D10.4 Bijlage Infographic Begroting 2026 GR KDB.pdf

Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek

Begroting 2026

Werkzaam extern

Versus gewijzigde begroting 2025

Re-integratie trajecten

WsW

Totaal aantal plaatsingen

2026

240

waarvan plaatsingen uit de bijstand

2026

230

2025

60%

2026

2025

127

2025

127

Nieuw Beschut

Trajecten

2026

700

2025

700

2025

55%

2026

55%

2025

2026 2025

240 220

Werkfit leerlijnen

105

100

Werkervaringsplaats bij werkgever

79

70

Stages

32

30

Dagbesteding

24

20

Doelgroepen (met dienstverband) bij Provalu*

WSW *

15%

15%

Beschut *

13%

13%

Staf

7%

7%

42%

* 1% onder landelijk gemiddelde

Gemeentelijke bijdrage 2026 2025

2026

61%

Per gemeente

Ontwikkelplekken (zonder dienstverband)*

2025

42%

2026 aantal succesvolle trajecten

Ziekteverzuim

Per miljoen euro

Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal

2025 2026 € 2,5 € 2,5 € 8,5 € 8,5 € 2,3 € 2,3 € 3,7 € 3,6 € 0,7 € 0,7 € 3,9 € 3,9 € 1,1 € 1,0 € 22,7 € 22,6

Prognose Rijksbijdrage Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal

2025 2026 € 2,6 € 2,6 € 9,1 € 9,3 € 2,3 € 2,4 € 3,8 € 3,9 € 0,7 € 0,8 € 4,1 € 4,1 € 1,2 € 1,2 € 23,9 € 24,3

2026 2025

2026 2025

628 617

WsW vast

431

455

Nieuw Beschut vast

124

111

Doelgroep register tijdelijk

74

51

Gemeentelijke bijdrage per module

Doelgroepen totaal*

2026 2025 224 223 Dienstverband bij werkgever (loonkostensubsidie)

2026 2025

912

Dienstverband bij werkgever (WsW en beschut)

60

63

Detachering

92

96

903

Externe dienstverlening op locatie

255

247

Provalu Nijverheidsweg - Voorhout

281

274

* aantal personen

2026 2025 € 16,7 € 17,3 A: WsW € 2,2 € 2,1 B: Nieuw Beschut € 3,8 € 3,2 C: Re-integratie € 22,7 € 22,6 Totaal Prognose rijksbijdrage € 23,9 € 24,3 Voordeel gemeenten extra € 1,2 € 1,6 Per miljoen euro

Voordeel voor gemeente Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal

2026 € 0,1 € 0,6 € 0,0 € 0,1 € 0,0 € 0,2 € 0,1 € 1,2

2025 € 0,1 € 0,8 € 0,1 € 0,3 € 0,0 € 0,2 € 0,0 € 1,6

KPI Klanttevredenheid Ketenpartners & werkzoekenden

7

2025 & 2026