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel WNT-maximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

2023

2022 1/1 - 31/12 1,0 Nee Ja

1/1 - 31/12 1,0 Nee Ja

129.677 21.638 151.315 223.000 N.v.t. 151.315 N.v.t. N.v.t.

123.204 22.013 145.217 216.000 N.v.t. 145.217 N.v.t. N.v.t.

37 / 52

Toezichthoudende topfunctionarissen Naam topfunctionaris Functie mevrouw Hoekstra heer De Jong mevrouw Peters-Adrian de heer D. Kistemaker de heer J.C. Knape de heer S. Spek De heer North mevrouw Y.A. van Delft de heer B. Vastenhoud mevrouw G. van Gaal de heer H. Romeijn mevrouw H. Austie-Ziengs de heer C.P.M. van der Zwet Mevrouw A. Ingwersen mevrouw I.R.J.G. de Ridder de heer T. Alkemade de heer M. Kortleven de heer R. ter Hark de heer E. Bus de heer T.I.M. van Tongeren Mevrouw Hooij mevrouw E. Koek de heer C.J. van der Elst de heer H. Schokker de heer R.J.M. Zoetemelk de heer M. Paardekooper de heer P. Olthof De heer M. Stolk Mevrouw J. Baljeu mevrouw M.E. van Leeuwen

AB lid, wethouder Hillegom AB lid, wethouder Hillegom AB lid, wethouder Kaag en Braassem AB lid, wethouder Kaag en Braassem DB en AB lid, wethouder Katwijk AB lid, wethouder Katwijk Voorzitter DB en AB, Wethouder Leiden AB lid, wethouder Leiden AB lid, wethouder Leiderdorp AB lid, wethouder Leiderdorp AB lid, wethouder Leiderdorp AB lid, wethouder Lisse AB lid, wethouder Lisse DB en AB lid, wethouder Nieuwkoop AB lid, wethouder Nieuwkoop AB lid, Wethouder Noordwijk AB lid, Wethouder Noordwijk AB lid, Wethouder Noordwijk AB lid, wethouder Oegstgeest AB lid, wethouder Oegstgeest AB lid, wethouder Teylingen AB lid, wethouder Teylingen AB lid, wethouder Voorschoten AB lid, wethouder Voorschoten AB lid, wethouder Voorschoten AB lid, wethouder Zoeterwoude AB lid, wethouder Zoeterwoude DB en AB lid, gedeputeerde PZH AB lid, gedeputeerde PZH AB lid, gedeputeerde PZH

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 15/11 15/11 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 28/11 28/11 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 11/05 - 31/12 1/1 - 01/03 1/1 - 01/10 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 -01/09 01/09 - 31/12

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Er zijn geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

38 / 52

Rechtmatigheidsverantwoording Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de algemeen bestuur op 30 oktober 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € € 225.555.

Bevinding Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Begrotingscriterium Overschrijding lasten programma’s Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten) Ongeautoriseerde reservemutaties Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het algemeen bestuur zijn gemeld Totaal begrotingsonrechtmatigheden Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid vermelden en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden Voorwaardencriterium Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed M&O criterium N.v.t. Totaal onrechtmatigheden

€0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 69.005 €0 € 69.005

ONDERTEKENING Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 8 juli 2024, De voorzitter,

Directeur,

A. North

M.E. Krul-Seen

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

39 / 52

Bijlagen BIJLAGE A: SISA-BIJLAGE

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Ontvanger

Uitkeringscode

Specifieke uitkering

IenW

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

Indicator Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Indicator Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Indicator Overige bestedingen (jaar T)

Indicator Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Indicator Correctie over besteding (t/m jaar T)

Indicator Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06 1 BSV/22/00006 € 25.130 2 BSV/22/00149 € 4.095 3 BSV/22/00187 €0 4 BSV/22/00188 €0 5 BSV/22/00207 €0 6 BSV/22/00208 €0 7 BSV/22/00247 € 31.500 8 BSV/22/00248 €0 9 BSV/22/00260 €0 10 BSV/22/00287 € 230.585 11 BSV/22/00288 € 9.600 12 BSV/22/00289 €0 13 BSV/22/00303 €0 14 BSV/22/00307 €0 15 BSV/22/00348 € 328.721 16 BSV/23/00129 €0 17 BSV/23/00178 €0 18 BSV/23/00234 €0 19 BSV/23/00259 € 27.975 20 BSV/23/00260 €0 21 BSV/23/00261 € 28.725 22 BSV/23/00262 €0 23 BSV/23/00283 € 28.800 24 BSV/23/00284 €0 25 IenM/BSK-2016/208849 €0 26 IenM/BSK-2016/261564 €0 27 IenW/BSK-2019/163270 €0 28 IenW/BSK-2019/180811 € 18.760 29 IenW/BSK-2019/216921 € 91.278 30 IenW/BSK-2019/217727 € 13.725 31 IenW/BSK-2019/238534 €0 32 IenW/BSK-2019/286 €0 33 IenW/BSK-2019/291 €0 34 IenW/BSK-2019/6058 €0 35 IenW/BSK-2020/149577 € 4.202 36 IenW/BSK-2020/167803 €0 37 IenW/BSK-2020/2618 €0 38 IenW/BSK-2021/109097 €0 39 IenW/BSK-2021/164790 €0 40 IenW/BSK-2021/17643 €0 41 IenW/BSK-2021/205825 €0 42 IenW/BSK-2021/344718 €0 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten Cumulatieve overige Cumulatieve Kosten

ProRail (t/m Correctie over besteding kosten Eindverantwoording (Ja/Nee) laste van Rijksmiddelen (t/m jaar bestedingen (t/m jaar T) jaar T) als bedoeld in artikel 25 ProRail (t/m jaar T) T) lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07 1 BSV/22/00006 € 25.130 2 BSV/22/00149 € 4.095 3 BSV/22/00187 €0 4 BSV/22/00188 €0 5 BSV/22/00207 €0 6 BSV/22/00208 €0 7 BSV/22/00247 € 31.500 8 BSV/22/00248 €0 9 BSV/22/00260 €0 10 BSV/22/00287 € 230.585 11 BSV/22/00288 € 9.600 12 BSV/22/00289 €0 13 BSV/22/00303 €0 14 BSV/22/00307 €0 15 BSV/22/00348 € 328.721 16 BSV/23/00129 €0 17 BSV/23/00178 €0 18 BSV/23/00234 €0 19 BSV/23/00259 € 27.975 20 BSV/23/00260 €0 21 BSV/23/00261 € 28.725 22 BSV/23/00262 €0 23 BSV/23/00283 € 28.800 24 BSV/23/00284 €0 25 IenM/BSK-2016/208849 €0 26 IenM/BSK-2016/261564 €0 27 IenW/BSK-2019/163270 €0 28 IenW/BSK-2019/180811 € 18.760 29 IenW/BSK-2019/216921 € 91.278 30 IenW/BSK-2019/217727 € 13.725 31 IenW/BSK-2019/238534 €0 32 IenW/BSK-2019/286 €0 33 IenW/BSK-2019/291 €0 34 IenW/BSK-2019/6058 €0 35 IenW/BSK-2020/149577 € 6.133 36 IenW/BSK-2020/167803 €0 37 IenW/BSK-2020/2618 €0 38 IenW/BSK-2021/109097 €0 39 IenW/BSK-2021/164790 €0 40 IenW/BSK-2021/17643 €0 41 IenW/BSK-2021/205825 €0 42 IenW/BSK-2021/344718

€0

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10

Aard controle R Indicator: E3/11

Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12 Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

40 / 52

IenW

E83B

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Hieronder per regel één Projectnaam / nummer provincie(code) of gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie of gemeente invullen

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project

Project afgerond (Ja/Nee)

SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: E83B/01 Indicator: E83B/02 Indicator: E83B/03 1 030008 Provincie Zuid-Holland Industriekade 14-18 Sassenheim € 7.646 € 15.818 2 030008 Provincie Zuid-Holland Zuideinde Nieuwkoop € 18.220 € 38.282 3 030008 Provincie Zuid-Holland Van Leeuwenpark Leiderdorp € 19.998 € 68.072 4 030008 Provincie Zuid-Holland Achterweg 11 Noordwijk € 26.382 € 35.462 5 030008 Provincie Zuid-Holland Tespellaan Noordwijkerhout € 4.230 € 18.904 6 030008 Provincie Zuid-Holland Uitvoer bodemsaneringen diffuus € 0 € 1.966 lood regio WestHolland (€ 11.000) 25 Kopie projectnaam / nummer Uitvoering is volgens aanvraag Optionele toelichting. Verplicht uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef als bij 08 nee is ingevuld in indicator 09 de reden aan

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/06 1 Industriekade 14-18 Sassenheim Ja 2 Zuideinde Nieuwkoop Ja 3 Van Leeuwenpark Leiderdorp Ja 4 Achterweg 11 Noordwijk Ja 5 Tespellaan Noordwijkerhout Ja Eindverantwoording (Ja/Nee)

IenW

E93

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/09 Nee Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma Totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar VTH T)

Aard controle R Indicator: E93/01 € 215.622 Naam activiteit

E97B

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023

12 Participeren in onderzoek naar mandaten (Pijler 5) 13 Visitaties bij omgevingsdiensten en meewerken aan evaluatie van de pilots (Pijler 6) 14 Plan van aanpak voor het inrichten van een systeem van onderzoeken door ILT naar het functioneren van het VTH stelsel (Pijler 6) 15 materiele kosten (max 10% van bedrag genoemd in bijlage 2 SPUK) Hieronder per regel één provincie(code) en/of gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie of gemeente invullen

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/05 Nee Nee Nee Nee Nee

Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/08

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E93/02 Indicator: E93/03 € 220.242 Nee Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/04 1 Deelname werk- en € 101.665 projectgroepen (Pijler 1 t/m 6) 2 Aanleveren van data voor het IPB € 18.050 (Pijler 1 t/m 6) 3 Scholing en opleiding (Pijler 1 t/m € 33.278 6) 4 Inzicht in de bestaande vormen € 4.298 van bekostiging van de omgevingsdienst (Pijler 1) 5 Implementatie van de Landelijke € 1.236 Handhavingsstrategie Omgevingswet (Pijler 2 en 5) 6 Uniforme indeling naar risico van € 0 zorgbedrijven (risico ranking) (Pijler 2) 7 Openbaar maken van definitieve € 860 handhavingsbeschikkingen Waboinspecties (Pijler 2 8 Landelijke arbeidsmarktcampagne € 11.706 (Pijler 4) 9 Onderzoek onder het IBP naar €0 belangrijke (transitie)opgaven (Pijler 5) 10 Eén risicoanalyse en uitvoerings- € 1.128 en handhavingsplan per omgevingsdienst (Pijler 5) 11 Opstellen en uitvoeren van € 6.683 implementatieprogramma (Pijler 5)

IenW

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/07

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/04

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/05

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/06 € 102.632 € 21.703 € 33.278 € 4.298

€ 1.236

€0

€ 860

€ 11.706 €0

€ 1.128

€ 6.683

€ 1.182

€ 1.182

€ 35.536

€ 35.536

€0

€0

€0

€0

Projectnaam / nummer

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project

Project afgerond (Ja/Nee)

SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: E97B/01 Indicator: E97B/02 Indicator: E97B/03 1 030008 Provincie Zuid-Holland Zuideinde Nieuwkoop €0 €0 2 030008 Provincie Zuid-Holland Van Leeuwenpark Leiderdorp €0 €0 3 030008 Provincie Zuid-Holland Tespellaan Noordwijkhout €0 €0 4 030008 Provincie Zuid-Holland Achterweg 11 Noordwijk €0 €0 Kopie projectnaam / nummer Uitvoering is volgens aanvraag Optionele toelichting. Verplicht uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef als bij 07 nee is ingevuld in indicator 08 de reden aan

Aard controle n.v.t. Indicator: E97B/06 1 Zuideinde Nieuwkoop Nee 2 Van Leeuwenpark Leiderdorp Nee 3 Tespellaan Noordwijkhout Nee 4 Achterweg 11 Noordwijk Nee Eindverantwoording (Ja/Nee)

EZK

F21

Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht

Aard controle n.v.t. Indicator: E97B/07

Aard controle n.v.t. Indicator: E97B/09 Nee Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle R Indicator: F21/01 116.939

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

Aard controle n.v.t. Indicator: E97B/05 Nee Nee Nee Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: E97B/08 Zie uitvoering Bodem 2022 Zie uitvoering Bodem 2022 Zie uitvoering Bodem 2022 Zie uitvoering Bodem 2022

Wordt voldaan aan het bepaalde Wordt voldaan aan het bepaalde Eindverantwoording (ja/nee) in artikel 6, tweede lid van de in artikel 6, zesde lid, van de Regeling (ja/nee) Regeling (ja/nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: F21/02 119.908

Aard controle n.v.t. Indicator: E97B/04

Aard controle R Indicator: F21/03 Ja

Aard controle D2 Indicator: F21/04 Ja

Aard controle R Indicator: F21/05 Nee

41 / 52

BIJLAGE B: TOELICHTING EINDAFREKENING Opdrachtgever

Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Provincie ZuidHolland

in % t.o.v. begroting inclusief begrotingswijziging

in uren t.o.v. begroting

Bijdrage 2023

Betaalde Eindvoor- afrekening schotten 2023 *

104% 109% 100% 89% 99% 105% 101% 95% 104% 112% 116% 82% 97%

290 970 -17 -3.417 -48 364 64 -2.479 236 1.132 533 -1.108 -696

783.536 1.178.452 726.213 2.845.182 553.051 730.142 1.090.982 4.747.477 568.638 1.046.685 381.880 651.059 2.513.998

-779.721 -1.086.000 -744.805 -3.239.443 -579.096 -711.765 -1.099.449 -5.186.411 -562.656 -950.774 -344.636 -748.111 -2.573.176

3.815 92.452 -18.592 -394.261 -26.045 18.377 -8.467 -438.934 5.982 95.911 37.244 -97.052 -59.178

Eindtotaal

17.817.295 -18.606.043 -788.748 98% 4.175 * - door ODWH nog te betalen / + door ODWH nog te ontvangen ** bijdrage en betaalde voorschotten is exclusief additionele opdrachten Provincie (zie eindrapportage Provincie voor specificatie)

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

42 / 52

BIJLAGE C: PROGRAMMAREKENING NAAR TAAKVELDEN (bedragen x €1000)

0.1 Bestuur

7.4 Milieubeheer

8.1 Ruimtelijke ordening

Baten Deelnemersbijdragen uren Deelnemersbijdrage materieel en projecten Overige inkomsten Subsidies

11.233 24 1.324

3.248

Totaal Baten Lasten Personeelskosten Salarissen & soc lasten Inhuur Huisvestingskosten ICT Overige kosten Projectkosten Subsidies Afschrijvingskosten

48

8.3 Wonen en Bouwen

0.4 Overhead

Totaal

-

4.268 -

641

12.582

3.248

4.268

641

20.739

7.577 6.155 1.422

2.336 1.897 438

3.037 2.467 570

215 180 798 996

66 55

86 72 89

3.237 2.630 608 660 603 72

163

16.187 13.149 3.038 660 970 428 886 996 163

18.749 665 1.324

Totaal lasten

48

9.766

2.458

3.284

4.735

20.290

Saldo Baten en Lasten

-48

2.816

790

985

-4.094

448

Bestemming resultaat Storting in reserves Onttrekking uit reserves Mutatie reserves Saldo na bestemming

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

304 304 753

43 / 52

BIJLAGE D: RAPPORTAGE KWALITEITSCRITERIA Samenvatting Deze rapportage bevestigt dat de dienst de kwaliteit van uitvoering conformeert aan de Wet VTH. Voor het grootste deel kan de dienst zelfstandig voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2 van 1 juli 2019 en versie 2.3 van 15 april 2022. Volgens de wet en de verordening is het toegestaan om af te wijken van deze standaardcriteria als organisaties niet zelfstandig kunnen voldoen. In dat geval moeten ze motiveren hoe de kwaliteit van de uitvoering wordt geborgd om te voldoen aan de Wet VTH. Voor de onderdelen waar we niet zelfstandig aan voldoen, staan de oplossingen beschreven in paragraaf 2.1 en 2.2. Deze oplossingen omvatten samenwerkingsafspraken, uitbesteding en inhuur van extra deskundigheid. De inhuur voor collegiale toetsen en specifieke klussen is beperkt nodig. Inleiding Uitvloeisel van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is een jaarlijkse rapportageplicht van de dienst aan haar opdrachtgevers over de kwaliteitscriteria zoals die zijn vastgesteld. Door wisselingen in aantallen bedrijven, controlefrequenties en personeelswisselingen kunnen de resultaten jaarlijks enigszins verschillen. Doel van de rapportage is dat de opdrachtgevers weten of de dienst voldoet aan deze kwaliteitscriteria, of dat (conform de methodiek) gemotiveerd wordt afgeweken.

Het format van de rapportage is vastgesteld in het Algemeen Bestuur (op 31 oktober 2016). De rapportage wordt jaarlijks aan het jaarverslag toegevoegd en kan gebruikt worden door het bevoegd gezag om de kwaliteit van de uitvoering te beoordelen en is bruikbaar voor verslaglegging aan de Gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten. Begin 2017 werd gestart met een vernieuwing van de VTH-kwaliteitscriteria. Sinds 15 april 2022 zou echter gebruik moeten worden gemaakt van versie 2.3. Door het herhaaldelijk uitstellen van de invoering van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, hebben de diensten een ruimere voorbereidingstijd gekregen om te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Competentieprofielen VTH vernieuwd De Omgevingswet vereist andere competenties. Daarom zijn de profielen voor VTH bijgesteld. Deze zijn toegevoegd aan de kwaliteitscriteria 2.3. De competentieprofielen zijn uitgewerkt als onderdeel van de VTHuitvoeringsagenda, onder regie van de Kerngroep Kwaliteitscriteria, met vertegenwoordigers van de koepelorganisaties VNG en IPO, Omgevingsdienst NL en het Rijk. Vanwege de inwerkingtreden van de Omgevingswet in kalenderjaar 2024, gaat deze rapportage met name over versie 2.2. Veranderingen van versie 2.2 naar 2.3 zijn van name van toepassing - Op het generieke deskundigheidsgebied 3.

Vergunningen milieu toevoeging: (Bal + omgevingsplan) - Specialistische deskundigheidsgebied 21. Geluid & trillingen (milieu en bouw) 22. Groen en Ecologie (als onderdeel van de beoordeling van initiatieven). Verwijderd 22a Groen en Ecologie (Vergunningen Wet natuurbescherming) Toegevoegd 23. Groen en Ecologie (Vergunningverlening natuur) Her nummering: Luchtkwaliteit: 23 wordt 24 - Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening en duurzaamheid hernummering van 4 gebieden, te weten 24 Stedenbouw en inrichting openbare ruimte wordt 25 en verder. Stand van zaken In de volgende paragrafen wordt aangegeven hoe de dienst per 31 december 2023 voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.2. De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

44 / 52

voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten (zie achtergrondinformatie in paragraaf 2.3). De beide tabellen geven in een oogopslag de stand van zaken weer. In de begeleidende tekst worden vervolgens acties en afwijkingen toegelicht. Projectmatige aanpak Kwaliteitscriteria Het voldoen aan Kwaliteitscriteria is een continu proces. Daarom is er met ingang van het vierde kwartaal 2023 aanvang gemaakt om dat projectmatig aan te pakken. Vanaf 2024 is het leren en ontwikkelen tegen de achtergrond van de nieuwe kwaliteitscriteria en steeds complexer wordende werkzaamheden van omgevingsdiensten een van de speerpunten. Hiertoe wordt vanuit de dienst extra inzet gepleegd zodat zowel nieuwe collega's als ook ervaren collega's continu de mogelijkheid hebben om zich om- en bij te scholen om zo hun kennis op peil te houden. Een extra toevoeging aan de Kwaliteitscriteria 2.3 zijn de competenties (soft skills) waaraan professionals moeten voldoen om hun werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren. Dit is lastig objectiveerbaar in vergelijking met opleidingen of dienstjaren. Desalniettemin zijn hiertoe de voorbereidingen in gang gezet zodat er optimaal kan worden voldaan aan de vereisten van de kwaliteitscriteria. Dat proces is ingezet in 2023 en zal in 2024 geïntensiveerd en projectmatig worden doorgezet. Deelname aan collegiale toetsing vanuit het vakberaad VTH door alle Omgevingsdiensten.

De dienst neemt deel aan het programma collegiale toetsing vanuit het vakberaad VTH. Het doel van de collegiale toets is om omgevingsdiensten, gemeenten en provincies te helpen bij het borgen van de kwaliteit die bijvoorbeeld ook vastgelegd is in de verordeningen VTH. Daarin borgen gemeenten en provincies de kwaliteit van de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken. In 2019 zijn de bevindingen uit de toetsing in 2018 opgepakt, waaronder het opstellen en bestuurlijk vaststellen van het (wettelijke verplichte) gemeentelijk uitvoeringsbeleid VTH. Aan dit uitvoeringsbeleid is het onderdeel vergunningen toegevoegd. De collegiale toets bij dienst is in 2023 weer uitgevoerd. Vanuit SPUK IBP VTH pijler 6 worden de audits en visitaties vervolgd in project Visitatie. Hiervoor zijn middelen gereserveerd en in de projectplanning verwerkt. Kritische massa Het kunnen voldoen aan de criteria voor kritische massa is een dynamisch proces. Bedrijven kunnen vertrekken of andere activiteiten ontwikkelen en medewerkers kunnen de organisatie verlaten of andere functies betrekken.

Met behulp van onderstaande tabel geven we voor de verschillende deskundigheidsgebieden aan waar de dienst voldoet, acties opgestart zijn om te voldoen, waar gemotiveerd wordt afgeweken van de Kwaliteitscriteria, of waar we kwaliteit van de uitvoering borgen door middel van samenwerking/uitbesteding (zie legenda kleurencodes). Het kan ook voorkomen dat de dienst een bepaalde taak niet uitvoert. Toelichting bij Tabel 1: • Kolommen ”opleiding, ervaring en kennis": het huidige oordeel is gebaseerd op eigen onderzoek van de personeelsdossiers en gesprekken met medewerkers. • Kolom “frequentie” geeft aan of wij voldoen aan de minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig uitgevoerd dient te worden (bijv. 20 bedrijfscontroles per medewerker per jaar) • Kolom “aantal” geeft aan of wij voldoen aan het minimaal aantal medewerkers met omschreven deskundigheid en frequentie waarover een organisatie dient te beschikken. Acties gestart om te voldoen (gele vlakken in de tabel) De genoemde generieke acties bij deze taken richten zich op het op peil brengen van de opleiding, kennis en ervaring van medewerkers. Dit is een continu proces. In 2021 is ter ondersteuning een strategisch personeelsbeleidsplan vastgesteld en deze wordt in 2024 geactualiseerd. Volgend op dit personeelsbeleid en startgesprekken zijn opleidingen en trainingen geïnitieerd.

Dit zijn trainingen en opleidingen die zich richten op een breder terrein dan alleen de milieuwetgeving, maar ook aanpalende onderwerpen. Voorbeelden zijn:

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

45 / 52

geluid, bestuursrecht, vergunningverlening, overheidsaansprakelijkheid, preventie, luchtvaart, Besluit bodemkwaliteit, Bestuurlijke boete, Europees bestuursrecht, Wet BIBOB en natuurlijk de Omgevingswet. 2.1.2 Gemotiveerd afwijken (blauwe vlakken in de tabel) De systematiek van de wet staat toe dat organisaties gemotiveerd mogen afwijken van de standaardcriteria. Daar waar een organisatie niet zelfstandig kan voldoen aan de criteria kan men motiveren op welke wijze dit wordt opgelost. Door personele wijzigingen en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, bleek het ook in het afgelopen jaar een uitdaging te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria. Hieronder wordt per item de motivering weergegeven die wij hanteren om af te wijken van de standaard en hoe we dit oplossen binnen of buiten de organisatie. Het betreft de afwijkingen t.a.v. frequentie en aantallen, dus de blauwe vlakken in de tabel. De nummering verwijst naar de betreffende onderwerpen in de tabel. De oorzaak dat de dienst voor een aantal branches niet voldoet aan de criteria voor frequentie van taakuitvoering en aantal gespecialiseerde medewerkers ligt voornamelijk aan het te kleine aantal bedrijven in die branche. Hierdoor kunnen we te weinig “vlieguren” maken.

Tabel 1: deskundigheid 2022 Criteria van kritische massa

Ad 3.1. VV Procesindustrie (DCMR) Frequentie en aantal op puur procesindustrie wordt niet gehaald omdat er binnen de regio geen procesindustriële bedrijven zijn. De bedrijven die in onze regio aanwezig waren, vallen onder verantwoordelijkheid van DCMR. Mocht zich zo’n bedrijf zich in onze regio vestigen die niet onder de Brzo of Rie4 valt, zal conform de samenwerkingsafspraken contact worden gelegd met de DCMR om de inhoudelijke Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

46 / 52

kant van de procedure samen met de DCMR uit te voeren. Door samen te werken met de DCMR wordt voldaan aan dit criterium. Ad 3.2. VV Afval Er zijn voldoende gemeentelijke en provinciale afvalverwerkende bedrijven in de regio die in deze categorie vallen. Aanvankelijk werd gebruik gemaakt door externe inhuur om betreffende procedures te behandelen. Om opgedane kennis en ervaring zoveel mogelijk in de eigen organisatie te behouden, worden deze diensten met ingang van 2023 alleen nog door eigen, hiertoe gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd. Daar is een compliance lijn aan toegevoegd, zodat te allen tijde het vier ogen principe wordt toegepast. Bij juridische aangelegenheden vindt daarbovenop een integrale juridische toets plaats. Indien wordt overgegaan op daadwerkelijke handhaving, wordt het gemandateerde afdelingshoofd ook betrokken. Op die manier wordt getracht de kwaliteit van de uitvoering te maximaliseren en de compliance zo veel als mogelijk toe te passen bij de uitvoering van werkzaamheden. Er is in 2023 sterk ingezet op binnenhalen van expertise (vast personeel) en minimaliseren van externe inzet en dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Opleidingen en cursussen vormen een continu aandachtspunt. Naast de 'standaard' vakinhoudelijke opleidingen en cursussen, is in 2023 geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet.

Zo is er een opfriscursus en een in company training gegeven om het kennisniveau van medewerkers zoveel mogelijk actueel te houden én te laten anticiperen op de komst van de Omgevingswet. Ad 3.3. VV agrarisch klasse II en III (type C) Er lopen verschillende procedures, waardoor op dit moment aan de criteria wordt voldaan. De dienst heeft zes agrarische bedrijven in deze categorie. Deze bevinden zich in de gemeente Nieuwkoop (3) en Kaag en Braassem (3). Door dit beperkte aantal kan het voorkomen, dat voor vergunningverlening minder tijd besteed wordt aan deze categorie. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Er zijn voldoende procedures bij bedrijven die net buiten deze categorie vallen. Voor deze bedrijven, zijn veel van dezelfde thema’s, wetgeving en vraagstukken relevant. Omdat ook voor de portefeuille Omgevingsadvies gebruik wordt gemaakt van de kennis van de vergunningverleners voor agrarisch onderwerpen is er voldoende kennis- en ervaringsopbouw bij de medewerkers. Ad 5.1. T&H Procesindustrie Binnen de regio bevinden zich geen echte procesindustrieën. De bedrijven die in onze regio aanwezig waren, vallen onder verantwoordelijkheid van de DCMR.

Mocht zich zo’n bedrijf zich in onze regio vestigen die niet onder de Brzo of Rie4 valt, zal conform de samenwerkingsafspraken contact worden gelegd met de DCMR om de inhoudelijke kant van de procedure samen met de DCMR uit te voeren. Door samen te werken met de DCMR wordt voldaan aan dit criterium. Ad 5.3. T&H Agrarisch De dienst heeft zes agrarische IPPC-bedrijven in deze klasse. Door de inzet van een beperkt aantal medewerkers die toezicht houden bij deze bedrijven, is de kennis- en ervaringsopbouw meer dan voldoende. Daarnaast zijn nog veel meer agrarische bedrijven die onder een lichter regime vallen; deze bedrijven worden door dezelfde medewerkers bezocht als de IPPC-bedrijven. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Er worden voldoende agrarische controles uitgevoerd bij soortgelijke bedrijven met dezelfde problematiek, wordt voldaan aan de ervarings- en deskundigheidseisen. Een derde medewerker wordt aanvullend opgeleid. Ad 10. Bouwtaken in de Leidse regio Met de gemeenten in de Leidse regio (Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest) is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om voor de bouw gerelateerde taken de kwaliteit te garanderen. De Kwaliteitscriteria zijn ook hier het vertrekpunt. Bij deze overeenkomst was Servicepunt 71 aangesloten. Het

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

47 / 52

Servicepunt is echter per 1 januari 2023 opgeheven. De taken zijn overgenomen door de gemeente Leiden/Leidse-regio.NL. Ad 11. Ketentoezicht Het ketentoezicht heeft enkele jaren stilgelegen. In 2024 wordt dit weer opgestart in samenwerking met het administratief toezicht bij afvalverwerkende bedrijven, wat al in 2023 uitvoerig is opgepakt. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Voor kennis en ervaring hebben wij externe medewerkers ingehuurd, die coördinerende en uitvoerende werkzaamheden uitvoeren. Ad 12 BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) In tegenstelling tot kalenderjaar 2022, is in 2023 de 'frequentienorm' wel behaald. De bestuurlijke Strafbeschikkingen Milieuonderzoeken richten zich vooral op het Asbestverwijderingsbesluit en vanuit Milieu is er een toenemende vraag. Het toepassen van de Landelijke Handhavingsstrategie is (gelet op het belang en de omvang van de werkzaamheden) opgenomen in de reguliere rapportages en werkprocessen van de organisatie zodat er een continue monitoring op de uitvoering plaatsvindt. Kwaliteitsboring van het proces vindt plaats door het toepassen van het vier ogen principe door een senior toezichthouder. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Er worden verplichte trainingen en cursussen aangeboden en nieuwe collega's worden opgeleid zodat zij werkzaamheden adequaat kunnen uitvoeren. Het leren en ontwikkelen is een continu aandachtspunt.

Daarnaast vindt er actief kennisdeling plaats zodat specialistisch werk en complexe casuïstiek over verschillende collega's worden verdeeld en in samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd. Dat voorkomt kwetsbaarheden in de werkprocessen bij het uitvallen van collega's. Ad 18. Afvalwater (indirecte lozingen) Controles op afvalwater worden sinds 2022 voortvarend opgepakt. Wat betreft frequentie en aantal wordt voldaan aan de criteria. De laboratoriumanalyse van afvalwatermonsters wordt door de organisatie zelf geïnterpreteerd. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Een klein aantal bedrijven heeft een eigen meetverplichting (voorheen de Waterwetvergunning). Deze bedrijven laten door een extern bureau watermonsters afnemen, de analyse van de resultaten wordt ook in deze gevallen verricht door medewerkers van de omgevingsdienst zelf. Meldingen en besluiten worden adequaat behandeld door medewerkers met voldoende kennis en ervaring op dit specifieke onderdeel. Daarnaast heeft de dienst een kennis-team afvalwaterwater en samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ad 20. Externe Veiligheid Frequentie en aantal worden niet gehaald, omdat er weinig bedrijven binnen onze regio zijn gevestigd, waarvan het toezicht aan onze dienst is opgedragen. De mogelijkheid om QRA’s (kwantitatieve risicoanalyses) op te stellen en/ of te beoordelen is hierdoor klein.

Het beoordelen en opstellen van QRA's wordt daarom uitbesteed aan de DCMR. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Via het EV-netwerk binnen de provincie wordt samengewerkt om de benodigde kennis te ontwikkelen. De EVtaak en samenwerking is adequaat geborgd doordat binnen de dienst zich twee medewerkers zich bezighouden met EV-taken. Ad 22. Groen en Ecologie Frequentie en aantal voor het onderdeel Wabo-vergunningen zijn ruim voldoende aanwezig. Vanwege werkzaamheden voor de programma’s Omgevingsadvies, Bouwen en Duurzaamheid worden veel kennis en ervaring opgebouwd. Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

48 / 52

De medewerkers volgen cursussen, opleidingen en trainingen om hun vakgebied zo goed mogelijk bij te houden. Ad 23. Luchtkwaliteit Wij voldoen aan het gevraagde ervaring- en kennisniveau, maar de frequentie van werkzaamheden wordt niet gehaald. Enkele malen per jaar geven wij opdracht voor het uitvoeren van onderzoek door een extern adviesbureau. We beoordelen veel onderzoeken die in opdracht van andere partijen zijn opgesteld voor vergunningaanvragen en ruimtelijke plannen. 2.2 Stand van zaken procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten De procescriteria zijn gebaseerd op de dubbele beleidscyclus van de BIG-8. Een toets op de procescriteria is tevens een toets op de inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. In tabel 2 wordt beschreven welke oplossingen we kiezen om te zorgen dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria. Tabel 2: Procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten VV

T&H

Toelichting

1. Rapportage en Evaluatie Verantwoording van prestaties, mensen en middelen Probleemanalyse VV (incl afhandelen meldingen Probleem analyse T&H Vergelijking en auditing

begroting P&C Vergunningen- en actualisatieplan Uitvoeringsbeleid T&H KPI's en werkplannen

2. Strategisch beleidskader Prioriteit en meetbare doelstellingen VV Prioriteit en meetbare doelstellingen T&H

Vergunningenplan Uitvoeringsbeleid

3. Operationeel beleidskader Strategie en basiswerkwijze Beleid R.O. t.a.v. VV Objectieve criteria beoordelen en beslissen VV Naleefstrategie T&H Toezicht strategie Sanctiestrategie Gedoogstrategie

Taak gemeenten Vergunningenplan Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS) Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS) Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS) Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS)

4. Planning en controle Borging personele en financiële middelen

Begroting en kadernota, formatieplan

Uitvoeringsprogramma VV en T&H Organisatorische condities Kwaliteitsborging

Werkplannen Werkplannen Mandaat/werkafspraken/ inrichting werkproces PB

5. Voorbereiden Protocollen en werkinstructies VV Protocollen en werkinstructies T&H Protocollen voor communicatie en informatiebeheer Interne en externe afstemming

Inrichting PB en zaakgericht werken Inrichting PB en zaakgericht werken Communicatieprotocollen en werkafspraken P&C-cyclus, periodieke rapportages/ IMR

6. Uitvoering Uitvoering ondersteunende voorzieningen VV en T&H

Werkplannen

7. Monitoren Monitoring

P&C-cyclus, periodieke rapportages/ IMR

Kleurcodes in tabellen: Voldoet aan KC 2.2.

Acties gestart om te voldoen

niet van toepassing

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

Samenwerking/uitbesteed geen taak ODWH

49 / 52

1. Achtergrondinformatie kwaliteitscriteria De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. Deze worden hieronder beschreven. De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor: 1. Kritische massa Kritische massa criteria geven onder andere aan welke capaciteit, kennis en ervaring tenminste in een organisatie aanwezig moet zijn om de VTH-taken goed uit te voeren. Op hoofdlijnen bestaat de kritische massa uit de onderstaande elementen. • Deskundigheid - Minimale basisopleiding medewerkers. - Minimale jaren werkervaring nodig om zelfstandig de taak uit te kunnen voeren. - Minimale aanvullende kennis, in aanvulling op de opleidingen. • Continuïteit - Minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig uitgevoerd wordt. - Minimaal aantal medewerkers met omschreven deskundigheid en frequentie waarover een organisatie dient te beschikken. - Borging waar de taken uitgevoerd moeten worden (binnen overheid of uitbesteed). 2. Procescriteria Voor de totstandkoming van producten zoals vergunningen, controles en handhavingsacties zijn diverse werkprocessen nodig. Transparantie en bestuurlijke vastlegging spelen daarin een belangrijke rol. De procescriteria samen leiden tot een sluitende cyclus en kwaliteitsborging. Daarbij is de “BIG-8” gehanteerd (beleidslevenscyclus). 3.

Criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten Deze criteria bepalen de minimale ondergrens binnen de werkprocessen. Het gaat bijvoorbeeld om criteria met betrekking tot de diepgang waarmee getoetst wordt, het gebruik van de landelijke sanctiestrategie en (landelijke) prioriteiten. Bij het toetsen aan de Kwaliteitscriteria zijn er twee mogelijkheden om de kwaliteitseisen van de Wet VTH te voldoen. De eerste is om te ‘voldoen’ (to comply). Dit betekent dat er zowel aan frequentie van toezicht, als ervaringsopbouw voldoende tijd wordt besteed. Hierbij is geen verdere actie nodig. Het is echter mogelijk dat op basis van de opbouw van het bedrijvenbestand binnen de regio niet voldaan kan worden aan de kwaliteitscriteria. In dit geval wordt gezocht naar alternatieve oplossingen, zoals samenwerking, collegiale toetsing of uitbesteding. In de gevallen waarin niet wordt voldaan dient er gemotiveerd te worden aangegeven hoe toch het kwaliteitsniveau van de Wet VTH kan worden geborgd (to explain). Bijvoorbeeld door het periodiek uitvoeren van collegiale toetsen op specifieke dossiers door externe partijen.

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

50 / 52

BIJLAGE C: CONTROLEVERKLARING

Agendapunt 4 DB 25 maart 2024: Jaarverslag 2023 (2024032645V2)

51 / 52