bijlage 3 Memo_Masterplan2.0-SDO-JBH_bouwkostenontwikkeling 29-8-2023.pdf

Postbus 32 2180 AA Hillegom T 14 0252 gemeente@hillegom.nl

Memo Aan Van Onderwerp Datum Bijlagen Kopie aan

Naam Jan Sicco Abma, Inrichting Buitenruimte Masterplan 2.0 SDO/JBH Bouwkostenontwikkeling 29-8-2023 ---

Samenwerking Masterplan 2.0 SDO/JBH In de raadsvergadering van 24 februari 2022 is besloten het ingediende Masterplan 2.0 SDO/JBH met bouwplan vast te stellen. De raad van de gemeente Hillegom besluit om de begroting van het jaar 2022 te wijzigen als volgt: Volgnummer 75200111, Categorie 3200101U met de omschrijving ‘Masterplan 2.0 SDO/JBH gebouw/aanschaf/vervanging duurzame goederen’ een bedrag van € 937.500,-. Op 26 april 2023 is door Heembouw namens de verenigingen de raming van de bouwkosten van het voorlopig ontwerp (VO) van de nieuwbouw sportaccommodatie overgelegd. De VO-raming is een bedrag van € 1.888.000,- excl. BTW. De bandbreedte van dit bedrag is plus of min 10%. De bovengrens is dan: €2.076.800 excl. BTW. In de begroting is opgenomen het bedrag van: € 937.500 excl. BTW. De verhoging totaal is dan: €1.139.300 excl. BTW. Op 24 juli 2023 heeft Heembouw namens de verenigingen de offerte voor het realiseren van de nieuwbouw van het sportcomplex aan de Stationsweg 45 te Hillegom overgelegd. De offerte is gebaseerd op het definitief ontwerp (DO) en betreft de prijs van €2.016.500,- excl. BTW. Heembouw geeft hierbij een margeafwijking van 0%. Deze offerte ligt onder de bovengrens van €2.076.800,- excl. BTW van de VO-raming, zie hiervoor. Vanwege de voorgestelde margeafwijking van 0% dient rekening gehouden te houden met onvoorziene kosten.

Tijdens het bouwproces kunnen kostenverhogende omstandigheden voordoen die voor rekening en risico van de initiatiefnemer/ opdrachtgever zijn. Een verhoging van het €1.200.000,- excl. BTW (afgerond 5% onvoorzien) is hierbij passend (DO is gereed).

Pagina 2/5

Toelichting op gestegen bouwkosten Het verschil tussen de DO-raming en de bijdrage van de gemeente betreft: 1. Meerkosten ten gevolge van uitvoering door één bouwaannemer (in plaats van partieel aanbesteden); 2. Kosten van de werkzaamheden door de verenigingen en meerkosten van onderdelen die te laag begroot zijn; 3. Aanvullende kosten voor onvoorzien en prijsstijgingen. Ad Meerkosten uitvoering door één bouwaannemer De begroting van Masterplan 2.0 is opgebouwd uit een 39 tal onderdelen die bij verschillende marktpartijen wordt ingekocht en waarbij de verenigingen ook zelf werk uitvoeren. Dit laat zicht het beste vergelijken met partieel aanbesteden waarbij de verenigingen zelf de intensieve bouwcoördinatie verzorgt. Een totaalaannemer (niet partieel aanbesteden maar met één bouwpartij het werk uitvoeren) rekent algemene kosten (AK, 6%) en Winst & Risico (WR, 5%) voor deze coördinatie. Deze staartkosten inclusief de bouwplaatskosten (17%) betreft een bedrag van afgerond 500.000,- excl. BTW. Ad Te laag begroot In de DO-raming zijn ook de kosten opgenomen van de werkzaamheden die de verenigingen zelf zou uitvoeren. Op onderdelen is de begroting van Masterplan 2.0 te (veel te) behoudend/ te laag berekend. Het betreft hierbij een verdubbeling van de directie bouwkosten. De directe bouwkosten in de DO-raming liggen afgerond €755.000,(excl.

BTW) hoger dan in het Masterplan 2.0 begroot. Ad Onvoorzien Tijdens het ontwerpproces is gebleken dat totaal sloop-nieuwbouw (en geen renovatie van de tafeltennishal) kosteneffectief gebleken. Ook is op basis van onderzoek gebleken dat de bestaande fundering niet gebruikt kan worden voor de nieuwe systeemhal. Ad Prijsstijgingen De begroting van Masterplan 2.0 is opgesteld in november 2021. De offerte van Heembouw is gebaseerd op het prijspeil van juli 2023. Er moet rekening gehouden worden met een bouwkostenindex van +/+ 25%. Herkenbaar hierin is de moeilijk markt. Actueel; leveringsproblemen en aanzienlijke prijsstijgingen van bouwmaterialen (met name staal, hout, maar ook pvc en isolatiemateriaal). De oorzaken zijn voor het merendeel terug te voeren op de oorlog in Oekraïne. En daarvoor prijsstijgingen door de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Pagina 3/5

Aanvullende toelichting Onderbouwing o.b.v. Programma van Eisen (PvE) In Masterplan 2.0 is het programma van eisen voor de sportaccommodatie opgenomen in de tekening van Bijlage 2 waarbij de volgende ruimte zijn gedefinieerd:

In het DO zijn de volgende ruimtes gedefinieerd:

Pagina 4/5

In het DO zijn de gevraagde ruimte ingepast en is effectief van de beschikbare ruimte binnen de bouwkundige schil van systeembouw gebruik gemaakt door aanvullend: • De vergaderruimte op een Mezzanine te plaatsen • De dubbeling van opslagruimte voor De Tulp te benutten voor opslag voor de kantine en het terras • De Mezzanine tevens te gebruiken als technische ruimte (voor m.n. luchtbehandeling/ verwarming) en de benodigde aantallen toileten (met voorruimte). Op de Mezzanine zijn dus de volgende ruimtes gedefinieerd:

Pagina 5/5

Om ontwerp-, beheertechnische redenen en bouwregelgeving zijn er de volgende plusruimtes ten opzichte van het Masterplan nodig: + Keuken als aparte ruimte (hygiëne) + berging keuken als aparte ruimte (hygiëne) + aparte ruimte voor verhuurinkomsten (nog nader te bepalen ruimte) naast de sportkantine (bepaald gebruik, bijvoorbeeld NSO, mag volgens de regels niet in de sportkantines plaatsvinden). + entree (voor onderhoudsmaterieel) en lockers JBH als aparte ruimte + Voorruimte bij toilet (hygiëne, scheiding verblijfsgebied) Toetsing aan het PvE: Het DO voorstaat een effectieve indeling van de volgens het PvE gewenste ruimtes. De hoogte van het pand is nuttig voor het beoefen van de sport (voldoende speelhoogte in de sporthallen) en biedt de mogelijkheid om boven de kantine een Mezzanine te plaatsen. Ondanks de benodigde/ verplichte plus-ruimte kan gesteld worden dat aan het PvE uit het masterplan voldoende is voldaan.

Toetsing van de afmetingen: In het DO heeft het gebouw de volgende afmetingen: l=71,82 m1, b=19,60 m1, h(nok)=8,3 m1 en h(goot)=4,20 m1, hellingshoek dak=22 graden Uit het Masterplan 2.0 is voor het gebouw de volgende afmetingen op te maken: l=72,2 m1, b=18.0 m1, h(nok)=5,3 m1 en h(goot)= 4,0m1, hellingshoek dak >= 10 graden Het bruto vloeroppervlak (BVO) van het gebouw volgens Masterplan 2.0 is ongeveer 385 m2 (renovatie) en uitbreiding nieuwbouw van 1.000 m2 (Totaal 1.385 m2). Volgens het DO is het BVO begane grond 1.485 m2 en van de Mezzanine (entresol) 126 m2 (Totaal 1.611 m2). Het grondoppervlakte van het gebouw volgens het DO is afgerond 7% groter dan het gebouw volgens de schetsen uit het masterplan 2.0.