5. Reactie ISD Bollenstreek motie Hillegom 25 januari 2021.pdf

RDI Hobahoslraal 92

Aan het college van de gemeente Hillegom Postbus 32 2180 AA HILLEGOM

Postbus 255 2160 AG Lis.se

Tel. alfr:

(0800) 95 67 000

E-mail:

i n fo S isdbol Ic ns ireck. n I

Fa.x:

(0252) 345 077

Website:

www.isclboUenstreek.nl NL50B.NG1I0285099914

Uw brief/kenmerk Ons kenmerk Bijlagen Inlichtingen Doorkiesnummer Onderwerp

Z-21-164181

Lisse, 15 februari 2021 Verzonden: 16 februari 2021

Robert ‘t Jong

Bezuiningsmogelijkheden n.a.v. motie gemeenteraad

Geacht college,

Op 19 januari 2021 hebben wij uw brief over de motie van de gemeenteraad van Hillegom van 5 november 2020 ontvangen. Ik stuur u hierbij onze reactie.

In uw brief vraagt u ons aan te geven welke bezuinigingsmogelijkheden wij als organisatie zien. Via deze brief bevestigen wij u de gemaakte afspraken met het algemeen bestuur over de begroting 2021 en de verwachtingen voor 2021 en 2022. Bezuinigingsmogelijkheden Begroting 2021 en 2022 De regelingen die de ISD uitvoert zijn openeinderegelingen. Dat betekent dat iedereen die recht heeft op de gevraagde uitkering/voorziening die ook krijgt. Op 16 april 2020 hebben wij u de begroting 2021 aangeboden. Op verzoek van het dagelijks bestuur hebben wij bekeken in hoeverre de begroting 2021 verder aangescherpt kan worden. Deze voorstellen zijn met het dagelijks- en algemeen bestuur besproken met als resultaat dat het algemeen bestuur op 29 juni 2020 akkoord is gegaan met de aangescherpte begroting 2021 (met uitzondering voor de gemeente Noordwijk). Voor de gemeente Hillegom is daardoor de begroting 2021 voor een bedrag van € 385.538,-naar beneden bijgesteld. Daarnaast blijven wij altijd kritisch kijken naar onze exploitatiekosten. Voor 15 april 2021 sturen wij de begroting 2022 voor gevoelens naar de raden toe. De begroting is gebaseerd op de jaarrekening 2019 en bestaand beleid. Ook bij deze begroting kijken we kritisch naar de kosten die wij als organisatie kunnen beïnvloeden.

We verwachten voor 2021 en 2022 dat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt en dat geldt ook voor het aantal mensen/ondernemers dat schulden heeft en om hulp vraagt. Dat komt door de coronamaatregelen en de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021. Over die mogelijke stijging is op dit moment nog geen goede inschatting te maken. Op basis van de concept jaarcijfers 2020 en de kennis van dit moment hebben we voor Hillegom een inschatting voor 2021 gemaakt, (zie bijlage 1). TOZO

Eén van de coronamaatregelen die het Rijk voor ondernemers heeft is de Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers). De ISD voert voor de ISD gemeenten deze regeling uit. Deze regeling is in maart 2020 ingegaan en inmiddels verlengd tot 1 april 2021 met een verwachte verlenging tot in ieder geval 1 juli 2021. Deze kosten zijn voor zowel 2020 als 2021 niet in de oorspronkelijke begroting van de ISD opgenomen. De Tozo bestaat uit uitkeringskosten en de

uitvoeringskosten. Gemeenten ontvangen van het Rijk de volledige uitkeringskosten en voor de uitvoeringskosten krijgen gemeenten een vast bedrag per besluit. Het bedrag dat gemeenten aan de uitvoeringskosten niet uitgeven mogen ze houden. Dat geldt niet voor de uitkeringskosten. Wij hebben 17 september 2020 aan u onze halfjaarcijfers 2020 inclusief begrotingswijziging 2020-I gestuurd. Hieruit blijkt dat wij, door de wijze waarop wij de Tozo hebben uitgevoerd, de gemeente Hillegom € 207.590 overhoudt op de post uitvoeringskosten Tozo. Op basis van de jaarcijfers 2020 en het feit dat de Tozo ook in 2021 doorloopt wordt dit bedrag hoger, maar naar verhouding minder omdat de voorwaarden voor Tozo 1 anders waren dan voor Tozo 2 en 3. Voor een inschatting verwijs ik u naar bijlage 1.

BUIG-budgetten 2020 en 2021 Gemeenten krijgen vanuit het Rijk een BUIG-budget. Als ISD krijgen wij niet dit volledige budget, maar vragen wij aan gemeenten dat deel van het BUIG-budget dat wij verwachten nodig te hebben. Uit het definitieve BUIG-budget 2020 blijkt dat de gemeente Hillegom van dat budget € 715.098,voor andere zaken kan gebruiken, omdat wij in 2020 minder uit het BUIG-budget nodig hebben gehad. Op basis van het voorlopig toegekende BUIG-budget 2021 verwachten we ook in 2021 een fors lager budget nodig te hebben. De hoogte daarvan kunnen we nu niet aangeven. Dat is afhankelijk van de definitieve BUIG-budgetten 2021 en die zijn rond 1 oktober 2021 pas bekend en dat geldt ook voor de voorlopige BUIG-budgetten 2022.

Beleidsaanpassingen Naast de wetten die wij uitvoeren is er lokaal beleid. Het vaststellen en aanpassen van dit beleid is een bevoegdheid van de raad. Indien de raad dat wenst kunnen wij met bezuinigingsvoorstellen komen om het huidig lokaal beleid aan te passen. Suggesties tot verdere uitwerking en mogelijke bezuinigingsmogelijkheden zijn: 1. Maatwerkvoorziening Wonen 2. Eigen bijdrage 3. Sportvoorzieningen 4. Indicatiestelling begeleiding en dagbesteding 5. Collectief vervoer 6. Algemene voorzieningen (ligt bij de gemeente) 7. Premiebijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering 8. Hoogte Individuele inkomenstoeslag Vragen of meer informatie Voor vragen of meer informatie kunt u met mij contact opnemen. Ik ben bereikbaar via r.ionq@isdbollenstreek.nl. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstrek, namens deze.

(Robert) ’t Jong

ir.

:eu

o

Bijlage 1 Hillegom Wmo/Jeugd Zorg Uitkeringskosten Zorg: Lasten: Wmo-Hbh Wmo - begeleiding Wmo - rolstoelen Wmo - vervoer Wmo - woonvoorzieningen WMO - meerkosten ivm corona * Wmo - onderzoekskosten Subtotaal 1/Vmo

concept jaarcijfers 2020

Verschil

begroting 2021

1.605.764 1.975.537 118.554 354.821 210.952 28.482 7.354 4.301.465

1.638.045 2.035.284 128.278 413.909 202.314 0 5.356 4.423.186

-32.281 -59.747 -9.724 -59.088 8.638 28.482 1.998 -121.721

586.672

372.664

214.008

Subtotaal lasten wtno

4.888.137

4.795.850

92.287

Baten: Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Subtotaal baten zorg

-99.858 -13.061 -112.920

-143.110 -10.745 -153.855

43.252 -2.316 40.935

Exploitatiekosten

452.553

471.216

-18.663

Programma Zorg

5.227.770

5.113.211

114.559

Jeugd PGB Jeugd

‘Voor de meerkosten i.v.m. corona ontvangen gemeenten WMO/Jeugd Bij de Wmo en Jeugd uitgaven voor Hillegom zien we dat we over 2021 minder hebben begroot dan we in 2020 hebben uitgegeven. 2020 was een bijzonder jaar door de Coronacrisis en het is lastig om daar voorspellende waarde aan toe te kennen. Op basis van deze cijfers ziet de ISD Bollenstreek geen mogelijkheden om de begroting voor Wmo en Jeugd voor 2021 verder naar beneden bij te stellen. Participatiewet De Participatiewet geeft een ander beeld. We verwachten over 2021 € 18,3 miljoen uit te geven. De gemeenten ontvangen op basis van het voorlopige BUIG-budget een budget van € 21,7 miljoen. Een overschot van € 3,4 miljoen. Het aandeel van Hillegom daarin is 18,55% = € 630.700.

De vergoeding van het Rijk voor de uitvoering van de Tozo regeling bedraagt € 2 miljoen De kosten die de ISD verwacht te maken zijn € 500.000. Het aandeel van Hillegom in dit overschot is € 278.250. LET OP! Alle bedragen zijn inschattingen voor 2021 met de wetenschap van vandaag.