C08 VRHM, aanbieding voorlopige jaarstukken 2021.pdf

Het betreft de projecten: - Repressieve Operationele Informatie Voorziening (ROIV); - Vervanging van het personeelsinformatiesysteem ADP door AFAS; - Implementatie Data Integratie Platform (DIP). De oorzaak dat de uitgaven hoger zijn dan het toegekende budget voor Digitale Transformatie is dat bijkomende projectkosten op grond van de verslaggevingsregels (BBV) niet geactiveerd en afgeschreven mogen worden, maar direct ten laste van het resultaat komen. De gemaakte bijkomende kosten bij de projecten hebben betrekking op de implementatie van SaaS-oplossingen en hier betreft het dienstverlening in de vorm van een abonnement. Het juridisch en economisch eigendom ligt bij de dienstverlener.

Totaal uitgaven Toegekend extra geld Resultaat / meer uitgaven

911.648 325.000 586.648

April 2022 Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 89

Bijlage 5 Duurzaamheid In 2021 is een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid gemaakt. VRHM moet namelijk gaan voldoen aan de wettelijke klimaatdoelstellingen. Dit betekent dat de organisatie haar CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 49% zal verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. VRHM vindt het belangrijk om als overheidsorganisatie een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke opgave. Daarnaast zijn wij als hulpverleningsorganisatie en door de inzetten tijdens/na extreem weer extra bewust van de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Naast het terugdringen van de CO2uitstoot wil VRHM in het kader van duurzaamheid ook haar sociaal-maatschappelijke positie versterken. Zowel de wettelijke klimaatdoelstellingen als een bijdrage willen leveren aan een eerlijke en inclusievere samenleving vormen de basis voor VRHM’s duurzaamheidsambitie. Het thema duurzaamheid maakt daarom onderdeel uit van ons beleidsplan. Binnen VRHM is duurzaamheid onderverdeeld in 5 hoofdthema’s: Vastgoed Mobiliteit Inkoop Duurzame hulpdienstverlening Cultuur In 2021 is een begin gemaakt met het uitwerken van de strategie en het operationaliseren van de duurzaamheidsambitie. Voor de uitwerking van deze hoofdthema’s zijn vakspecialisten aangesteld. Dit zijn collega’s die vanuit hun huidige functie reeds verantwoordelijk zijn voor bovengenoemde thema’s.

Bij hen is de opdracht belegd om te inventariseren wat de duurzaamheidsmogelijkheden zijn en aan de hand daarvan een stappenplan op te stellen. Eind 2021 is begin gemaakt met het uitwerken van scenario’s om kosten-efficiënt en doelmatig tot de duurzaamheidsdoelstellingen te komen. In 2022 zullen deze stappenplannen verder worden uitgewerkt. Daarnaast is in 2021 een CO2-meting uitgevoerd. Deze meting vormt het startpunt waarmee de CO2-reductie wordt ingezet. Op het gebied van Vastgoed zijn in de afgelopen jaren al verscheidende duurzaamheidsmaatregelen genomen. Zo realiseert VRHM al meerdere jaren alle nieuwbouw volgens BENG-normen en worden voor verbouwingstrajecten dezelfde uitgangspunten gehanteerd. Vanaf 2021 is nog sterker ingezet op het verduurzamen van vastgoed. Bij de (ver)bouw van kazernes is o.a. de isolatie verbeterd en het gasverbruik verminderd door de installatie van zonnepanelen en luchtwarmtepompen. Daarnaast heeft VRHM eind 2021 alle leidingen en appendages geïsoleerd (dit is een erkende maatregelen vanuit het activiteitenbesluit Wet milieubeheer) en Ledverlichting aangebracht in alle kazernes die eigen eigendom zijn.

April 2022 Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 90

Bijlage 6 Verantwoording 2021 Slachtofferhulp De verantwoording wordt in de definitieve versie van de jaarstukken 2021 opgenomen.

April 2022 Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 91