Document · PDF

C07.1 ISD Bollenstreek, bijlage jaarstukken 2024.pdf

Gemeenteraad 24 april 2025, gemeente HillegomBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken23.871 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

SZW

G13B

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: G12B/01 Indicator: G12B/02 Indicator: G12B/03 1 060534 Gemeente Hillegom €0 €0 2 060553 Gemeente Lisse €0 €0 3 060575 Gemeente Noordwijk €0 €0 4 061525 Gemeente Teylingen €0 €0 Onderwijsroute_ deel openbaar lichaam 2024 Hieronder per regel één Bestedingen onderwijsroute (jaar Baten onderwijsroute (jaar T) Bestedingen overige gemeente(code) selecteren en in T) (exclusief Rijk) voorzieningen (jaar T) de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam

Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. Aard controle n.v.t. Indicator: G13B/01 1 060534 Gemeente Hillegom € 26.040 2 060553 Gemeente Lisse €0 3 060575 Gemeente Noordwijk € 6.720 4 061525 Gemeente Teylingen € 36.120

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Aard controle R Indicator: G13B/02

Aard controle R Indicator: G13B/03 €0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G13B/04 €0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G13B/05 €0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4B/06

5.5

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Tabel 35 Gerealiseerde baten en lasten totaal x € 1.000

Totaal

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

3.218

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.168

6.3 Inkomensregelingen

33.916

-826

6.5 Arbeidsparticipatie

Baten

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

4.546

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

11.304

-917

6.71b Begeleiding (Wmo)

8.968

6.71c Dagbesteding (Wmo)

3.488

187

6.72a Jeugdhulp begeleiding (Wmo)

2.058

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (Wmo)

800

3.251

147

73.099

-1.743

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.81a Beschermd wonen (Wmo) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) TOTAAL

Tabel 36 Gerealiseerde baten en lasten gemeente Hillegom en Lisse x € 1.000

Hillegom

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning Sociaal Domein

Baten

Lasten

Baten

0.4 Overhead

588

595

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

237

253

6.3 Inkomensregelingen

6.247

-156

6.175

-142

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

715

834

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

2.021

-165

2.424

-199

6.71b Begeleiding (Wmo)

1.658

1.968

6.71c Dagbesteding (Wmo)

645

765

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.72a Jeugdhulp begeleiding (Wmo)

392

442

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (Wmo)

152

172

6.81a Beschermd wonen (Wmo)

458

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

12.766

-322

14.155

-342

TOTAAL

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Lisse

Lasten

Tabel 37 Gerealiseerde baten en lasten gemeente Noordwijk en Teylingen x € 1.000

Noordwijk

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1.149

886

329

349

12.640

-308

8.854

-219

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

1.832

1.165

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

4.055

-324

2.803

-228

6.71b Begeleiding (Wmo)

2.578

2.764

6.71c Dagbesteding (Wmo)

1.003

1.075

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.72a Jeugdhulp begeleiding (Wmo)

821

404

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (Wmo)

319

157

2.206

532

27.100

-632

19.079

-447

6.81a Beschermd wonen (Wmo) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) TOTAAL

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Teylingen

6 Overige gegevens 6.1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

7 Bijlage I ISD Bollenstreek in cijfers 7.1

Participatie

Tabel 38 Verdeling aantal klanten inkomen Gemeente Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen

2024 253 235 492 307

2023 251 228 469 312

2022 243 235 464 303

2021 246 227 460 307

2020 261 220 466 296

Totaal

1.287

1.260

1.245

1.240

1.243

Tabel 39 Verdeling aantal klanten per uitkeringssoort Soort Uitkering Participatie BBZ IOAW IOAZ Krediethypotheek Studietoeslag Totaal

Hillegom 239 0 10 0 0 4

Lisse 216 0 13 1 1 4

Noordwijk 467 1 13 1 0 10

Teylingen 283 1 10 0 0 13

Totaal 1.205 2 46 2 1 31

253

235

492

307

1.287

Tabel 40 Verdeling aantal klanten op basis van geslacht Geslacht Man Vrouw Totaal

Hillegom 146 107

Lisse 128 107

Noordwijk 291 201

Teylingen 172 135

Totaal 737 550

253

235

492

307

1.287

Tabel 41 Verdeling aantal klanten op basis van leeftijdscategorie Leeftijd < 23 23 - 26 27 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 67

Hillegom 11 87 18 45 38 54

Lisse 12 78 17 41 46 41

Noordwijk 26 144 41 83 97 101

Teylingen 20 87 18 57 51 74

Totaal 69 396 94 226 232 270

Totaal

253

235

492

307

1.287

Hillegom 172 31 50

Lisse 161 30 44

Noordwijk 363 50 79

Teylingen 205 37 65

Totaal 901 148 238

253

235

492

307

1.287

Tabel 42 Leefvorm per uitkering Soort leefvorm Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd Totaal

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Tabel 43 Overzicht in- en uitstroom uitkeringen Hillegom 251

Lisse 228

Noordwijk 469

Teylingen 312

Totaal 1.260

Reden instroom Andere oorzaak Beëindiging huwelijk/relatie Beëindiging studie Beëindiging zelfstandig beroep of bedrijf Einde arb contract geen/laag recht op WW Einde ZW / WW uitkering Gevestigde zelfstandige In afwachting andere voorliggende voorziening Intering vermogen Nieuwkomer vanuit de COA Oorzaak bij partner Start studie (voor Studietoeslag) Starten zelfstandig bedrijf (BBZ) Te lang verblijf buitenland Uit detentie Verhuizing vanuit andere gemeente/land Wijziging (gezins)norm

8 7 3 3 4 11 0 1 0 18 2 3 1 1 0 11 12

9 7 2 3 7 8 0 0 3 18 1 3 1 0 0 16 9

19 2 2 6 16 11 1 0 1 41 0 6 0 1 1 30 20

8 5 8 2 6 7 2 0 1 23 6 5 1 1 0 12 14

44 21 15 14 33 37 3 1 5 100 9 17 3 3 1 69 55

Totaal instroom

157

101

430

1 0 6 9 13 8

0 1 5 2 14 10

1 0 7 12 27 11

0 0 6 4 36 6

2 1 24 27 90 35

0 1 0 0 1 2 0 7 2 3 1 0 14 0 11 4

2 2 0 2 0 4 1 3 4 1 0 0 12 1 12 4

4 5 3 1 1 2 1 4 6 1 4 0 14 2 22 6

2 6 1 0 0 2 0 2 0 2 1 1 12 3 14 8

8 14 4 3 2 10 2 16 12 7 6 1 52 6 59 22

Totaal uitstroom

134

106

403

Saldo 31-12

253

235

492

307

1.287

Saldo 1-1

Reden uitstroom Aangaan relatie Alimentatie Ander inkomen Andere oorzaak Arb. dienstbetr./uitk. ziekte Bereiken AOW gerechtigde leeftijd Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering Geen inlichtingen In detentie Kunnen volgen onderwijs met studiefinciering Niet verschenen op oproepen inl.pl. Oorzaak bij partner Op verzoek client Overlijden Stopzetting/beëindiging van de studiefinanciering Te lang verblijf in het buitenland Uitk. arbeidsongeschiktheid verbetering medische omstandigheden Verhuizing andere gemeente Verhuizing naar buitenland Wijziging (gezins)norm Zelfstandig beroep of bedrijf

Tabel 44 Verdeling aantal verstrekte loonkostensubsidie Gemeente Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen

2024 53 62 129 112

2023 61 62 115 109

2022 26 33 58 56

2021 21 29 47 52

2020 18 23 35 39

Totaal

356

347

173

149

115

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Tabel 45 Aantal Wet Inburgering per gemeente Begeleiding statushouders Wet Inburgering (<2022) (>2022) 60 74 60 66 107 166 101 120

Gemeente Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

328

Totaal 134 126 273 221

426

754

Tabel 46 Overzicht Inkomensondersteunende voorziening x€ Lasten Collectieve zorgverzekering Directe levensbehoefte Voorziening voor wonen Voorziening voor opvang Kosten uit maatschappelijke zorg Financiële transacties Uitstroombevordering Medische dienstverlening Inkomensondersteuning Kosten bewindvoering Overige kosten Subtotaal lasten

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

116.016 41.825 118.168 16.872 548 3.255 19.208 629 124.750 56.199 -664 496.806

113.797 23.179 116.013 41.681 2.080 2.199 12.746 3.953 123.800 41.611 1.424 482.484

215.541 91.267 246.429 42.525 0 7.649 16.005 3.964 180.279 121.711 -4.498 920.873

154.232 36.981 147.144 40.917 394 2.988 17.685 1.220 154.850 57.584 214 614.211

599.587 193.252 627.755 141.996 3.022 16.092 65.644 9.766 583.679 277.105 -3.524 2.514.373

Inh. premie ZVW BBK / WWB Loonheffing Byz. Bijstand Studietoeslag Totaal lasten

9.164 32.338 538.308

4.628 41.350 528.461

17.399 59.374 997.646

6.992 46.137 667.339

38.183 179.198 2.731.754

Baten Teruggevorderde bedragen

-43.243

-30.628

-80.286

-55.900

-210.056

Totaal

495.065

497.833

917.360

611.440

2.521.698

Tabel 47 Overzicht Inkomensondersteunende voorziening aantallen Omschrijving Collectieve zorgverzekering* Directe levensbehoefte Voorziening voor wonen Voorziening voor opvang Kosten uit maatschappelijke zorg Financiële transacties Uitstroombevordering Medische dienstverlening Inkomensondersteuning Kosten bewindvoering Overige kosten Totaal

Hillegom 281 40 55 3 1 5 15 2 215 72 6

Lisse 285 25 45 4 4 9 18 5 224 42 4

Noordwijk 506 84 104 6 0 24 23 9 332 153 11

Teylingen 373 46 60 8 1 11 22 4 264 66 10

Totaal 1.445 195 264 21 6 49 78 20 1.035 333 31

695

665

1.252

865

3.477

*) Aantal deelnemers Z&Z

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Tabel 48 Aantallen Energietoeslag per gemeente Gemeente Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen

31-12-2024 801 790 1.450 1.004

Totaal

4.045

Tabel 49 Aantal leefgeld Oekraïne per gemeente Gemeente Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen

31-12-2024 67 77 91 103

Totaal

338

Tabel 50 Overzicht budgetbeheer Schulddienstverlening Gemeente Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

31-12-2023 40 43 56 35

instroom 17 12 26 17

uitstroom 17 10 21 15

31-12-2024 40 45 61 37

174

183

31-12-2023 33 17 46 39

instroom 6 6 8 9

uitstroom 15 9 13 21

31-12-2024 24 14 41 27

135

106

Tabel 51 Overzicht Schuldregelingen Gemeente Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

7.2

Zorg

Tabel 52 Zorg per gemeente x€ Realisatie 2024

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Wmo - Hbh ZIN

1.833.143

2.126.173

3.722.677

2.561.785

10.243.778

Wmo - Hbh PGB

40.776

156.406

80.700

46.306

324.189

Wmo - begeleiding ZIN

1.997.141

2.337.003

3.106.357

3.444.691

10.885.191

Wmo - begeleiding PGB

137.639

236.069

252.705

127.409

753.822

Wmo - rolstoelen

129.079

191.348

268.032

205.646

794.105

Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen

188.068

173.932

356.535

249.373

967.908

214.400

232.349

657.058

316.631

1.420.439

Wmo - woonvoorzieningen

131.701

187.383

436.891

312.314

1.068.289

Wmo - advieskosten GPK

20.768

24.161

55.268

34.539

134.737

Wmo - medisch onderzoek

7.237

9.479

13.760

10.053

40.529

4.699.953

5.674.304

8.949.982

7.308.748

26.632.987

Beschermd Wonen

48.179

415.111

1.978.285

470.821

2.912.396

Maatschappelijke Opvang

13.461

21.459

69.673

26.394

130.988

Zorg Lasten

Subtotaal lasten Maatschappelijke Zorg

Jeugd PGB jeugd

504.187

577.773

1.069.121

522.171

2.673.252

Totaal lasten

5.265.780

6.688.647

12.067.062

8.328.133

32.349.623

-165.400

-199.494

-323.687

-228.338

-916.919

Totaal baten

-165.400

-199.494

-323.687

-228.338

-916.919

Exploitatiekosten

418.149

433.903

898.323

650.497

2.400.872

5.518.530

6.923.056

12.641.698

8.750.292

33.833.576

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten

Totaal Zorg

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Tabel 53 Overzicht aantal voorzieningen per type Begeleiding Beschermd wonen intramuraal Beschermd wonen scheiden wonen/zorg Collectief vervoer Dagbesteding Extern advies GPK Hulp bij het Huishouden Jeugd Maatschappelijke opvang Medisch advies Rolstoel - huur Rolstoel - niet huur Verblijf Vervoer dagbesteding Vervoersvoorziening - huur Vervoersvoorziening - maatwerk Vervoersvoorziening - niet huur Woonvoorziening - huur Woonvoorziening - niet huur Totaal

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Hillegom 282 7

Lisse 306 13

Noordwijk 428 23

Teylingen 445 25

Totaal 1.461 68

3 581 89 2 312 714 42 4 68 138 9 0 67 206 0 67 21 214

19 578 131 2 348 734 71 1 78 180 21 0 76 192 0 63 27 228

34 1.201 177 2 712 1.195 88 15 160 291 27 0 95 469 0 318 48 488

2 767 171 2 460 848 52 6 102 219 13 0 73 282 2 73 24 374

58 3.127 568 8 1.832 3.491 253 26 408 828 70 0 311 1.149 2 521 120 1.304

2.826

3.068

5.771

3.940

15.605

Tabel 54 Verdeling Zorg per gemeente Hillegom en Lisse x€ Zorg

Hillegom

Lisse

begroting

realisatie

begroting

realisatie

2.001.519

1.833.143

2.240.671

2.126.173

Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB

41.468

40.776

136.736

156.406

Wmo - begeleiding ZIN

2.106.800

1.997.141

2.458.576

2.337.003

Wmo - begeleiding PGB

100.566

137.639

200.201

236.069

Wmo - rolstoelen

113.919

129.079

183.001

191.348

Wmo - collectief vervoer

181.431

188.068

131.489

173.932

Wmo - overige vervoersvoorzieningen

227.449

214.400

242.025

232.349

Wmo - woonvoorzieningen

190.243

131.701

309.365

187.383

Wmo - advieskosten GPK

17.734

20.768

15.631

24.161

Wmo - medisch onderzoek

6.838

7.237

5.325

9.479

4.987.967

4.699.953

5.923.019

5.674.304

Beschermd Wonen

125.000

48.179

548.000

415.111

Maatschappelijke Opvang

16.000

13.461

11.000

21.459

Subtotaal lasten Maatschappelijke Zorg

Jeugd PGB jeugd

623.708

504.187

664.047

577.773

Totaal lasten

5.752.676

5.265.780

7.146.066

6.688.647

-163.757

-165.400

-180.027

-199.494

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten

-17

Totaal baten

-163.774

-165.400

-180.027

-199.494

Exploitatiekosten

483.645

418.149

486.278

433.903

6.072.547

5.518.530

7.452.317

6.923.056

Totaal Zorg

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Tabel 55 Verdeling Zorg per gemeente Noordwijk en Teylingen x€ Zorg

Noordwijk

Teylingen

begroting

realisatie

begroting

realisatie

3.894.850

3.722.677

2.699.060

2.561.785

Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB

142.297

80.700

64.710

46.306

Wmo - begeleiding ZIN

3.068.206

3.106.357

3.438.169

3.444.691

Wmo - begeleiding PGB

385.489

252.705

218.014

127.409

Wmo - rolstoelen

298.142

268.032

208.493

205.646

Wmo - collectief vervoer

389.822

356.535

213.071

249.373

Wmo - overige vervoersvoorzieningen

731.228

657.058

295.365

316.631

Wmo - woonvoorzieningen

584.380

436.891

431.763

312.314

Wmo - advieskosten GPK

35.805

55.268

24.302

34.539

Wmo - medisch onderzoek

10.683

13.760

8.624

10.053

9.540.902

8.949.982

7.601.570

7.308.748

2.025.000

1.978.285

505.000

470.821

65.000

69.673

59.000

26.394

Subtotaal lasten Maatschappelijke Zorg Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang Jeugd PGB jeugd

813.425

1.069.121

766.183

522.171

Totaal lasten

12.444.327

12.067.062

8.931.754

8.328.133

-285.572

-323.687

-215.445

-228.338

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten

1.029

Totaal baten

-285.572

-323.687

-214.416

-228.338

Exploitatiekosten

933.591

898.323

729.286

650.497

13.092.346

12.641.698

9.446.623

8.750.292

Totaal Zorg

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

8 Bijlage II Overzicht begrotingswijzigingen Tabel 56 Overzicht begrotingswijzigingen x€

Realisatie 2023

Eerste raming

2024-I

Begroting 2024

Salariskosten ISD Personeelsvergoedingen ISD Overige personeelskosten Huur kantoorpand Automatisering Reclame- en promotiekosten Vakliteratuur Huisvestingskosten Kantoorkosten Accountantskosten Advieskosten Inhuur en uitzendkrachten Uitbestedingen HLT Uitvoeringskosten Algemene kosten Bank- en Rentekosten Afschrijving kantoormeubilair Uitvoeringskosten Tozo Uitvoeringskosten energietoeslag Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg Kosten saneringskredieten Incidentele baten en lasten Subtotaal Toerekening Participatie Toerekening Zorg Overhead

7.769.416 101.972 289.167 454.234 477.641 33.827 2.090 77.125 249.014 61.800 64.147 398.072 385.732 78.200 94.003 -201.665 20.289 200.000 115.067 38.500 10.000 10.718.632 -5.288.920 -2.155.661 3.274.050

8.635.566 85.214 250.000 414.564 510.000 16.863 3.797 70.988 229.168 51.940 56.259 163.151 335.269 55.941 87.803 10.661 30.000 200.000 10.000 11.217.187 -5.467.242 -2.300.624 3.449.320

627.770 20.000 30.000 134.000 -110.661 -175.000 28.933 41.500 150.000 746.542 -310.744 -332.177 103.620

9.263.337 85.214 250.000 434.564 510.000 16.863 3.797 70.988 229.168 51.940 86.259 297.151 335.269 55.941 87.803 -100.000 30.000 25.000 28.933 41.500 150.000 10.000 11.963.727 -5.777.987 -2.632.800 3.552.940

Programma’s Participatie Zorg Totaal programma’s

34.345.251 33.066.341 67.411.591

30.677.492 35.911.218 66.588.709

3.044.246 152.615 3.196.861

33.721.738 36.063.833 69.785.571

70.685.642 -70.685.642

70.038.030 -70.038.030

3.300.480 -3.300.480

73.338.510 -73.338.510 -

Totaal Kosten ISD Bijdragen gemeenten in resultaat Saldo rekening van baten en lasten

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

9 Bijlage III Berekening bijdrage per gemeente Inleiding De afrekening van de kosten van de ISD Bollenstreek naar de gemeenten is ontleend aan de gemeenschappelijke regeling en aan besluiten van het algemeen bestuur. De volgende onderdelen met een verschillende verdeelmethodiek gelden: 1. Participatie volgens de geldende budgetten 2. Medisch onderzoek, Inkomensondersteunende voorzieningen en Zorg volgens woonplaatsbeginsel 3. Exploitatiekosten / Overhead volgens verdeelsleutel inwonertal – lage inkomens 4. Gehandicapten parkeerkaart Onderstaand is per onderdeel aangegeven hoe de kosten verdeeld zijn. Hiervoor is de verdeelsleutel en de door de gemeenten ontvangen budgetten nodig. Tabel 57 Verdeelsleutel per gemeente Verdeelsleutel 2024

Inwonertal

Lage

% gewogen

inkomens

gemiddeld

Hillegom

22.558

3.039

18,37

Lisse

23.356

2.971

18,47

Noordwijk

44.779

5.710

35,46

Teylingen

38.406

4.048

27,70

Totaal

129.098

15.769

100,00

Tabel 58 Budgetten 2024 x€ Gemeente

BUIG

Hillegom

4.930.976

Lisse

4.873.125

Noordwijk

10.211.570

Teylingen

7.039.021

Totaal

27.054.692

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

9.1 Participatie De uitgaven gemaakt voor het programma Inkomen worden verdeeld volgens de rijksbijdragen; het meerdere wordt verdeeld op basis van 50% naar inwoners en 50% naar inwoners met een laag inkomen. Tabel 59 Overzicht kosten BUIG (PW en Loonkostensubsidie) x€ Kosten

23.871.500

Budgetten

-27.054.692

Te verdelen

-3.183.192

In 2024 zijn de budgetten toereikend ten opzichte van de uitgaven. Er hoeft dit jaar geen vangnetuitkering aangevraagd te worden. Tabel 60 Verdeling uitkeringskosten BUIG per gemeente x€ Verdeling BUIG

Budget

Uitgaven

Overschot

Hillegom

4.930.976

4.346.224

584.752

Lisse

4.873.125

4.285.189

587.936

Noordwijk

10.211.570

9.082.810

1.128.760

Teylingen

7.039.021

6.157.277

881.744

Totaal

27.054.692

23.871.500

3.183.192

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Tabel 61 Participatie per gemeente x€ Realisatie 2024

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Participatie Lasten PW

4.042.906

3.986.132

8.448.933

5.727.569

22.205.539

Loonkostensubsidie

394.411

388.873

824.248

558.761

2.166.295

Medisch onderzoek

14.325

10.088

28.465

18.795

71.674

-368

-5.058

-1.766

-595

-7.787

Wet Inburgering

94.505

83.394

172.581

163.215

513.694

Inkomensondersteunende voorzieningen

538.308

528.461

997.646

667.339

2.731.754

Energietoeslag

315.800

310.800

567.293

406.700

1.600.593

Leefgeld Oekraïne

107.382

128.175

117.556

129.504

482.618

5.507.270

5.430.865

11.154.957

7.671.288

29.764.380

Debiteurenontvangsten PW

-89.415

-88.159

-186.860

-126.674

-491.109

Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie

-1.679

-1.656

-3.510

-2.379

-9.225

Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek

-540

-54

-746

-353

-1.694

Debiteurenontvangsten Tozo

-1.617

-1.682

1.687

-3.285

-4.898

Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen

-3.664

-3.684

-7.072

-5.525

-19.945

-43.243

-30.628

-80.286

-55.900

-210.056

Totaal baten

-140.158

-125.864

-276.788

-194.116

-736.927

Exploitatiekosten

970.581

989.650

1.799.054

1.518.704

5.277.990

Totaal Participatie

6.337.693

6.294.652

12.677.223

8.995.875

34.305.443

Tozo

Totaal lasten Baten

Tabel 62 Verdeling Wet inburgering per gemeente Verdeling Wet Inburgering

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Begeleiding statushouders (<2022)

8.429

7.302

13.804

10.115

39.650

Wet Inburgering (>2022)

86.076

76.092

158.777

153.100

474.045

Totaal

94.505

83.394

172.581

163.215

513.694

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

9.2 Zorg Bij de verdeling van de kosten van het programma Zorg wordt onderscheid gemaakt in exploitatiekosten en de kosten van de voorzieningen. De exploitatiekosten worden verdeeld op basis van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen. De kosten van de voorzieningen worden verdeeld naar woonplaats van de ontvanger van de voorziening. De kosten komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de voorziening woont.

9.3 Overhead De kosten van overhead worden op diversen methoden verdeeld. In de verdeling wordt een deel op basis van de gemeenschappelijke regeling verdeeld. Dit betreft alle kosten behalve de kosten die de ISD Bollenstreek maakt voor het afhandelen van aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten en de opbrengsten die nog binnenkomen uit de fraudevordering. Voor deze laatste rubrieken is een aparte verdeelsystematiek vastgesteld. Tabel 63 Verdeling overhead per gemeente x€

Hillegom

GPK methodiek

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

7.545

8.115

21.150

12.960

49.770

580.364

587.040

1.127.797

872.564

3.167.766

Totaal

587.909

595.155

1.148.947

885.524

3.217.536

9.4 Gehandicaptenparkeerkaart Voor de verdeling van de gehandicaptenparkeerkaart is gebruik gemaakt van de volgende tabel: Tabel 64 Overzicht GPK kaart Soort kaart

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Bestuurderskaart

127

329

Duplicaatkaart

Instellingskaart

Passagierskaart

141

Totaal

205

127

484

Dit leidt tot de onderstaande tabel voor de kosten per gemeente. Tabel 65 Verdeling kosten GPK kaarten per gemeente x€ Kosten Reguliere kosten Kosten instellingskaart

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

7.455

8.085

21.000

12.810

49.350

150

420

7.545

8.115

21.150

12.960

49.770

x€ Totaal

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Participatie

6.337.693

6.294.652

12.677.223

8.995.875

34.305.443

Zorg

5.518.530

6.923.056

12.641.698

8.750.292

33.833.576

GPK

7.545

8.115

21.150

12.960

49.770

580.364

587.040

1.127.797

872.564

3.167.766

12.444.132

13.812.862

26.467.868

18.631.692

71.356.554

Totaal

Tabel 66 Bijdrage per gemeente

Exploitatiekosten Bijdrage per gemeente

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

10. Bijlage IV Verdeling van de kosten per gemeente Tabel 67 Verdeling kosten per gemeente Hillegom en Lisse x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Hillegom begroting realisatie

verschil

begroting

Lisse realisatie

verschil

3.769.853 344.027 7.348 146.960 459.250 302.574 180.000 5.210.012

4.042.906 394.412 14.325 -368 94.505 538.308 315.800 107.382 5.507.270

273.053 50.385 6.977 -368 -52.455 79.058 13.226 -72.618 297.258

3.567.727 325.581 7.388 147.760 461.750 307.161 240.000 5.057.367

3.986.132 388.873 10.088 -5.058 83.394 528.461 310.800 128.175 5.430.865

418.405 63.292 2.700 -5.058 -64.366 66.711 3.639 -111.825 373.498

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Totaal baten

-90.533 -3.621 -27.555 -9.053

-89.415 -1.680 -540 -1.617 -3.664

1.119 1.942 -540 25.938 5.389

-85.679 -3.427 -27.705 -8.568

-88.159 -1.656 -55 -1.682 -3.684

-2.480 1.771 -55 26.023 4.884

-23.881 -154.644

-43.243 -140.158

-19.362 14.486

-24.011 -149.390

-30.628 -125.864

-6.617 23.526

Exploitatiekosten

1.062.793

970.581

-92.211

1.071.529

989.650

-81.879

Totaal Participatie

6.118.161

6.337.693

219.532

5.979.506

6.294.652

315.146

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

2.001.519 41.468 2.106.800 100.566 113.919 181.431 227.449 190.243 17.734 6.838 4.987.967

1.833.143 40.776 1.997.141 137.639 129.079 188.068 214.400 131.701 20.768 7.237 4.699.953

-168.377 -692 -109.659 37.073 15.160 6.637 -13.049 -58.542 3.035 399 -288.015

2.240.671 136.736 2.458.576 200.201 183.001 131.489 242.025 309.365 15.631 5.325 5.923.019

2.126.173 156.406 2.337.003 236.069 191.348 173.932 232.349 187.383 24.161 9.479 5.674.304

-114.498 19.671 -121.573 35.868 8.347 42.442 -9.675 -121.981 8.530 4.154 -248.715

125.000 16.000

48.179 13.461

-76.821 -2.539

548.000 11.000

415.111 21.459

-132.889 10.459

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

623.708 5.752.676

504.187 5.265.780

-119.521 -486.895

664.047 7.146.066

577.773 6.688.647

-86.274 -457.419

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-163.757 -17 -163.774

-165.400 -165.400

-1.643 17 -1.626

-180.027 -180.027

-199.494 -199.494

-19.467 -19.467

Exploitatiekosten

483.645

418.149

-65.496

486.278

433.903

-52.375

6.072.547

5.518.530

-554.017

7.452.317

6.923.056

-529.261

Totaal Overhead

652.675

587.909

-64.766

656.228

595.155

-61.073

Totale bijdrage

12.843.383

12.444.132

-399.251

14.088.051

13.812.862

-275.189

Maatschappelijke Zorg Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang

Totaal Zorg

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Tabel 68 Verdeling kosten per gemeente Noordwijk en Teylingen x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Noordwijk begroting realisatie

verschil

Teylingen begroting realisatie

verschil

7.939.158 724.506 14.184 283.680 886.500 636.786 250.000 10.734.815

8.448.933 824.248 28.465 -1.766 172.581 997.646 567.293 117.556 11.154.957

509.774 99.742 14.281 -1.766 -111.099 111.146 -69.493 -132.444 420.142

5.543.511 505.886 11.080 221.600 692.500 656.978 160.000 7.791.556

5.727.569 558.761 18.795 -595 163.215 667.339 406.700 129.504 7.671.288

184.057 52.876 7.715 -595 -58.385 -25.161 -250.278 -30.496 -120.268

-190.660 -7.627 -53.190 -19.066

-186.861 -3.510 -746 1.687 -7.072

3.799 4.116 -746 54.877 11.993

-133.128 -5.325 -41.550 -13.313

-126.674 -2.380 -353 -3.285 -5.525

6.454 2.946 -353 38.265 7.788

-46.098 -316.640

-80.286 -276.788

-34.188 39.852

-36.010 -229.326

-55.900 -194.116

-19.890 35.210

Exploitatiekosten

2.046.658

1.799.054

-247.604

1.597.007

1.518.704

-78.303

Totaal Participatie

12.464.833

12.677.223

212.390

9.159.237

8.995.875

-163.361

3.894.850 142.297 3.068.206 385.489 298.142 389.822 731.228 584.380 35.805 10.683 9.540.902

3.722.677 80.700 3.106.357 252.705 268.032 356.535 657.058 436.891 55.268 13.760 8.949.982

-172.173 -61.597 38.151 -132.784 -30.109 -33.288 -74.169 -147.490 19.463 3.076 -590.920

2.699.060 64.710 3.438.169 218.014 208.493 213.071 295.365 431.763 24.302 8.624 7.601.570

2.561.785 46.306 3.444.691 127.409 205.646 249.373 316.631 312.314 34.539 10.053 7.308.748

-137.275 -18.405 6.522 -90.605 -2.847 36.303 21.267 -119.449 10.237 1.429 -292.823

Maatschappelijke Zorg Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang

2.025.000 65.000

1.978.285 69.673

-46.715 4.673

505.000 59.000

470.821 26.394

-34.179 -32.606

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

813.425 12.444.327

1.069.121 12.067.062

255.696 -377.265

766.183 8.931.754

522.171 8.328.133

-244.012 -603.620

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-285.572 -285.572

-323.687 -323.687

-38.115 -38.115

-215.445 1.029 -214.416

-228.338 -228.338

-12.893 -1.029 -13.922

Exploitatiekosten

933.591

898.323

-35.268

729.286

650.497

-78.789

Totaal Zorg

13.092.346

12.641.698

-450.648

9.446.623

8.750.292

-696.331

Totaal Overhead

1.259.873

1.148.947

-110.926

984.164

885.524

-98.640

Totale bijdrage

26.817.052

26.467.868

-349.184

19.590.024

18.631.692

-958.332

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

Tabel 69 ISD Bollenstreek totaal ISD Bollenstreek x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

begroting

Totaal realisatie

verschil

20.820.250 1.900.000 40.000 800.000 2.500.000 1.903.500 830.000 28.793.750

22.205.539 2.166.295 71.674 -7.787 513.694 2.731.754 1.600.593 482.618 29.764.380

1.385.289 266.295 31.674 -7.787 -286.306 231.754 -302.907 -347.382 970.630

-500.000 -20.000 -150.000 -50.000

-491.109 -9.225 -1.694 -4.898 -19.945

8.892 10.775 -1.694 145.102 30.055

-130.000 -850.001

-210.056 -736.927

-80.056 113.074

Exploitatiekosten

5.777.987

5.277.990

-499.997

Totaal Participatie

33.721.738

34.305.443

583.707

10.836.100 385.211 11.071.750 904.270 803.554 915.814 1.496.066 1.515.751 93.472 31.471 28.053.459

10.243.778 -592.322 324.189 -61.023 10.885.191 -186.559 753.822 -150.448 794.105 -9.449 967.908 52.094 1.420.439 -75.627 1.068.289 -447.462 134.737 41.265 40.529 9.058 26.632.987 -1.420.472

Maatschappelijke Zorg Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang

3.203.000 151.000

2.912.396 130.988

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

2.867.363 34.274.822

2.673.252 -194.111 32.349.623 -1.925.199

-290.604 -20.012

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-844.801 1.012 -843.789

-916.919 -916.919

-72.118 -1.012 -73.130

Exploitatiekosten

2.632.800

2.400.872

-231.928

Totaal Zorg

36.063.833

33.833.576 -2.230.257

Totaal Overhead

3.552.940

3.217.536

Totale bijdrage

73.338.510

71.356.554 -1.981.955

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

-335.404

Lijst van afkortingen AB AOW AP Arbo AWB Bado BBV Bbz BCF Bhv BIV BNG BUIG DB DPIA EDP EMU ENSIA FG Fido fte GPK GSD Hbh IND IOAW IOAZ ISD IT LKS NOREA PGB PW ROOO SDV Sisa Suwi SVB Tozo TPM VOG Vpb Wmo WNT Wpg WSNP ZIN

Algemeen Bestuur Algemene Ouderdoms Wet Autoriteit Persoonsgegevens Arbeidsomstandigheden Algemene Wet Bestuursrecht Besluit accountantscontrole decentrale overheden Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Btw-compensatiefonds Bedrijfshulpverlening Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid Bank Nederlandse Gemeenten Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Dagelijks Bestuur Data protection impact assessment Electronic Data Processing Economische Monetaire Unie Eenduidige Normatiek Single Information Audit Functionaris Gegevensbeheer Financiering decentrale overheden full-time equivalent Gehandicaptenparkeerkaart Gemeentelijke Sociale Dienst Hulp bij het Huishouden Immigratie- en Naturalisatiedienst Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen Intergemeentelijke Sociale Dienst Information Technology Loonkostensubsidie Nederlandse Orde van EDP Auditors PersoonsGebonden Budget Participatiewet Regeling opvang ontheemden Oekraïne Schulddienstverlening Single information single audit Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Sociale VerzekeringsBank Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Third Party Mededeling Verklaring omtrent gedrag

Vennootschapsbelasting Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Normering Topinkomens Wet politiegegevens Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen Zorg In Natura

Jaarstukken 2024 ISD Bollenstreek april 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1731/documents/22869