C01 VRHM, ontwerp-Programmabegroting 2023 VRHM.pdf
Tekst van het document
Meerjarenramingen x € 1.000,-
47.137
-
55 12.700 -
12.700
12.700
282
282
-
-
48.097
48.097
-
-
-
-
-
-
34
50
36.000
36
36
36
845
150
150.000
150
150
150
-150.000
-616
-150
-616
-150
228
-
-
-
228
-
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026
(bedragen x € 1.000,00)
Realisatie Begroting Begroting (in €)
83
4.3 Structurele en incidentele baten en lasten Structurele baten en lasten (bedragen x € 1.000,00)
Exploitatiebaten: Dekking uit reserves
Structurele baten en lasten Kapitaalslasten Meldkamer Saldo Structurele baten en lasten
2021
2022
2023
Meerjarenramingen x € 1.000,2024
2025
2026
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
-
-
-
-
-
-
De structurele onttrekking van € 150.000 betreft de dekking van het als gevolg van de overname van de Meldkamer Leiden Zuid en het verschil in de exploitatielasten.
Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026
Reserve resterende exploitatielasten MKHM
Realisatie Begroting Begroting (in €)
84
Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026
Energietransitie
85
5 Bijlagen 5.1 Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente Verdeelsleutels
Bijdrage 2022 volgens Begroting 2022
Geïndexeerde bijdrage 2023
Meldkamer Hollands Midden
Bevolkingszorg
Totaal geïndexeerde bijdrage 2023
219.720
6.666.200
161.416
90.882
6.918.498
2.288.294
75.056
2.285.189
50.013
28.148
2.363.350
4.818.759
158.056
4.811.016
105.927
59.872
4.976.815
17.222
1.245.267
40.845
1.237.056
31.269
17.787
1.286.112
37.787
21.308
1.795.264
58.885
1.793.115
39.026
22.008
1.854.149
92.629
52.137
3.640.370
119.404
3.610.260
95.667
53.848
3.759.775
%-verdeling 2023 obv Sept circ ‘21
Brandweer -en Crisisbeheersing
Meldkamer Hollands Midden
Alphen aan den Rijn
112.580
13,0%
6.454.493
156.290
87.995
6.698.778
Bodegraven-Reeuwijk
35.281
4,4%
2.212.615
48.425
27.254
Gouda
73.678
9,3%
4.658.226
102.563
57.970
Hillegom
22.204
2,4%
1.197.769
30.276
Kaag en Braassem
27.547
3,4%
1.736.169
Katwijk
65.997
7,1%
3.495.604
Index: 3,28 %
Krimpenerwaard
56.606
6,6%
3.339.906
79.170
44.600
3.463.676
113.609
3.449.455
81.767
46.063
3.577.285
Leiden
124.077
20,4%
10.211.658
177.652
99.909
10.489.219
344.046
10.546.600
183.479
103.187
10.833.266
Leiderdorp
27.385
3,3%
1.668.110
39.038
21.918
1.729.066
56.713
1.722.824
40.318
22.637
1.785.779
Lisse
22.983
2,8%
1.428.476
32.717
18.354
1.479.547
48.529
1.475.330
33.790
18.956
1.528.076
Nieuwkoop
29.144
3,2%
1.574.287
39.912
22.552
1.636.751
53.685
1.625.924
41.221
23.292
1.690.437
Noordwijk
44.055
5,7%
2.946.516
60.373
34.083
3.040.972
99.744
3.043.162
62.353
35.201
3.140.716
Oegstgeest
25.064
2,6%
1.322.926
33.774
19.073
1.375.773
45.125
1.366.318
34.882
19.699
1.420.898
Teylingen
37.798
3,9%
1.973.739
51.579
29.161
2.054.479
67.387
2.038.478
53.271
30.117
2.121.866
Voorschoten
25.645
2,7%
1.361.859
36.362
20.453
1.418.674
46.533
1.406.528
37.555
21.124
1.465.207
Waddinxveen
30.485
3,1%
1.497.129
37.307
21.440
1.555.876
51.033
1.546.235
38.531
22.143
1.606.909
Zoeterwoude
8.838
1,4%
666.175
12.003
6.759
684.937
22.466
688.026
12.397
6.981
707.403
Zuidplas
45.054
4,7%
2.374.619
59.396
33.503
2.467.518
80.935
2.452.507
61.344
34.602
2.548.453
Eindtotaal
814.421
100%
50.120.277
1.127.253
635.690
51.883.220
1.701.771
51.764.223
1.164.227
656.544
53.584.994
Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026
Brandweer en Risicobeheersing
Totaal bijdrage obv Programma Bevolkingsbegroting 2022 zorg
aantal inwoners 1-12021
Gemeente
86
Nieuwbouw Zwammerdam Driebruggen, (mogelijk) Nieuwbouw
Begroting 2023
Voertuigen Tankautospuiten Redvoertuigen Hulpverleningvoertuigen Waterongevallenvoertuigen OVD voertuigen IM COPI voertuig Haakarmbakken IBGS container Aanhangers
2025
2026
-
1.800.000 800.000 1.000.000
-
-
-
-
-
-
1.800.000
-
-
17.013.000 11.657.000 3.331.000 2.025.000 -
4.197.000 1.300.000 1.731.000 700.000 396.000 70.000
-
-
-
230.000 230.000
-
Renovaties en inrichting TOTAAL GEBOUWEN
Meerjarenramingen
2024
-
-
-
-
-
-
Bepakking Tankautospuiten Standaardisatie MAN voertuigen Bepakking redvoertuigen Bepakking COPI container
1.915.000 1.725.000 150.000 40.000 -
1.100.000 1.050.000 20.000 30.000
-
-
TOTAAL WAGENPARK
18.928.000
5.527.000
-
-
Persoonlijke Functionele Uitrusting (Kleding) Blushandschoenen Duikpakken Kazernetenue
327.400 150.000 177.400 -
678.300 678.300
-
-
Duikapparatuur Duiktoestellen Communicatieapparatuur duiken
573.000 330.000 243.000
-
-
-
Verbindingsmiddelen Pagers Portofoons Schakelkastjes portofoons Mobilofoons
-
-
1.712.000 600.000 782.000 50.000 280.000
-
Ademlucht Ademlucht toestellen Ademlucht flessen Ademlucht maskers
-
-
2.607.500 1.210.000 825.000 572.500
-
Overige TOTAAL PERSOONLIJKE STANDAARD UITRUSTING
Functioneel beheer
-
-
-
-
-
900.400
678.300
4.319.500
-
-
-
-
-
Informatie Technologie Vervanging laptops / tablet en printers Wifi AccessPoints
150.000 50.000 100.000
-
-
-
TOTAAL INFORMATIEMANAGEMENT
150.000
-
-
-
19.978.400
8.005.300
4.319.500
-
TOTAAL MEERJAREN INVESTERINGS PLAN
Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026
5.2 Meerjaren Investerings Plan 2023-2026
Meerjaren Investerings Plan (in €)
87
5.3 Begroting naar produkten Capaciteit Maatschappelijke capaciteit Personeel PFU Vakbekwaamheid Informatiemanagement Overig
€7.567.000 €5.442.000 €157.000 €113.000 €399.000 €1.456.000
Basisbrandweerzorg Tankautospuit (TS) aantal basiseenheden
€31.234.000 €31.234.000 52
Inc.bestr. Gevaarlijke Stoffen GSE voertuig (GSE) aantal specialistische eenheden
€1.047.000 €1.047.000 2
Werken op Hoogte Autoladder (AL) aantal specialistische eenheden
€1.808.000 €1.808.000 8
Waarsch.- en Verkenningsdienst WVD voertuig (WVD) aantal specialistische eenheden
€190.000 €190.000 6
Hulpverlening Hulpverleningsvoertuig (HV) aantal specialistische eenheden
€1.272.000 €1.272.000 4
Brandweer First Responder First Responder voertuig (BFR) aantal specialistische eenheden
€362.000 €362.000 28
Duiken Waterongevallenwagen (WO)
€2.798.000 €2.798.000
Overige Spec. Brandweerzorg Overig materieel
€949.000 €949.000
Overhead en Bestuur Huisvesting Overhead DenS Overhead BV Overhead BRWZ Overhead RCB Bestuur
€12.700.000 €151.000 €2.410.000 €6.757.000 €2.596.000 €731.000 €55.000
Producten per Taak Brandweerzorg
Risico- en crisisbeheersing
Mono Coördinatie Officier van Dienst (OVD) Hoofdofficier van Dienst (HOVD) Commandant van Dienst (CVD) Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) Meetplanleider (MPL) Woordvoering
€592.000 €324.000 €127.000 €48.000 €16.000 €38.000 €39.000
Kassiersfunctie Slachtofferhulp
€201.000
Bevolkingszorg
Meldkamer BHM
Brandveilig leven
€388.000
Bevolkingszorg
€549.000
Brandonderzoek
€23.000
Crisiscommunicatie (gemeenten)
€34.000
Risicoadvisering
€4.129.000
Kassiersfuctie Rode Kruis (NRK)
€25.000
Crisisbeheersing
€1.149.000
Crisiscommunicatie (multi)
€105.000
Multi Coördinatie Commando Plaats Incident (CoPI) Regionaal Operationeel Team (ROT)
€500.000 €92.000 €166.000
(Regionaal) Beleids Team (RBT)
€242.000
Meldkamer BHM
€1.164.000
De onderliggende structuur van de productbegroting is nog in ontwikkeling en zal de komende jaren steeds verder worden verfijnd.
Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026
€40.952.000 €6.330.000 €3.726.000 €13.235.000 €1.473.000 €4.598.000 €887.000 €10.703.000
Operationele paraatheid Huisvesting Mobiliteit Personeel PFU Vakbekwaamheid Informatiemanagement Overig
88
5.4 Overzicht naar IV-3 rapportage Begroting (in €)
Ec. Cat.
2023
Arbeid 34.995.600
1.1
Materieel Duurzame goederen
-
3.2
Ingeleend personeel
2.561.671
3.5.1
Overige goederen en diensten
17.233.910
3.8
-80.000
4.3.x
Inkomensoverdrachten TOTAAL:
54.711.181
Verhouding:
bedragen
procenten
Arbeid
34.995.600
64,0%
Materieel
19.715.581
36,0%
Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026
Salarissen en sociale lasten
89
5.5 Overzicht Bijdrage Slachtofferhulp per gemeente Onderstaande tabel geeft de indexatie op grond van toegepaste indexatie en gewijzigde inwoners aantallen per gemeente weer:
Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2023
Aantal inwoners 1-12020
Aantal inwoners 1-1-2021
Alphen aan den Rijn
111.897
112.580
26.689
163
26.852
881
27.733
Bodegraven-Reeuwijk
34.872
35.281
8.318
98
8.415
276
8.691
Gouda
73.427
73.678
17.514
60
17.574
576
18.150
Hillegom
22.209
22.204
5.297
-1
5.296
174
5.470
Kaag en Braassem
27.297
27.547
6.511
60
6.570
216
6.786
Katwijk
65.753
65.997
15.683
58
15.741
516
16.258
Krimpenerwaard
56.319
56.606
13.433
68
13.502
443
13.944
Leiden
125.099
124.077
29.838
-244
29.595
971
30.565
Leiderdorp
27.056
27.385
6.453
78
6.532
214
6.746
Lisse
22.955
22.983
5.475
7
5.482
180
5.662
Nieuwkoop
28.811
29.144
6.872
79
6.951
228
7.179
Noordwijk
43.508
44.055
10.377
130
10.508
345
10.853
Oegstgeest
24.840
25.064
5.925
53
5.978
196
6.174
Teylingen
37.440
37.798
8.930
85
9.016
296
9.311
Voorschoten
25.596
25.645
12
6.117
201
6.317
Waddinxveen
29.291
30.485
6.986
285
7.271
238
7.510
2.052
Gemeente
Zoeterwoude
8.605
8.838
Zuidplas
43.885
45.054
Eindtotaal
808.860
814.421
192.928
Mutatie o.b.v. aantal inwoners
Indexatie: 3,28 %
56
2.108
69
2.177
279
10.746
352
11.099
1.326
194.254
6.372
200.625
Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026
Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2022
Bijdrage Slachtofferhulp NL op basis van wijziging van het aantal inwoners
90
5.6 Overzicht toegepaste beleidsnotities MELDKAMER Wijzigingswet meldkamer Uitwerkingskader meldkamer Transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’ Landelijk kader samenvoegen meldkamers Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein Startdocument Project Meldkamer Den Haag gerelateerde servicelevel agreements Meerjarenbeleidplan GMK Den Haag (‘samenvoegingsplan’) Pilot Multi-intake BEVOLKINGSZORG Crisisplan Bevolkingszorg VRHM Programma bevolkingszorg 2020 – 2023, als onderdeel van het regionaal beleidsplan 2020 – 2023 Prestatiekader Bevolkingszorg 2016 Werkplan Oranje Kolom 2020
Programma Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tm 2026
BRANDWEER & CRISISBEHEERSING Regionaal Beleidsplan 2020 - 2023 Regionaal Crisisplan VRHM Dekkingsplan Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019) Brand(weer)risicoprofiel Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018 (te herzien?) Organisatieplan VRHM Samen verder 2018 Eindrapportage doorontwikkeling risicobeheersing (januari 2018) Materieelplan Visie op interne communicatie Communicatiebeleidsplan 2016 -2018 Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM, 2017 Nota Reserves 2020 -2023 MJOP en Jaarplan onderhoud Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018) Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015) Notitie Rente (Cie. BBV juli 2016) Notitie verbonden partijen Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden Financieel Statuur VRHM AB 20220217-5 Begrotingsuitgangspunten 2023 VRHM
91