5 Toelichting ontwikkeling bijdrage.pdf

Bijlage bij tussenrapportage 2023 HLTsamen Ontwikkeling Bijdragen gemeenten HLTsamen

Hillegom

Restant verhoging CAO 2023

253.105

Nieuwe taken* Bijdrage voor communicatie Bijdrage voor participatie Extra beleidscapaciteit voor Gemeente Hillegom Nieuwe taak: Proces regisseur causistiek Incidentele versterking onderwijshuisvesting Totaal nieuwe taken

75.000 40.000 99.558 23.864 13.416 251.838

Gewijzigde inzet nieuwe taken Duinpolderweg Planbeoordeling kwaliteitsimpuls regio Legalisatieonderzoeken Totaal gewijzigde inzet nieuwe taken

-40.756 -25.000 -9.500 -30.000 -105.256

Wijziging inzet formatie Lokaal Loket

-59.651

Stichting Rijk

18.564

Ontwikkeling bijdrage 2023

358.600

Nieuwe taken * Bijdrage voor communicatie Opgenomen in “Coalitieakkoord “Met trots vooruit 2022-2026’ Nadrukkelijker inzetten op communicatie en participatie en onderzoek hoe politiek dichterbij inwoners gebracht kan worden. Bijdrage voor participatie Dit betreft een structureel budget aan participatie wat in de bestaande begroting van de 3 gemeenten is opgenomen (als werkbudget). Echter wordt hier invulling aangegeven door personele inzet en wordt jaarlijks vanuit HLT afgerekend aan Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit is echt nooit als zodanig geoormerkt in de begroting. Door deze wijziging sluit de begrotingen aan bij de werkelijkheid. Extra beleidscapaciteit voor gemeente Hillegom Er zijn structureel te weinig beleidsuren beschikbaar voor het uitvoeren van de taken voor Maatschappelijke ondersteuning in 2023. Door uitbreiding van de capaciteit met een medewerker in 2023 worden de taken en werkzaamheden voor de gemeente Hillegom gewaarborgd. Reeds opgenomen in het “Coalitieakkoord “Met trots vooruit 2022-2026’. Procesregisseur causistiek Administratieve wijziging. Per 2023 is een groot gedeelte van de Maatschappelijke zorg gedecentraliseerd naar de individuele gemeenten. Inwoners met multi-problematiek blijven (langer) in de wijk wonen. De verwachting is dat complexe casuïstiek vanaf 2023 zal toenemen.

Deze toename vraagt om gepaste inzet die is toegespitst op samenwerking tussen verschillende organisaties en gemeenten, en op de urgentie die vaak bij complexe casuïstiek speelt. Het college

besluit in te stemmen met het aanstellen van een uitvoerend procesregisseur casuïstiek voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Deze wordt bekostigd vanuit de POK middelen. Gewijzigde inzet nieuwe taken Duinpolderweg, Planbeoordeling, Kwaliteitsimpuls regio Deze budgetten zijn bij de jaarrekening 2022 van HLTsamen overgeheveld. Deze zijn niet meer bestemd voor inzet eigen personeel, maar voor werkbudget binnen gemeente begroting. Dit is eerder al aangepast in de begroting van de gemeente, maar nog niet in de begroting van HLTsamen. Legalisatieonderzoeken Dit budget is bij de jaarrekening 2022 van HLTsamen overgeheveld, maar de taak bleek al afgerond te zijn. Dit maakt dat de middelen terug kunnen naar de gemeente. Wijziging inzet formatie Lokaal loket Met de vaststelling van de formatie 2023 is besloten dat er FTE-budget teruggaat naar de gemeente Hillegom. Voorheen werd het Lokaal Loket uitgevoerd door HLTsamen, maar met de oprichting van Stichting voorieder1 is het werk overgegaan van HLTsamen naar deze stichting. Vandaar dat de formatie kon worden verlaagd.

Incidentele versterking onderwijshuisvesting Opgenomen in tussenrapportage gemeente Hillegom.