D09 GR KDB, invulling uniforme taakstelling van 6 procent voor gr'en.pdf

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek Aan de raad van de gemeente Hillegom Onderwerp: Invulling uniforme taakstelling van 6% voor gemeenschappelijke regelingen Voorhout, 15 december 2025

Geachte leden van de raad, In de vergadering van 16 oktober jl. is door het algemeen bestuur aan Provalu gevraagd een toelichting te geven op de mogelijkheden van de GR KDB om aan de uniforme taakstelling van 6%, zoals vastgelegd in de brief van 31 oktober 2024 van de werkgroep FKGR, tegemoet te komen. Daarbij is onder meer aandacht gegeven aan de meerjarenvisie en de uitwerking daarvan in het implementatieplan, hoe de uitvoering daarvan leidt tot besparingen in de gemeentelijke bijdrage aan de GR KDB, breder binnen het sociaal domein en of er mogelijkheden zijn voor aanvullende besparingen op de gedelegeerde taken. Op verzoek van het algemeen bestuur informeer ik u omtrent de uitkomst hiervan in bijgaande brief. Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek,

Rinco Knoop Directeur

Postadres: Postbus 43 2215 ZG Voorhout Bezoekadres: Nijverheidsweg 22 2215 MH Voorhout Tel: (0252) 262 100 IBAN: NL82BNGH0285100696

KvK: 27364205

BTW nr.: 810842634B01

1

Aan de raad van de gemeente Hillegom 15 december 2025 Geachte leden van de raad, In hun brief van 31 oktober 2024 geeft de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) Hollands Midden een indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen vanaf 2026. De belangrijkste kaders daarbij zijn: •

Uniforme taakstelling van 6% (bezuiniging) van het totaal aan lasten voor alle gemeenschappelijke regelingen vanaf 2026;

•

De geadviseerde indexatie voor 2026 bedraagt 2,1% voor beloning werknemers en 2,7% voor netto materieel.

In deze brief informeren wij u over de invulling van deze kaders door de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Meerjarenvisie en implementatieplan In december 2024 is het implementatieplan door het algemeen bestuur van GR KDB vastgesteld (zie bijlage voor het implementatieplan). Dit implementatieplan voorziet in de uitvoering van de eerder vastgestelde meerjarenvisie 2030 waarbij de ontwikkeling van Provalu (en daarmee GR KDB) tot een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf centraal staat. De belangrijkste doelstelling is daarbij onverminderd om iedere kandidaat een passende baan bij een reguliere werkgever te bezorgen. Daarnaast kan met succes een stap in de werkcarrière worden gemaakt en staat ook de (door)ontwikkeling van mensen centraal. Wanneer en waar nodig zal er intern een passende en waardevolle werkplek zijn voor kandidaten voor wie werken bij een reguliere werkgever (nog) niet haalbaar is. Bijzondere aandacht is er bovendien voor verbinding met werkgevers, aansluiting op de arbeidsmarkt, aansluiting op de arbeidsmarktregio Holland Rijnland, het creëren van leerlijnen, samenwerking met het onderwijs en uiteraard aansluiting op landelijk beleid. Zowel de genoemde meerjarenvisie als het implementatieplan zijn eerder al met u gedeeld.

In het implementatieplan is tevens een financiële doorrekening gemaakt (zie bijlage 1: Tabel 6.2 Besparing bij de gemeentelijke sociale diensten uit het implementatieplan). Uit deze doorrekening blijkt dat tot 2030 directe besparingen in het sociaal domein gerealiseerd worden oplopend van 2% van de totale lasten GR KDB in 2025 tot 4% van de totale lasten in 2030. De totale te verwachten maatschappelijke impact1 is hoger en loopt op van 4% van de totale lasten GR KDB in 2025 tot 7% in 2030. Daarbij is men zich ervan bewust dat deze impact berekend wordt op basis van (onderbouwde) aannames en financieel gezien verspreid is over vele taakvelden. Met de uitvoering van het implementatieplan wordt derhalve voor een groot deel invulling gegeven aan de uniforme taakstelling van 6%.

1

Hiermee wordt gedoeld op de besparingen die binnen het gehele sociaal domein van onze regio

worden gerealiseerd, voortvloeiend uit de resultaten die worden bereikt conform de meerjarenvisie en het implementatieplan. Postadres: Postbus 43 2215 ZG Voorhout Bezoekadres: Nijverheidsweg 22 2215 MH Voorhout Tel: (0252) 262 100 IBAN: NL82BNGH0285100696

KvK: 27364205

BTW nr.: 810842634B01

2

Mogelijkheden om aanvullend te bezuinigen Door het algemeen bestuur is desalniettemin aan de GR KDB gevraagd om inzichtelijk te maken of er mogelijk aanvullende bezuinigingen zijn te realiseren op de wettelijke taken. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden bekeken. Algemene conclusie daarbij is dat de lasten van GR KDB voor het overgrote deel (96%) bestaan uit niet beïnvloedbare kosten, voornamelijk in de vorm van loonkosten voor de doelgroepen. Deze loonkosten worden per landelijke cao vastgesteld. De bewegingsvrijheid om aanvullende bezuinigingen te realiseren wordt daarmee ernstig beperkt. Mogelijke bezuinigingen waarbij gesneden wordt in het begeleidend personeel zorgen voor het (gedeeltelijk) niet kunnen uitvoeren van het implementatieplan en daardoor voor het niet kunnen realiseren van de bijbehorende besparingen in het sociaal domein. Tot slot is gekeken naar kleinere besparingen zoals het niet langer uitreiken van kerstpakketten aan onze medewerkers. Dit levert slechts geringe besparingen op, terwijl de impact op deze vaak kwetsbare inwoners in negatieve zin groot zal zijn. Het algemeen bestuur heeft op basis van de geschetste mogelijkheden om aanvullend te bezuinigen in haar vergadering van 16 oktober jl. daarom de afweging gemaakt dat aanvullende besparingen niet mogelijk zijn.

Tot slot Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat GR KDB een scherpe blik blijft houden op de lasten. Door de uitvoering van het implementatieplan wordt ingezet op het realiseren van maximale besparingen voor het sociaal domein als geheel. Op deze manier draagt de GR KDB zoveel als mogelijk bij aan de realisatie van de uniforme taakstelling van 6% (bezuiniging) van het totaal aan lasten voor alle gemeenschappelijke regelingen vanaf 2026. Hoogachtend, Algemeen bestuur GR KDB

A.E. Snuif

J.A van Rijn

secretaris

voorzitter

Postadres: Postbus 43 2215 ZG Voorhout Bezoekadres: Nijverheidsweg 22 2215 MH Voorhout Tel: (0252) 262 100 IBAN: NL82BNGH0285100696

KvK: 27364205

BTW nr.: 810842634B01

3

Bijlage 1: Tabel 6.2 Besparing bij de gemeentelijke sociale diensten uit het implementatieplan

Postadres: Postbus 43 2215 ZG Voorhout Bezoekadres: Nijverheidsweg 22 2215 MH Voorhout Tel: (0252) 262 100 IBAN: NL82BNGH0285100696

KvK: 27364205

BTW nr.: 810842634B01

4