Document · PDF

D06 ISD Bollenstreek, halfjaarcijfers 2024 incl. korte analyse HbH Light.pdf

Gemeenteraad 17 oktober 2024, gemeente HillegomBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken5.351 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Halfjaarcijfers 2024

Halfjaarcijfers 2024 Augustus 2024

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................... 3 2. ISD in vogelvlucht ........................................................................................................................... 4 3. Exploitatieoverzicht ......................................................................................................................... 5 4. Toelichting ....................................................................................................................................... 6 4.1 Overhead ....................................................................................................................................... 6 4.2 Participatie.............................................................................................................................. 6 4.3 Zorg ........................................................................................................................................ 9 5. Verdeling kosten per onderdeel per gemeente ............................................................................ 15 6. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld .......................................................................

17 Lijst van afkortingen ........................................................................................................................... 19

Halfjaarcijfers 2024

Voorwoord Voor u liggen de halfjaarcijfers 2024 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over het geprognosticeerd financieel resultaat 2024. Deze prognose is gebaseerd op basis van de realisatie over het eerste halfjaar en de vooruitzichten over het tweede halfjaar. De prognose is vergeleken met de begroting 2024-I, die in juli 2024 door het algemeen bestuur is vastgesteld. De verwachting is dat totaal € 875.544 minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit is 1,19% van de totale begroting. Op basis hiervan is het voorstel om geen begrotingswijziging in te dienen. De kosten van de Participatiewet en loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot. Hier staat echter tegenover dat de rijksbijdrage van het BUIG-budget naar boven is bijgesteld. De kosten van Wet inburgering, energietoeslag en leefgeld Oekraïners zijn lager dan waar in de begroting vanuit is gegaan. Daarnaast zijn de kosten van het programma Overhead en de toerekening van de exploitatiekosten aan de programma’s Zorg en Participatie lager dan begroot. Met name bij de salariskosten is een onderbesteding te zien. Deze onderbesteding kan grotendeels worden verklaard door niet ingevulde vacatureruimte. De belangrijkste conclusies zijn: 1.

De kosten van het programma Overhead en de toegerekende exploitatiekosten aan de programma’s zijn lager dan begroot, met name door vacatureruimte. 2. De geprognosticeerde kosten van het programma Participatie zijn lager dan begroot: a. De kosten voor Participatiewet en loonkostensubsidie zijn hoger dan de begroting. De prognose is gebaseerd op de opgaven vanuit het meest recente BUIG-budget. b. De kosten van leefgeld Oekraïners, energietoeslag deel II en Wet inburgering zijn lager dan waar in de begroting vanuit is gegaan 3. Het programma Zorg blijft naar verwachting binnen de begroting: a. De grootste posten binnen het programma Zorg (hulp bij huishouden (Hbh) en begeleiding) eindigen op basis van de prognose op totaalniveau nagenoeg gelijk aan de begroting. b. Op basis van de realisatie van het eerste halfjaar is het beeld dat de zorgkosten van beschermd wonen en maatschappelijke opvang eind dit jaar iets lager zullen zijn dan de begroting. Het resultaat op deze post wordt na afloop van het boekjaar naar evenredigheid door de gemeenten onderling verrekend.

Lisse, augustus 2024 Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

Halfjaarcijfers 2024

2. ISD in vogelvlucht Tabel 1 Vogelvlucht x€ Participatie Uitkeringen Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Schuldregelingen Exploitatiekosten Totaal programma Participatie Zorg Wmo Maatschappelijke zorg Jeugd Exploitatiekosten Totaal programma Zorg

Begroting 2024-I

Verwachting 2024

Verschil

20.320.250 1.880.000 40.000 -150.000 800.000

20.593.100 2.112.400 50.200 -200.000 523.400

272.850 232.400 10.200 -50.000 -276.600

2.370.000 1.903.500 830.000 -50.000 5.777.987

2.393.400 1.725.000 547.000 -50.000 5.512.665

23.400 -178.500 -283.000 -265.322

33.721.738

27.209.670 3.354.000 2.867.363 2.632.800

33.207.165

27.237.207 3.164.000 2.915.824 2.523.060

-514.573

27.537 -190.000 48.461 -109.741

36.063.833

35.840.091

-223.743

Overhead

3.552.940

3.415.711

-137.228

Totaal

73.338.511

72.462.966

-875.544

De geprognosticeerde kosten over 2024 zijn € 875.544 lager dan begroot. Met name de kosten van het programma Participatie zijn lager dan waar in de begroting vanuit is gegaan. Ook de exploitatiekosten en kosten van overhead zijn aanmerkelijk lager dan begroot. Exploitatiekosten zijn de kosten om de ISD Bollenstreek te laten functioneren, zoals personeelskosten, advieskosten, kosten van automatisering, huisvestingskosten, kantoorkosten etc. Deze kosten worden grotendeels toegerekend aan de programma’s Participatie en Zorg. Overhead is het deel van de exploitatiekosten dat niet direct aan de kan worden toegerekend.

Halfjaarcijfers 2024

3. Exploitatieoverzicht Tabel 2 Overzicht van verwachte baten en lasten 2024 Begroting 2024-I

x€

Verwachting 2024

Verschil

Lasten Salariskosten ISD

9.263.337

8.600.000

-663.337

Personeelsvergoedingen ISD

85.214

Overige personeelskosten

250.000

333.400

83.400

Huur werkcentrum

434.564

Automatisering

510.000

630.000

120.000

Reclame- en promotiekosten

16.863

Vakliteratuur

3.797

Huisvestingskosten

70.988

Kantoorkosten

229.168

Accountantskosten

51.940

61.940

10.000

Advieskosten

86.259

96.259

10.000

Inhuur en uitzendkrachten

297.151

Uitbestedingen HLT

335.269

Uitvoeringskosten

55.941

Algemene kosten

87.803

110.400

22.597

Bank- en Rentekosten

-100.000

-170.000

-70.000

Afschrijving kantoormeubilair

30.000

19.200

-10.800

Uitvoeringskosten Tozo

25.000

Uitvoeringskosten energietoeslag

28.933

Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne

41.500

27.350

-14.150

Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg

150.000

Kosten saneringskredieten

10.000

Incidentele baten en lasten

Subtotaal

11.963.727

11.451.437

-512.290

Toerekening Participatie

-5.777.987

-5.512.665

265.322

Toerekening Zorg

-2.632.800

-2.523.060

109.741

Overhead

3.552.940

3.415.711

-137.228

Participatie

33.721.738

33.207.165

-514.573

Zorg

36.063.833

35.840.090

-223.743

Totaal Uitkeringen

69.785.571

69.047.255

-738.316

Uitkeringen

Totaal lasten ISD 2024

73.338.511

72.462.966

-875.544

Bijdrage gemeente

-73.338.511

-72.462.966

875.544

Resultaat

Halfjaarcijfers 2024

4. Toelichting 4.1 Overhead Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. De belangrijkste reden hiervan is dat de toegekende formatie-uitbreiding met 2,5 fte naar verwachting niet volledig in 2024 geeffectueerd zal worden. Daarnaast zijn de werkelijke salariskosten lager dan begroot vanwege vacatureruimte en ruimte in de functieschalen. Onder de overige personeelskosten vallen onder andere het opleidingsbudget, kosten van werving en selectie en de verzuimbonus. De post automatisering bestaat uit de kosten van hard- en software (zoals ZorgNed en Suite), licenties en ondersteuning. Deze kosten stijgen jaarlijks en overschrijden dit jaar de begroting. Een van de oorzaken hiervan is dat er minder automatiseringskosten direct kunnen worden toegeschreven aan uitvoeringskosten en daardoor op de reguliere overheadkosten drukken. Sinds september 2022 wordt weer rente ontvangen op het vermogen. In de begroting 2024 is deze terughoudend opgenomen, waardoor er een meevaller op deze post zichtbaar is.

4.2

Participatie

Naast de bijstandsuitkeringen blijft de ISD Bollenstreek conform de Participatiewet verantwoordelijk voor de diagnose, tegenprestatie naar vermogen en de uitbetaling van de loonkostensubsidie voor de banenafspraak. Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen, participeren in de maatschappij zijn belangrijk. Provalu is onze partner bij de re-integratie van klanten. Tabel 3 BUIG Budget 2024 x€ Gemeente

Begroot

Voorlopig

Nader voorlopig

BUIG-budget

Hillegom

4.225.284

4.648.400

4.595.900

Lisse

4.010.843

4.673.700

4.541.900

Noordwijk

8.862.279

9.735.200

9.517.200

Teylingen

6.220.882

6.723.300

6.560.900

Totaal

23.319.287

25.780.600

25.215.900

Het huidige BUIG-budget van € 25,2 miljoen is toereikend om de verwachte kosten van € 22,7 miljoen (PW + Loonkostensubsidie) te dekken. Per saldo houden de gemeenten naar verwachting € 2,5 miljoen over. In het najaar wordt het BUIG-budget definitief vastgesteld. Het BUIG-budget heeft geen invloed op de begroting van de ISD, maar wel op de begroting van de gemeenten. Dit overzicht is toegevoegd ten behoeve van de gemeenten. Het is belangrijk om te vermelden dat de uiteindelijke verdeling van het BUIG-budget in het najaar nog kan wijzigen, wat betekent dat op dit moment enige terughoudendheid moet worden betracht aan bovenstaande verdeling.

Halfjaarcijfers 2024

Tabel 4 Uitkeringskosten Participatie 2024 x€

realisatie 2023

Begroting 2024-I

Verwachting 2024

Verschil

Lasten PW

20.469.420

20.820.250

21.093.100

272.850

Loonkostensubsidie

1.759.349

1.900.000

2.132.400

232.400

Medisch onderzoek

57.114

40.000

51.600

11.600

Tozo

-7.913

176.379

800.000

523.400

-276.600

Inkomensondersteunende voorzieningen

2.507.597

2.500.000

2.483.400

-16.600

Energietoeslag

3.946.500

1.903.500

1.725.000

-178.500

697.460

830.000

547.000

-283.000

29.605.905

28.793.750

28.555.900

-237.850

Debiteurenontvangsten PW

-342.124

-500.000

Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie

-29.751

-20.000

Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek

-813

-1.400

Debiteurenontvangsten Tozo

-46.023

-150.000

-200.000

-50.000

Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen

-26.514

-50.000

-104.352

-130.000

-90.000

40.000

Totaal baten

-549.575

-850.000

-861.400

-11.400

Exploitatiekosten

5.288.920

5.777.987

5.512.665

-265.322

Totaal Participatie

34.345.250

33.721.738

33.207.165

-514.573

Wet Inburgering

Leefgeld Oekraïne Totaal lasten Baten

Participatiewet (PW) De kosten voor Participatiewet wat betreft BUIG/Bbz zijn hoger dan de begroting. Voor de prognose wordt de opgaaf gevolgd vanuit het “nader voorlopig BUIG-budget”. De uiteindelijke verdeling van het BUIG-budget kan in het najaar nog kan wijzigen, wat betekent dat de gerapporteerde cijfers onder voorbehoud zijn. Loonkostensubsidie (LKS) De geprognosticeerde kosten voor de loonkostensubsidie zijn hoger dan de begroting. Loonkostensubsidie is een instrument binnen de Participatiewet dat bedoeld is voor werkgevers. De werkgever komt in aanmerking voor LKS als de werknemer door een ziekte of handicap minder dan het referentiemaandloon kan verdienen. De gemeenten worden hiervoor vanuit de overheid volledig gecompenseerd. Loonkostensubsidie heeft geen einddatum en geldt in principe voor de gehele arbeidsduur, hierdoor stijgen de aantallen jaarlijks. Wet Inburgering Vanaf 1 januari 2022 ondersteunen gemeenten en de ISD Bollenstreek mensen die inburgeringsplichtig zijn. Het doel is inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk in de samenleving te laten participeren, integreren en activeren met als bijkomend einddoel hen economisch zelfstandig te laten zijn. De gerealiseerde kosten van taallessen blijven achter bij de begroting.

Enerzijds doordat taalaanbieders een tekort hebben aan docenten en leslocaties, anderzijds doordat het aantal inburgeringsplichtigen lager is dan begroot. Energietoeslag De ISD Bollenstreek heeft de energietoeslag gesplitst in 2023 deel 1 en 2023 deel 2. Deel 2 was € 800 en bestond uit vier termijnen van € 200. Deel 2 kon pas aangevraagd en betaald worden als de formele Wet energietoeslag 2023 bekend was. Deze wet werd pas in oktober 2023 bekend. Daardoor kon de betaling en het aanvraagproces van deel 2 pas in het 4e kwartaal van 2023

Halfjaarcijfers 2024

plaatsvinden. De uitbetaling van de energietoeslag vond gedeeltelijk plaats in 2024. Inwoners konden tot 1 juli 2024 de energietoeslag 2023 deel 2 nog aanvragen. Leefgeld Oekraïne Om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen, is in maart 2022 de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) ingegaan. Een deel daarvan betreft een uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan; ook wel ‘leefgeld’ genoemd. De ISD Bollenstreek verzorgt de administratieve afhandeling van de uitbetaling leefgeld Oekraïne voor Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Tabel 5 Uitkeringskosten Participatie per gemeente 2024 x€

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Lasten PW

3.841.100

3.788.600

8.014.400

5.449.000

21.093.100

Loonkostensubsidie

388.300

383.000

810.200

550.900

2.132.400

Medisch onderzoek

9.500

18.300

14.300

51.600

Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen

96.100

96.700

185.600

145.000

523.400

456.200

458.700

880.600

687.900

2.483.400

Energietoeslag

312.000

307.000

560.000

546.000

1.725.000

Leefgeld Oekraïne

85.000

182.000

120.000

160.000

547.000

5.188.200

5.225.500

10.589.100

7.553.100

28.555.900

Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek

-91.100

-89.800

-189.900

-129.200

-500.000

-3.600

-7.600

-5.200

-20.000

-300

-400

-1.400

Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen

-36.700

-36.900

-71.000

-55.400

-200.000

-9.200

-17.700

-13.900

-50.000

-16.500

-16.600

-32.000

-24.900

-90.000

Totaal baten

-157.400

-156.400

-318.600

-229.000

-861.400

Exploitatiekosten

1.011.902

1.022.238

1.951.066

1.527.459

5.512.665

Totaal Participatie

6.042.702

6.091.338

12.221.566

8.851.559

33.207.165

Totaal lasten Baten

Halfjaarcijfers 2024

4.3

Zorg

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is om burgers te ondersteunen. Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee doen aan de samenleving. Hulp bij het Huishouden In de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen kennen we Hulp bij het Huishouden in de vorm van en maatwerkvoorziening “schoon en leefbaar huis”. Voor de gemeente Hillegom geldt de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden in uren (p*q). Hulp bij het huishouden bestaat uit zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB). De kosten van Hulp bij het Huishouden (HbH) laten op basis van de realisatie over het eerste halfjaar een lagere prognose zien dan begroot, hoewel de onderbesteding procentueel gezien verwaarloosbaar is. Hier staat echter tegenover dat de kosten van begeleiding met een vergelijkbaar bedrag de begroting lijken te overschrijden. Begeleiding Begeleiding bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding en dagbesteding ZIN en PGB’s. Van een zorgaanbieder dagbesteding is een claim ontvangen betreffende corona-meerkosten 2022. Deze claim was al eerder ingediend, maar door personeelswisselingen bij beide partijen is dit niet afgerond. Er vindt overleg plaats tussen de ISD en de zorgaanbieder ten aanzien van de onderbouwing van deze claim. Rolstoelen De grootste kostenposten bij rolstoelen zijn elektrische en handbewogen rolstoelen.

De prognose is ten opzichte van de begroting op onderdelen naar boven bijgesteld op basis van de realisatie over de eerste maanden in 2024 en het jaar 2023. De begroting is gebaseerd op de realisatie 2022. Ten opzichte van dat jaar is er met name is er een toename te zien in de kosten van sportrolstoelen en kinderrolstoelen. Jeugd De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert voor gemeenten het persoonsgebonden budget (PGB) uit. De geprognosticeerde kosten zijn gebaseerd op de op dit moment bekende toekenningen door de SVB Maatschappelijke Zorg Vanaf 2023 is de Maatschappelijke Zorg vanuit de centrumgemeenten overgedragen naar de gemeenten. Onder de maatschappelijke Zorg vallen wonen met ondersteuning (beschermd wonen) en maatschappelijke opvang. Dit zijn maatwerkvoorzieningen en sinds 2023 een nieuwe taak voor de ISD. De kosten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn geprognosticeerd op basis van de gerealiseerde kosten over het eerste halfjaar. De voorliggende prognose ligt redelijk in lijn met de begroting, hoewel er tussen de gemeenten wel verschillen zichtbaar zijn. Echter, aan het eind van het jaar vindt er tussen de gemeenten onderling een verrekening plaats, waarbij het restant budget wordt verdeeld. Eigen bijdrage CAK (Wmo - eigen bijdrage) De eigen bijdrage wordt ontvangen vanuit de Stichting Centraal Administratie Kantoor AWBZ (CAK).

De verwachte ontvangsten zijn in lijn met de begroting.

Halfjaarcijfers 2024

Tabel 6 Kosten zorg 2024 – gemeente Hillegom Begroting 2024-I

Verwachting 2024

x€ Lasten

2023

Wmo - HbH ZIN

1.864.847

2.001.519

1.941.000

-60.519

Wmo - HbH PGB

37.103

41.468

Wmo - begeleiding ZIN

2.026.225

2.106.800

2.152.000

45.200

Wmo - begeleiding PGB

87.874

100.566

179.000

78.434

Wmo - rolstoelen

123.941

113.919

125.000

11.081

Wmo - collectief vervoer

172.792

181.431

175.000

-6.431

Wmo - overige vervoersvoorzieningen

211.480

227.449

Wmo - woonvoorzieningen

156.263

190.243

177.000

-13.243

588

17.019

17.734

25.000

7.266

Wmo - meerkosten Wmo - advieskosten GPK Wmo - onderzoekskosten

Verschil

4.101

6.838

5.000

-1.838

4.702.233

4.987.967

5.047.917

59.950

Beschermd wonen

110.054

125.000

95.000

-30.000

Maatschappelijke opvang

13.157

16.000

25.000

9.000

Subtotaal lasten Maatschappelijke zorg

Jeugd PGB jeugd

588.444

623.708

590.372

-33.336

Totaal lasten

5.413.888

5.752.676

5.758.289

5.614

-156.074

-163.757

-0

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten

-17

Totaal baten

-156.074

-163.774

-163.757

Exploitatiekosten

396.116

483.645

463.486

-20.159

Totaal Zorg

5.653.930

6.072.547

6.058.018

-14.529

Halfjaarcijfers 2024

Tabel 7 Kosten zorg 2024 – gemeente Lisse Begroting 2024-I

Verwachting 2024

x€ Lasten

2023

Wmo - HbH ZIN

2.143.470

2.240.671

Wmo - HbH PGB

138.931

136.736

161.000

24.264

Wmo - begeleiding ZIN

2.388.594

2.458.576

2.416.000

-42.576

Wmo - begeleiding PGB

214.284

200.201

238.000

37.799

Wmo - rolstoelen

210.912

183.001

230.000

46.999

Wmo - collectief vervoer

125.228

131.489

155.000

23.511

Wmo - overige vervoersvoorzieningen

214.900

242.025

Wmo - woonvoorzieningen

185.765

309.365

249.000

-60.365

985

15.001

15.631

29.000

13.369

Wmo - meerkosten Wmo - advieskosten GPK Wmo - onderzoekskosten Subtotaal lasten

Verschil

5.550

5.325

11.000

5.675

5.643.620

5.923.019

5.971.696

48.676

484.655

548.000

370.000

-178.000

9.283

11.000

4.000

-7.000

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang Jeugd PGB jeugd

544.786

664.047

615.269

-48.778

Totaal lasten

6.682.343

7.146.066

6.960.965

-185.102

-172.141

-180.027

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten

Totaal baten

-172.140

-180.027

Exploitatiekosten

398.101

486.278

466.009

-20.269

Totaal Zorg

6.908.303

7.452.317

7.246.947

-205.371

Halfjaarcijfers 2024

Tabel 8 Kosten zorg 2024 – gemeente Noordwijk Begroting 2024-I

Verwachting 2024

x€ Lasten

2023

Wmo - HbH ZIN

3.663.620

3.894.850

3.854.000

-40.850

Wmo - HbH PGB

101.956

142.297

80.000

-62.297

Wmo - begeleiding ZIN

2.944.535

3.068.206

3.193.000

124.794

Wmo - begeleiding PGB

284.943

385.489

245.000

-140.489

Wmo - rolstoelen

261.120

298.142

Wmo - collectief vervoer

371.259

389.822

340.000

-49.822

Wmo - overige vervoersvoorzieningen

618.269

731.228

700.000

-31.228

Wmo - woonvoorzieningen

422.690

584.380

535.000

-49.380

Wmo - meerkosten

11.099

65.000

Wmo - advieskosten GPK

34.362

35.805

63.000

27.195

Wmo - onderzoekskosten

6.206

10.683

12.000

1.317

8.720.059

9.540.902

9.385.142

-155.760

1.789.509

2.025.000

54.481

65.000

90.000

25.000

Subtotaal lasten

Verschil

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

805.419

813.425

1.070.000

256.575

11.369.467

12.444.327

12.570.142

125.815

-289.014

-285.572

-297.000

-11.428

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten

Totaal baten

-289.014

-285.572

-297.000

-11.428

Exploitatiekosten

764.315

933.591

894.665

-38.926

11.844.770

13.092.346

13.167.807

75.461

Totaal Zorg

Halfjaarcijfers 2024

Tabel 9 Kosten zorg 2024 – gemeente Teylingen Begroting 2024-I

Verwachting 2024

x€ Lasten

2023

Wmo - HbH ZIN

2.589.458

2.699.060

Wmo - HbH PGB

46.742

64.710

77.000

12.290

Wmo - begeleiding ZIN

3.382.483

3.438.169

3.524.000

85.831

Wmo - begeleiding PGB

188.338

218.014

177.000

-41.014

Wmo - rolstoelen

200.827

208.493

Wmo - collectief vervoer

202.924

213.071

225.000

11.929

Wmo - overige vervoersvoorzieningen

287.136

295.365

Wmo - woonvoorzieningen

Verschil

214.343

431.763

Wmo - meerkosten

8.099

Wmo - advieskosten GPK

23.323

24.302

40.000

15.698

Wmo - onderzoekskosten

7.788

8.624

11.000

2.376

7.151.461

7.601.570

7.688.681

87.110

Beschermd wonen

446.001

505.000

Maatschappelijke opvang

49.209

59.000

50.000

-9.000

Subtotaal lasten Maatschappelijke zorg

Jeugd PGB jeugd

631.755

766.183

640.183

-126.000

Totaal lasten

8.278.426

8.931.754

8.883.864

-47.890

-216.216

-215.445

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten

1.029

-1.029

Totaal baten

-216.216

-214.416

-215.445

-1.029

Exploitatiekosten

597.129

729.286

698.900

-30.386

Totaal Zorg

8.659.339

9.446.623

9.367.319

-79.305

Halfjaarcijfers 2024

Tabel 10 Kosten zorg 2024 – totaal Begroting 2024-I

Verwachting 2024

x€ Lasten

2023

Wmo - HbH ZIN

10.261.395

10.836.100

10.734.731

-101.369

Wmo - HbH PGB

324.733

385.211

359.468

-25.743

Wmo - begeleiding ZIN

10.741.837

11.071.750

11.285.000

213.250

Wmo - begeleiding PGB

775.439

904.270

839.000

-65.270

Wmo - rolstoelen

796.800

803.554

861.635

58.081

Wmo - collectief vervoer

872.203

915.814

895.000

-20.814

1.331.785

1.496.066

1.464.839

-31.227

Wmo - woonvoorzieningen

979.061

1.515.751

1.392.763

-122.988

Wmo - meerkosten

20.771

65.000

Wmo - advieskosten GPK

89.704

93.472

157.000

63.528

Wmo - onderzoekskosten

23.644

31.471

39.000

7.529

26.217.373

28.053.459

28.093.436

39.977

2.830.218

3.203.000

2.995.000

-208.000

126.130

151.000

169.000

18.000

Wmo - overige vervoersvoorzieningen

Subtotaal lasten

Verschil

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang Jeugd PGB jeugd

2.570.404

2.867.363

2.915.824

48.461

Totaal lasten

31.744.124

34.274.822

34.173.260

-101.562

-833.445

-844.801

-856.229

-11.428

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten

1.012

-1.012

Totaal baten

-833.445

-843.789

-856.229

-12.440

Exploitatiekosten

2.155.661

2.632.800

2.523.060

-109.741

Totaal Zorg

33.066.341

36.063.833

35.840.090

-223.743

Halfjaarcijfers 2024

5. Verdeling kosten per onderdeel per gemeente Tabel 11 Verdeling kosten 2024 per gemeente x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

3.841.100 388.300 9.500 96.100 456.200 312.000 85.000 5.188.200

3.788.600 383.000 9.500 96.700 458.700 307.000 182.000 5.225.500

8.014.400 810.200 18.300 185.600 880.600 560.000 120.000 10.589.100

5.449.000 550.900 14.300 145.000 687.900 546.000 160.000 7.553.100

21.093.100 2.132.400 51.600 523.400 2.483.400 1.725.000 547.000 28.555.900

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende Totaal baten voorzieningen Exploitatiekosten

-91.100 -3.600 -300 -36.700 -9.200 -16.500 -157.400

-89.800 -3.600 -300 -36.900 -9.200 -16.600 -156.400

-189.900 -7.600 -400 -71.000 -17.700 -32.000 -318.600

-129.200 -5.200 -400 -55.400 -13.900 -24.900 -229.000

-500.000 -20.000 -1.400 -200.000 -50.000 -90.000 -861.400

1.011.902

1.022.238

1.951.066

1.527.459

5.512.665

Totaal Participatie

6.042.702

6.091.338

12.221.566

8.851.559

33.207.165

Zorg Lasten Wmo - HbH ZIN Wmo - HbH PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - meerkosten Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

1.941.000 41.468 2.152.000 179.000 125.000 175.000 227.449 177.000 25.000 5.000 5.047.917

2.240.671 161.000 2.416.000 238.000 230.000 155.000 242.025 249.000 29.000 11.000 5.971.696

3.854.000 80.000 3.193.000 245.000 298.142 340.000 700.000 535.000 65.000 63.000 12.000 9.385.142

2.699.060 77.000 3.524.000 177.000 208.493 225.000 295.365 431.763 40.000 11.000 7.688.681

10.734.731 359.468 11.285.000 839.000 861.635 895.000 1.464.839 1.392.763 65.000 157.000 39.000 28.093.436

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

95.000 25.000

370.000 4.000

2.025.000 90.000

505.000 50.000

2.995.000 169.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

590.372 5.758.289

615.269 6.960.965

1.070.000 12.570.142

640.183 8.883.864

2.915.824 34.173.260

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-163.757 -163.757

-180.027 -180.027

-297.000 -297.000

-215.445 -215.445

-856.229 -856.229

Exploitatiekosten

463.486

466.009

894.665

698.900

2.523.060

6.058.018

7.246.947

13.167.807

9.367.319

35.840.090

Totaal Overhead

627.466

630.882

1.211.194

946.168

3.415.711

Totale bijdrage

12.728.187

13.969.167

26.600.567

19.165.046

72.462.966

Totaal Zorg

Halfjaarcijfers 2024 Augustus 2024

Tabel 12 Resume totaal Overhead

Participatie

Zorg

Totaal

Hillegom

-25.209

-75.304

-14.529

-115.042

Lisse

-25.346

112.508

-205.370

-118.208

Noordwijk

-48.679

-244.722

75.461

-217.940

Teylingen

-37.996

-307.054

-79.305

-424.355

Totaal

-137.228

-514.573

-223.743

-875.544

Tabel 13 Resume Participatie – deel 1 Medisch onderzoek

BUIG Hillegom

114.982

1.852

Lisse

274.043

Noordwijk

161.632

Teylingen

Totaal

Wet Inburgering

Tozo -9.145

-50.860

1.812

-9.195

-51.060

3.716

-17.810

-98.080

-45.408

2.820

-13.850

-76.600

505.249

10.200

-50.000

-276.600

Leefgeld Oekraïne

Exploitatiekosten

Tabel 14 Resume Participatie – deel 2 Ink. ond. voorz. Hillegom

4.331

Lisse

4.361

Noordwijk

8.198

Teylingen

6.510

Totaal

23.400

Energietoeslag 9.426

Totaal

-95.000

-50.890

-75.304

-161

-58.000

-49.291

112.508

-76.786

-130.000

-95.592

-244.722

-110.978

-69.548

-307.054

-178.500

-283.000

-265.322

-514.573

Tabel 15 Resume Zorg – deel 1 HbH

Begeleiding

Maatwerkvoor ziening

Overige maatwerk

Hillegom

-60.502

123.634

-8.593

5.428

Lisse

24.264

-4.777

10.146

19.044

Noordwijk

-114.575

-15.695

-130.430

93.512

Teylingen

11.261

44.818

11.930

18.073

-139.553

147.980

-116.948

136.057

Totaal

Tabel 16 Resume Zorg – deel 2 Maatschap. zorg

PGB jeugd

Exploitatiekosten

Totaal

Hillegom

-21.000

-33.336

-20.159

-14.529

Lisse

-185.000

-48.778

-20.269

-205.370

Noordwijk

25.000

256.575

-38.926

75.461

Teylingen

-9.000

-126.000

-30.386

-79.305

-190.000

48.461

-109.741

-223.743

Totaal

Halfjaarcijfers 2024

6. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Tabel 17 Geraamde baten en lasten totaal x € 1.000

Totaal

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.221

6.3 Inkomensregelingen

32.792

-861

3.416

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

4.952

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

11.907

-856

6.71b Begeleiding (Wmo)

9.369

6.71c Dagbesteding (Wmo)

3.644

280

6.72a Jeugdhulp begeleiding

2.253

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

876

6.81a Beschermd wonen (Wmo)

3.137

177

74.081

-1.718

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) TOTAAL

Tabel 18 Geraamde baten en lasten gemeente Hillegom en Lisse x € 1.000

Hillegom

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lisse

Lasten

Baten

Lasten

Baten

627

631

209

307

6.3 Inkomensregelingen

5.981

-157

5.931

-156

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

769

941

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

2.138

-164

2.558

-180

6.71b Begeleiding (Wmo)

1.801

2.034

6.71c Dagbesteding (Wmo)

700

791

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo))

6.72a Jeugdhulp begeleiding

455

473

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

177

184

6.81a Beschermd wonen (Wmo)

121

396

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

13.049

-321

14.306

-336

TOTAAL

Halfjaarcijfers 2024

Tabel 19 Geraamde baten en lasten gemeente Noordwijk en Teylingen x € 1.000

Noordwijk

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Teylingen

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1.211

946

359

347

12.161

-319

8.718

-229

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

1.998

1.258

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

4.235

-297

3.011

-215

6.71b Begeleiding (Wmo)

2.712

2.850

6.71c Dagbesteding (Wmo)

6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie

1.055

1.108

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

147

6.72a Jeugdhulp begeleiding

827

505

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

322

197

6.81a Beschermd wonen (Wmo)

2.075

544

27.216

-616

19.609

-444

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) TOTAAL

Halfjaarcijfers 2024

Lijst van afkortingen Bbz BUIG CAK GPK HbH ISD LKS PGB PW RooO SVB SDV Tozo Wmo ZIN

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Centraal Administratie Kantoor Gehandicapten parkeerkaart Hulp bij het huishouden Intergemeentelijke Sociale Dienst Loonkostensubsidie Persoons Gebonden Budget Participatiewet Regeling opvang ontheemden Oekraïne Sociale Verzkeringsbank Schulddienstverlening Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg In Natura

Halfjaarcijfers 2024 Augustus 2024

Aan Van Onderwerp Datum Ter

: Dagelijks bestuur : Martijn van der Zwan : Effecten HbH light 1e halfjaar 2024 : 10 september 2024 : Informatie

Aanleiding Tijdens de bespreking van de halfjaarcijfers 2024 in het dagelijks bestuur van 29 augustus 2024 hebt u gevraagd naar de effecten van HbH light. Het is, zoals door secretaris aangegeven, lastig om goed en concreet aan te geven wat HbH light concreet oplevert, omdat meerdere factoren zoals aantallen in- en uitstroom, de hulpvraag van inwoners, herindicaties en de duur van lopende indicaties een rol spelen. Voor diepere analyses is de nog aan te nemen data-analist nodig. Op hoofdlijnen is het echter mogelijk een korte analyse te maken. Op basis van de betalingen over het 1e halfjaar van 2024 kunnen we aangeven wat HbH light aan minder kosten over het eerste halfjaar van 2024 heeft opgeleverd. Bij de Jaarrekening 2024 komen we met een uitgebreide analyse. Minder kosten 1 halfjaar 2024 De kosten per maand voor “schoon en leefbaar” bedragen € 346,27. De kosten per maand van “HbH light” bedragen € 207,76. HbH light is € 138,51 per maand goedkoper. Eind juni 2024 waren er 266 unieke klanten die gebruik maken van HbH light. In onderstaande tabel is zichtbaar dat dit aantal maandelijks oploopt. Tot en met juni 2024 is een totaalbedrag van € 166.767 minder uitgegeven dan dat het geval zou zijn bij “schoon en leefbaar”.

Hbh light Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen

januari 0 43 55 47 145

februari 0 51 61 53 165

maart 0 59 64 66 189

april 0 68 73 68 209

mei 0 68 85 77 230

juni 0 € 80 € 94 € 92 € 266 €

bedrag 51.111 59.836 55.820 166.767

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1639/documents/22121