C05.1 Gr KDB, bijlage herziene begroting 2022.pdf

2021 22.197 65.995 22.982 44.062 0 37.791 0 193.027

31

4.6.4 Totaal bijdragen in het exploitatietekort (alle modulen)

Gemeente Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal gemeenten

Herziene begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2022 Verschil 2023 2024 2025 € 241.093 € 155.000 € 86.093 € 262.500 € 261.424 € 259.493 € 790.908 € 620.000 € 170.908 € 851.459 € 831.475 € 801.652 € 227.915 € 165.000 € 62.915 € 246.671 € 243.119 € 237.027 € 357.639 € 265.000 € 92.639 € 388.948 € 386.527 € 380.049 € 58.576 € 65.000 € -6.424 € 60.744 € 55.344 € 48.231 € 377.571 € 270.000 € 107.571 € 409.430 € 404.887 € 396.890 € 87.026 € 95.000 € -7.974 € 90.248 € 82.225 € 71.658 € 2.140.727 € 1.635.000 € 505.727 € 2.310.000 € 2.265.000 € 2.195.000

32

4.7 Overzicht totale bijdragen per gemeente

Totale bijdrage per gemeente in hele euro's

2022 (herzien) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal

Participatiebudget Wsw Nieuw Nieuw Re-integratie "oude stijl" Wajong begeleiding klassiek 1.604.000 49.000 155.000 114.000 5.879.000 141.000 343.000 339.000 1.540.000 46.000 116.000 119.000 2.335.000 87.000 190.000 222.000 612.000 0 0 0 2.395.000 97.000 201.000 191.000 885.000 0 0 0 15.250.000 420.000 1.005.000 985.000

Tekort exploitatie 241.093 790.908 227.915 357.639 58.576 377.571 87.026 2.140.727

2023 Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal

Participatiebudget Wsw Nieuw Nieuw Re-integratie "oude stijl" Wajong begeleiding klassiek 1.566.000 51.000 170.000 114.000 5.621.000 144.000 375.000 339.000 1.458.000 47.000 127.000 119.000 2.272.000 89.000 208.000 222.000 580.000 0 0 0 2.310.000 99.000 220.000 191.000 878.000 0 0 0 14.685.000 430.000 1.100.000 985.000

Tekort exploitatie 262.500 851.459 246.671 388.948 60.744 409.430 90.248 2.310.000

2024 Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal

Participatiebudget Wsw Nieuw Nieuw Re-integratie "oude stijl" Wajong begeleiding klassiek 1.558.000 52.000 183.000 114.000 5.500.000 147.000 404.000 339.000 1.390.000 48.000 136.000 119.000 2.208.000 91.000 224.000 222.000 578.000 0 0 0 2.218.000 102.000 238.000 191.000 848.000 0 0 0 14.300.000 440.000 1.185.000 985.000

Tekort exploitatie 261.424 831.475 243.119 386.527 55.344 404.887 82.225 2.265.000

2025 Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal

Participatiebudget Wsw Nieuw Nieuw Re-integratie "oude stijl" Wajong begeleiding klassiek 1.514.000 53.000 198.000 114.000 5.350.000 149.000 436.000 339.000 1.373.000 48.000 147.000 119.000 2.183.000 92.000 242.000 222.000 554.000 0 0 0 2.166.000 103.000 257.000 191.000 840.000 0 0 0 13.980.000 445.000 1.280.000 985.000

Tekort exploitatie 259.493 801.652 237.027 380.049 48.231 396.890 71.658 2.195.000

Totaal 2.163.093 7.492.908 2.048.915 3.191.639 670.576 3.261.571 972.026 19.800.727

Totaal 2.163.500 7.330.459 1.997.671 3.179.948 640.744 3.229.430 968.248 19.510.000

Totaal 2.168.424 7.221.475 1.936.119 3.131.527 633.344 3.153.887 930.225 19.175.000

Totaal 2.138.493 7.075.652 1.924.027 3.119.049 602.231 3.113.890 911.658 18.885.000

33

4.8 Overzicht arbeidsplaatsen per gemeente

Aantal arbeidsplaatsen per gemeente in hele getallen Wsw (SE) Gemeente Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal gemeenten

2022

2023 50 195 56 85 22 88 32 528 528

2024 48 185 53 80 21 84 31 502 502

2025 45 176 51 76 20 80 29 476 476

43 167 48 73 19 76 28 453 453

Beschut werken (fte) Gemeente Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal gemeenten

2022

2023 12 28 9 15 0 16 0 80

2024 13 31 10 17 0 18 0 89

2025 14 33 10 17 0 19 0 93

15 35 11 19 0 20 0 100

Re-integratie (trajecten) Gemeente Totaal gemeenten*

2022

2023 55

2024 110

2025 170

220

*) In het verlengde van de integratie van MareGroep en Servicepunt Werk wordt op het moment van schrijven van deze begroting nog hard gewerkt aan het verder optimaliseren van processen en systemen. Dit zorgt er voor dat de registratie per gemeente voor het deel re-integratie, mede door de wisselende samenstelling van deze doelgroep, nog verbetering behoeft. Om die reden wordt op dit moment volstaan met het totaal aan arbeidsplaatsen. Totaal arbeidsplaatsen Gemeente Totaal gemeenten*

2022

2023 663

2024 701

2025 739

773

34