C06.1 SOZ HR, bijlage conceptbegroting organisatiekosten 2026.pdf

In de meerjarenraming is een structurele intensivering opgenomen van € 100k voor de signaleringsfunctie die benodigd in het kader van de maatregelen die gepresenteerd zijn door de Taskforce. Dienstverlening gemeente Leiden (voormalig SP71): verschil € 5k Ten behoeve van de indexatie is conform de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) 2,7% gebruikt. Dienstverlening Holland Rijnland: verschil € 4k Deze kostenpost is geïndexeerd conform de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) en betreft de doorbelastingen vanuit Holland Rijnland voor gebouwgebonden kosten zoals huisvesting, energie, afval, verzekeringen etc. Ook met het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is een DVO (voor 4 jaar) overeengekomen. Bepaalde taken rondom archief, financiële administratie zijn overgenomen door SO Zorg. Deze taken worden voorgezet door SO Zorg. De hiermee gepaard gaande besparing was verwerkt in de begroting 2024. Onvoorzien Onvoorzien is niet geïndexeerd. BATEN verschil € 257k 5 De uitwerking hiervan is te vinden de rapportage ‘Bestuursopdracht uitwerken financiële effecten rapport

Taskforce’ d.d. 9 april 2025 Pagina 27 van 30

Conceptbegroting 2026 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

In bijlage 2 zijn de voorschotbijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer vermeld. Deze moeten nog worden bijgesteld met de inflatiecorrectie (indexatie) voor de jaren 2027 e.v. De begroting 2026 is geïndexeerd in overeenstemming met de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR).

Bijlage 4. verschillen tussen begroting 2025 en begroting 2026 Begroting 2026 (realisitisch en inclusief btw) Lasten Personele formatie

Begroting 2025

Uitvoering basistaken inkoop/contract en leveranciersmanagement Inhuur Programma- en materiële lasten Automatisering (ICT primair proces) Advies- en accountantskosten Dienstverleningen (uitbesteding bij andere GR'en) Dienstverlening gemeente Leiden (voormalig SP71) Dienstverlening Holland Rijnland Onvoorzien Totaal

Begroting 2026

€ €

3.224.619 € 175.691 €

€ €

231.235 € 56.265 €

€ € € €

199.636 € 162.040 € 50.000 € 4.099.486 €

Verschil

Verklaring

3.292.336 € 180.435 € € 405.665 € 56.265 € € 205.026,27 € 166.414,67 € 50.000 € 4.356.142 €

67.717 Indexatie 2,1% 4.744 Indexatie 2,7% 174.430 Intensivering met € 167k ivm - Taskforce; en Indexatie 2,7% 5.390 4.375 Onvoorzien is niet geïndexeerd 256.656

De verschillen in bijlage 4 zijn bij bijlage 3 toegelicht. Het verschil tussen de begroting 2025 en de reële begroting 2026 is € 257k. Dit verschil wordt veroorzaakt door de indexatie; 2,1% voor personele lasten en 2,7% voor materiële lasten en intensiveringen vanuit rapport van Taskforce van € 167k.

Bijlage 5. Verdeling kosten naar rato gebruik jeugdzorg Voor de verdeling van de begroting organisatiekosten SO Zorg worden de percentages aangegeven in de regel ‘SOZ’. Verdeelsleutel 2026 Alphen a/d Rijn Hillegom

Kaag en Braassem

Katwijk

Leiden

Leiderdorp

Lisse

Nieuwkoop

Noordwijk

Oegstgeest

Teylingen

Voorschoten Zoeterwoude

Totaal

Regionale Jeugdhulp

0,00%

5,02%

5,09%

18,93%

26,73%

6,01%

5,71%

4,51%

7,95%

5,41%

8,58%

4,36%

1,68%

100,00%

Gesloten

25,71%

5,82%

1,79%

15,46%

7,09%

4,84% 12,48%

3,51%

12,36%

4,49%

5,96%

0,50%

0,00%

100,00%

JB/JR

18,86%

3,80%

5,00%

13,23%

24,90%

3,30%

4,72%

5,26%

5,94%

4,59%

6,18%

3,24%

0,97%

100,00%

SOZ

2,60%

4,95%

4,96%

18,31%

25,83%

5,73%

5,88%

4,54%

7,95%

5,31%

8,27%

4,12%

1,56%

100,00%

Bijlage 6. EMU-saldo

Betreft model zoals aangeboden op de cbs-site

Pagina 28 van 30

Conceptbegroting 2026 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Bijlage 7. Meerjarenbegroting op taakveldniveau Begroting 2026 (realistisch en inclusief BTW) LASTEN Personele formatie Uitvoering basistaken inkoop/contract en leveranciersmanagement Programma- en materiële lasten Automatisering (ICT primair proces) Advies- en accountantskosten Overige materiële kosten Dienstverleningen (uitbesteding bij andere GR'en) Dienstverlening gemeente Leiden (voormalig SP71) Dienstverlening Holland Rijnland Subtotaal Kosten overhead Onvoorzien Totaal

Begroting 2025 (realistisch en inclusief btw) BATEN Dekking exploitatie regulier Bijdragen gemeenten Overige baten Totaal Saldo baten en lasten

Realisatie 2024

2026

2027

2028

€

2.098.560 €

2.856.483 €

2.856.483 €

2.856.483 €

2.856.483

€ € €

227.163 € 65.627 € 67.560 €

396.036 € 56.265 € €

329.369 € 56.265 € €

329.369 € 56.265 € €

329.369 56.265 -

€ € € € € €

€ € 2.458.910 € 939.202 € € 3.398.112 €

€ € 3.308.784 € 997.358 € 50.000 € 4.356.142 €

€ € 3.242.117 € 997.358 € 50.000 € 4.289.475 €

€ € 3.242.117 € 997.358 € 50.000 € 4.289.475 €

3.242.117 997.358 50.000 4.289.475

Realisatie 2024 € 3.638.027 € € 20.772 € € 3.658.799 € € 260.687 €

2026 4.356.142 € € 4.356.142 € €

2027 4.289.475 € € 4.289.475 € €

2028 4.289.475 € € 4.289.475 € €

2029 4.289.475 4.289.475 -

2029

Bijlage 8. Doorschuif btw ihkv BTW-compensatiefonds Doorschuif BTW Alphen ad Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

€ € € € € € € € € € € € €

2026 5.445 10.342 10.368 38.277 54.001 11.975 12.299 9.487 16.611 11.096 17.295 8.604 3.252

Totaal

€

209.052

In dit overzicht wordt de btw gepresenteerd die door de deelnemende gemeenten doorgeschoven kan worden naar de btw-compensatiefonds.

Pagina 29 van 30

Conceptbegroting 2026 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

SO Zorg Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden 071 - 523 90 90 www.jeugdhulphollandrijnland.nl

Pagina 30 van 30