C03.2 ISD, begrotingswijziging 2023-I.pdf

Aan Van Onderwerp Datum Ter

: Dagelijks bestuur : Freek Seiffers : Begrotingswijziging 2023-I : 27 maart 2023 : Besluitvorming

Voorstel Wij stellen voor om de begroting 2023 voor een totaalbedrag van € 13.311.311 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. Inleiding De redenen voor deze aanpassing van de begroting 2023 zijn: 1. CAO afspraken binnen de gemeentelijke overheid 2. Participatie 3. Wet inburgering 4. Maatschappelijke Zorg 5. Energietoeslag 2023 6. Leefgeld Oekraïners 7. Kosten saneringskredieten Inhoudelijk/cijfermatig De begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor alle de programma’s Overhead, Participatie en Zorg. De gemeenten ontvangen extra gelden ter compensatie van deze kosten.

Overhead De wijziging komt voort uit het principeakkoord van de nieuwe CAO, dit betekent een verhoging van de personele lasten, die niet in de begroting 2023 zijn voorzien. In februari 2023 hebben VNG, de bonden een principeakkoord voor de Cao Gemeenten afgesloten. Dit resulteert in een structurele salarisstijging van eerst € 240 per maand plus 2%. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling nemen we de financiële gevolgen op in de begroting 2023. In de oorspronkelijke begroting zijn de uitvoeringskosten voor Vroeg Eropaf zowel regulier als project opgenomen. Deze laatste wordt nu eruit gehaald omdat Vroeg Eropaf een reguliere taak is per 2023. Ook de volgende kosten vallen onder Overhead: • Wet inburgering (0,9 fte consulent en 0,3 fte medewerker) • Maatschappelijke zorg (2,77 fte consulent en € 50.000 uitvoeringskosten) • Energietoeslag (uitvoeringskosten € 144.000) • Leefgeld Oekraïners (uitvoeringskosten € 40.000) • Saneringskredieten (uitvoeringskosten € 10.000)

1

Tabel 1 Overzicht Exploitatiekosten

Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma’s Participatie, Zorg en Overhead. Hierbij valt per 2023 Schulddienstverlening onder het programma Participatie (voorheen/begroot bij programma Zorg). Deze verschuiving betekent dat meer exploitatiekosten ten laste van het programma Participatie komen. Dat is de reden waarom de bedragen bij Zorg in de min staan. Tabel 2 Verdeling exploitatiekosten

2

Participatie Door de stijging van het minimumloon met 10% stijgen ook de uitgaven voor de PW. De uitbreiding van de taakstelling in de Wet inburgering gaat vanaf 1 januari 2023 in werking. De verwachte extra kosten voor externe voorzieningen zijn € 260.833. Voor de energietoeslag is rekening gehouden met de uitbetaling van € 1.300 voor degene die in 2022 ook de energietoeslag hebben ontvangen. Het leefgeld Oekraïne is op basis van december 2022 voor geheel 2023 en voor de gemeente Hillegom de uitbreiding van de Individuele Inkomenstoeslag bij de inkomensondersteunende voorzieningen. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van de inkomsten schuldregelingen doordat schulddienstverlening per 1 januari 2023 conform de Iv3 richtlijnen onder het programma Participatie valt (zie: kopje Zorg). In 2022 is de Energietoeslag in stappen verhoogd naar € 1.300. In de begrotingswijziging hebben we rekening gehouden met deze € 1.300, terwijl alleen op dit moment een bedrag van € 500 wettelijk vaststaat. Voor deel 2 moet de wet nog aangepast worden. Het voorstel van totaal € 1.300 is eerder al naar de Kamer gestuurd.

Tabel 3 Participatie

Zorg In 2023 starten we volgende opdracht van de gemeenten met de uitvoering van Maatschappelijke zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijk opvang). We kennen bij Beschermd Wonen (BW) de volgende onderdelen: 1. Beschermd Wonen 2. Beschermd Wonen Thuis 3. Beschermd Wonen Light 4. Overbrugging 5. Wachtlijst Tabel 4 Beschermd wonen

3

En met de uitvoering van de maatschappelijke opvang. Tabel 5 Maatschappelijke opvang

Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van de inkomsten schuldregelingen doordat schulddienstverlening per 1 januari 2023 conform de Iv3 richtlijnen onder het programma Participatie valt i.p.v. Zorg. Tabel 6 Inkomsten schuldregelingen

Financiële paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente: Tabel 7 Resume

Zowel voor de extra taakstelling Wet inburgering , Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang als voor de Energietoeslag ontvangen de gemeenten extra gelden.

Voorstel: • Stel begrotingswijzing 2023-I vast. 4

Tabel 8 Baten en lasten

5

Tabel 9 Overzicht per gemeente

6

Tabel 10 Geraamde baten en lasten totaal

Tabel 11 Geraamde baten en lasten per gemeente

7