C07.1 Bijlage Conceptbegroting organisatiekosten 2027 SOZ.pdf

Conceptbegroting 2027 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

• •

SP71); Verdere inrichting risicobeheersing; en Verdere inrichting rechtmatigheidscontroles en -verantwoording.

Deze onderwerpen zijn verder uitgewerkt in het jaarplan van de GR SO Zorg. Programma – en materiële lasten: verschil € 72k (Incidentele post inzake Taskforce meerjarig begroting 2026 (-€ 67k), aansluiting Alphen ad Rijn € 116k en € 23k indexatie) Voor de indexatie is conform de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) 2,6% gebruikt. Daarnaast heeft SO Zorg de dienstverlening voor gemeenten uitgebreid die niet afzonderlijk aan gemeenten worden gefactureerd, zoals de administratie voor het Programma jaarplan van gemeenten, het abonnement voor de BRP koppeling etc. Daarnaast was in het rapport van de Taskforce uit 2025 opgenomen dat intensiveringen nodig zijn bij SO Zorg om de maatregelen die de Taskforce heeft gepresenteerd uitgevoerd te krijgen door SO Zorg. In het rapport was een incidenteel bedrag van € 67k opgenomen. Dit bedrag wordt nu in mindering gebracht op de begroting 2027 en dus in lijn met de meerjarenraming uit de begroting 2026. Tot slot voegen wij aan deze begrotingspost intensiveringen toe inzake de aansluiting van de gemeente Alphen ad Rijn ter waarde van € 116k.

Deze intensivering is congruent aan het uitbreidingsvoorstel dat op 4 september 2025 vastgesteld is door het bestuur Dienstverlening gemeente Leiden (voormalig SP71): verschil € 7k Ten behoeve van de indexatie is conform de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) 2,7% gebruikt. Huisvestingslasten (dienstverlening Holland Rijnland): verschil € 5k Deze kostenpost is geïndexeerd conform de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR). Vanaf 2027 zal SOZ een zelfstandige accommodatie betrekken. Het gaat hier dan om de kosten huur, afschrijvingen. Verzekeringen, facilitaire zaken etc. Onvoorzien Onvoorzien is niet geïndexeerd. BATEN verschil € 1,07 miljoen In bijlage 2 zijn de voorschotbijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer vermeld. Deze moeten nog worden bijgesteld met de inflatiecorrectie (indexatie) voor de jaren 2028 e.v. De begroting 2027 is geïndexeerd in overeenstemming met de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR).

Bijlage 4. verschillen tussen begroting 2026 en begroting 2027 Begroting 2027 (realisitisch en inclusief btw) Lasten Personele formatie

Begroting 2026

Begroting 2027

Verschil

Uitvoering basistaken inkoop/contract en leveranciersmanagement Inhuur Programma- en materiële lasten

€ €

3.292.336 € 180.435 €

4.291.945 € 185.126 € €

Automatisering (ICT primair proces)

€

405.665 €

380.055 €

Advies- en accountantskosten

€

56.265 €

56.265 €

Dienstverlening gemeente Leiden (voormalig SP71)

€

205.026 €

233.640,95 €

Huisvestingslasten Onvoorzien Totaal

€ € €

166.415 € 50.000 € 4.356.142 €

235.221,33 € 50.000 € 5.432.254 €

Dienstverleningen (uitbesteding bij andere GR'en)

€

Verklaring Indexatie 4,5% (€ 186k): 999.609 + Aansluiting Alphen € 813k 4.691 Indexatie 2,6% -25.610 Aansluiting Alphen ad Rijn (€ 116k); Indexatie 2,6% (€ 23k); en Incidentele post inzake 28.615 Taskforce meerjarig begroting 68.807 2026 (-€ 67k) Onvoorzien is niet geïndexeerd 1.076.112

Pagina 28 van 31

Conceptbegroting 2027 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

De verschillen in bijlage 4 zijn bij bijlage 3 toegelicht. Het verschil tussen de begroting 2026 en de reële begroting 2027 is € 1,07 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door intensiveringen in het kader van de aansluiting gemeente Alphen ad Rijn, indexatie: 4,5% voor personele lasten en 2,6% voor materiële lasten.

Bijlage 5. Verdeling kosten naar rato gebruik jeugdzorg Voor de verdeling van de begroting organisatiekosten SO Zorg worden de percentages aangegeven in de regel ‘SOZ’. Verdeelsleutel 2027 Regionale Jeugdhulp SOZ

Alphen a/d Rijn Hillegom 23,66% 23,66%

3,66% 3,66%

Kaag en BraassemKatwijk Leiden Leiderdorp 4,72% 14,66% 18,77% 4,72% 14,66% 18,77%

Lisse 4,27% 4,27%

Nieuwkoop 5,32% 5,32%

Noordwijk 3,73% 3,73%

6,93% 6,93%

Oegstgeest Teylingen 3,49% 3,49%

6,38% 6,38%

Voorschoten Zoeterwoude 3,11% 1,30% 3,11% 1,30%

Bijlage 6. EMU-saldo

Betreft model zoals aangeboden op de cbs-site

Bijlage 7. Meerjarenbegroting op taakveldniveau Nieuw taakvelden 2027 Taakvelden GR Lasten 0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat na de rekening van baten en lasten 6. Sociaal Domein

Begroting 2027 Begroting 2028

Begroting 2029 Begroting 2030

€

1.247.331 €

1.247.331 €

1.247.331 €

1.247.331

6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 - Jeugdhulp ambulant Landelijk 6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.821 - Jeugdbescherming 6.822 - Jeugdreclassering

€ € € € € €

2.665.152 192.323 853.039 146.090 290.019 38.299

2.665.152 192.323 853.039 146.090 290.019 38.299

2.665.152 192.323 853.039 146.090 290.019 38.299

€ € € € € €

2.665.152 192.323 853.039 146.090 290.019 38.299

Totaal Sociaal Domein

€

4.184.923 €

4.184.923 €

4.184.923 €

4.184.923

Totaal

€

5.432.254 €

5.432.254 €

5.432.254 €

5.432.254

€ € € € € €

€ € € € € €

Pagina 29 van 31

100,00% 100,00%

Conceptbegroting 2027 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Bijlage 8. Doorschuif btw ihkv BTW-compensatiefonds Doorschuif BTW Alphen ad Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

€ € € € € € € € € € € € €

2027 48.917 7.561 9.754 30.300 38.795 8.828 11.000 7.719 14.331 7.219 13.188 6.421 2.689

Totaal

€

206.722

In dit overzicht wordt de btw gepresenteerd die door de deelnemende gemeenten doorgeschoven kan worden naar de btw-compensatiefonds.

Pagina 30 van 31

Conceptbegroting 2027 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

SO Zorg Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden 071 - 523 90 90 www.jeugdhulphollandrijnland.nl

Pagina 31 van 31