Bijlage 3 - concept Dienstplan ODWH 2021.pdf

Concept Dienstplan 2021 In de Nota Planning en Control 2020-2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 november 2018, is een nieuw product geïntroduceerd: het Dienstplan. Het dienstplan vormt samen met de PDC en de kadernota 2022 de basis voor de begroting 2022. De begroting 2022 is op hoofdlijnen. Deze werken we later weer uit in de individuele werkplannen 2022 van de deelnemers. Het Dienstplan 2021 is een bundeling van de individuele werkplannen 2021 van de deelnemers. Daarmee is het de werkportefeuille van de dienst voor 2021. Programmastructuur Omgevingsdienst West-Holland In de onderstaande tabel zijn op het programmaniveau van de dienst de uren van het dienstplan 2021 ten opzichte van de initiële begroting 2021 weergegeven. Het aantal uur neemt met 1.562 uur toe. Uren opgenomen in het werkplan 2021 zijn de uren zoals deze in de concept-werkplannen zijn opgenomen. Het gaat om de uren die op 16 december 2020 bekend zijn. De bespreking van deze concepten kunnen leiden tot aanpassingen op het aantal uren. Op het moment dat de werkplannen definitief zijn, verwerken we mogelijke aanpassingen in het dienstplan- voor zover dit tijd technisch nog mogelijk is.

Tabel 3: Uren op programmaniveau in het werkplan t.o.v. initiële begroting Uren Programma Begroting 2021 Werkplan 2021 Milieu 58.740 55.081 Ruimtelijke Ordening 20.455 27.225 Duurzaamheid 11.690 12.609 Bouwen 48.100 44.167 Bodem 12.750 13.872 Randvoorwaardelijke taken 26.785 27.129 Totaal 178.520 180.082 * Exclusief de uren die worden gefinancierd uit de subsidiewerkzaamheden.

Mutatie -3.659 6.770 919 -3.934 1.122 344 1.562

1

Bijdrage en uren per deelnemer In de werkplannen per deelnemer zijn naast de uren ook de materiele bijdrage van de deelnemers gewijzigd ten opzichte van de initiële begroting. In de onderstaande tabellen zijn de uren en bijdrage van de deelnemers van het werkplan 2021 weergegeven ten opzichte van de initiële begroting 2021. Tabel 4: Uren van de deelnemers in het werkplan t.o.v. initiële begroting Uren Deelnemer Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Provincie Zuid-Holland Totaal

Begroting 2021 Werkplan 2021 7.730 7.680 10.400 10.400 5.755 6.381 32.875 32.875 5.600 5.565 7.160 7.090 10.130 11.038 50.085 50.085 5.075 5.075 9.475 9.460 2.830 3.027 5.345 5.345 26.060 26.060 178.520 180.082

Mutatie -50 0 626 0 -35 -70 908 0 0 -15 197 0 0 1.562

Tabel 5: Bijdrage van de deelnemers in het werkplan t.o.v. initiële begroting Bijdrage Deelnemer Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Provincie Zuid-Holland Totaal

Begroting 2021 € 731.374 € 980.449 € 545.785 € 3.131.986 € 558.704 € 677.953 € 956.801 € 5.051.965 € 491.569 € 897.928 € 272.016 € 622.283 € 2.499.384 € 17.418.199

Werkplan 2021 € 731.317 € 980.587 € 604.107 € 3.132.010 € 538.763 € 678.531 € 1.052.915 € 4.973.080 € 491.692 € 897.989 € 291.529 € 620.257 € 2.498.053 € 17.490.830

€ € € € € € € € € € € € € €

Mutatie -57 137 58.322 24 -19.941 578 96.114 -78.885 123 61 19.513 -2.026 -1.331 72.631

2