C01.2 Bijlage Concept herziene begroting 2026 en begroting 2027 GR KDB.pdf

Herziene begroting 2026 -547

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

-688

-171

-35

-

-1 -

-2.650 -

393 -

393 -

393 -

-549

-3.338

222

358

393

6.2.7. Overzicht per taakveld Conform het BBV dient een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld te worden opgenomen. Hierna is een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld voor het begrotingsjaar 2027 opgenomen.

Overzicht taakvelden (in duizenden euro's)

Lasten

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserves 6.4 Begeleide participatie (module A Wsw) 6.5 Arbeidsparticipatie (module B Beschut en module C Reintegratie) Stand per 31 december

28

Baten

Resultaat per taakveld

-1.420 0 0 -17.056 -9.990

484 0 688 17.213 10.081

-936 0 688 156 92

-28.466

28.466

0

7. Bijlage 1: Bijdragen per gemeente De onderstaande tabellen bevatten de totale bijdrage per gemeente voor alle modules tezamen en de bijdrage per gemeente per module. Wijzigingen van de kostenverdeling van de herziene begroting 2026 ten opzichte van de begroting 2026 hangen af van de aanpassingen in de berekeningen van de modules. Deze worden jaarlijks herzien op basis van de dan laatst bekende septembercirculaires. De verschillen worden toegelicht in hoofdstuk 3 van de begroting (zie aldaar). Gemeentelijke bijdrage - Alle modules (in duizenden euro's) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Teylingen Wassenaar Oegstgeest Totaal

Herziene begroting 2026 2.416 8.480 2.390 3.786 3.952 1.138 662 22.825

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

2.544 8.998 2.564 4.095 4.121 1.130 650 24.103

2.328 8.399 2.353 3.808 3.835 1.106 600 22.428

2.245 8.114 2.302 3.651 3.562 1.082 590 21.547

2.239 7.561 2.227 3.435 3.482 1.064 582 20.589

Volledigheidshalve wordt hier nog opgemerkt dat in het kader van het project ‘Sturing & Samenwerking’ de verdeelsleutels, op basis waarvan de kosten van de modules worden verdeeld over de gemeenten, zijn geëvalueerd. De verdeelsleutels die hierna per module zijn toegepast zijn hierop gebaseerd.

Gemeentelijke bijdrage - Module A Wsw (in duizenden euro's) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Teylingen Wassenaar Oegstgeest Totaal

Herziene begroting 2026 1.685 6.560 1.685 2.458 2.936 1.138 662 17.123

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

1.669 6.678 1.710 2.477 2.899 1.130 650 17.213

1.566 6.318 1.582 2.320 2.759 1.106 600 16.251

1.465 5.988 1.515 2.134 2.461 1.082 590 15.235

1.441 5.389 1.422 1.886 2.356 1.064 582 14.140

De kosten van module A Wsw worden over de deelnemende gemeente verdeeld op basis van de prognose van het gemiddeld aantal SE’s per gemeente, welke zijn gebaseerd op de septembercirculaire van 2025.

Gemeentelijke bijdrage - Module B Beschut (in duizenden euro's) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Teylingen Wassenaar* Oegstgeest* Totaal

Herziene begroting 2026 344 749 263 425 445 2.226

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

386 841 295 477 500 2.500

265 577 203 327 343 1.715

275 597 210 339 355 1.776

284 619 217 351 368 1.840

* Nemen niet deel aan module 'B Beschut'. De gemeentelijke bijdrage betreft hier de inkoop van beschutte werkplekken door deze gemeenten.

De kosten van module B Beschut worden over de deelnemende gemeente verdeeld op basis van de verwachte realisatie.

29

Gemeentelijke bijdrage - Module C Re-integratie (in duizenden euro's) Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Teylingen Wassenaar* Oegstgeest* Totaal

Herziene begroting 2026 387 1.171 442 903 571 3.476

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

489 1.480 559 1.141 722 4.391

497 1.504 568 1.160 734 4.463

506 1.529 577 1.179 746 4.536

514 1.553 587 1.198 758 4.609

* Nemen niet deel aan module 'C Re-integratie'.

De kosten van module C Re-integratie worden over de deelnemende gemeente verdeeld op basis van het aantal bijstandsuitkeringen (50%) en het aantal huishoudens met een laag inkomen (50%) per gemeente.

30