4. Kaderbrief 2023 Holland Rijnland.pdf
Tekst van het document
KADERBRIEF 2023 Inleiding: Deze kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast en bevat de financiële kaders. In 2022 ronden we de inhoudelijke opdrachten af, die voortvloeien uit de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023. Een groot deel van de producten die in die agenda zijn afgesproken, zijn inmiddels al afgerond: ROA, RSM, en de RES. Er resteert nog de actualisatie van de Regionale Woonagenda en de huisvestingsverordening, en mogelijk van de bedrijventerreinenstrategie. We voeren nu het gesprek over hoe we van strategie naar uitvoering gaan komen. Besluitvorming daarover zal plaats vinden na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in een nieuw AB. Met die besluitvorming leggen we de inhoudelijke kaders vast voor wat we binnen Holland Rijnland in de komende raadsperiode gaan oppakken. We zullen daarbij dan ook een vertaling maken naar de financiële kaders. Financiële kaders en gemeentelijke bijdrage Reguliere gemeentelijke bijdrage Voor het jaar 2023 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats. Op 26 oktober 2021 is de ambtelijke werkgroep FKGR digitaal bijeen geweest. Daarbij is besloten om de systematiek, zoals deze in 2020 is opgezet en is vastgesteld door deze werkgroep, onverkort te handhaven. Het betreft de systematiek van een waardevaste indexering.
Hierbij wordt de indexering voor 2023 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022, zoals deze worden aangegeven in de laatst bekende septembercirculaire; de septembercirculaire 2021. Deze systematiek leidt tot correcties op zowel de indexering van personele als de indexering van materiële lasten. De indexering van personele lasten wordt gecorrigeerd met 1,7% (tot 3,7%), de indexering van materiële lasten wordt gecorrigeerd met 1,0% (tot 2,5%). Advies De ambtelijke werkgroep adviseert de bestuurlijke werkgroep FKGR om de indexering voor 2023 vast te stellen op 3,7 % voor personeel en op 2,5 % voor materieel.. De totale bijdrage en de bijdrage per gemeente zien er als volgt uit:
Tabel 1: totale bijdrage
Bedrag
Reguliere bijdrage gemeenten in 2022 Verlagen bijdrage agv TWO 2022 Loon- en prijscompensatie regulier 2023
€ 200.544
Totale bijdragen van gemeenten in 2023
Ontwikkeling totaalb edrag t/m 2023 (cumulatief in €) € 6.082.405 € -134.400 € 6.148.548 € 6.148.548
Tabel 2: bijdrage per gemeente Aantal inwoners CBS 1-1-2021
Begroting 2022 incl TWO
Aantal leerlingen 5-17jr 1-1-2021
Totaal
Begroting 2023
Regulier
Totaal
Alphen ad Rijn
112.587
0
962.164
870.652
870.652
Hillegom
22.197
3.083
384.141
259.962
259.962
Kaag & Braassem
27.541
3.812
335.576
322.169
322.169
Katwijk
65.995
10.813
1.251.920
820.075
820.075 1.358.008
Leiden
124.093
13.908
2.011.568
1.358.008
Leiderdorp
27.377
3.932
451.428
324.338
324.338
Lisse
22.982
3.216
383.794
269.842
269.842
Nieuwkoop
29.151 44.062
0 5.923
383.102
225.429
225.429
698.901
510.396
510.396
Noordwijk Oegstgeest
25.064
4.173
455.350
313.354
313.354
Teylingen
37.791
5.563
657.329
451.589
451.589
Voorschoten
25.650
4.190
314.925
318.373
318.373
Zoeterwoude
8.843
1.256
141.112
104.361
104.361
573.333
59.869
8.431.310
6.148.548
6.148.548
Totaal
Tabel 3: toelichting mutatie budget 2022 naar 2023 Index Lasten / Baten
Budget 2022
Indexatie Benodigde Wegingsfactor 2023 indexatie
Budget 2023
totale beloning werknemers incl SP71
€ 4.999.549
€ 184.983
64,54%
103,70
€ 5.184.532
Netto materieel Overige kosten (niet geïndexeerd) totale kosten Bijdrage gemeenten
€ 2.724.134 € 23.340 € 7.747.023 -€ 5.948.005
€ 75.021 €0 € 260.004 -€ 200.544
35,16% 0,30% 100,00% 76,78%
102,75 100,00 103,36 103,37
€ 2.799.155 € 23.340 € 8.007.027 -€ 6.148.549
Bijdrage frictie Overige baten totale baten
€0 -€ 1.799.018 -€ 7.747.023
€0 -€ 59.460 -€ 260.004
0,00% 23,22% 100,00%
0,00 103,31 103,36
€0 -€ 1.858.478 -€ 8.007.027
Gewogen indexatie*
3,37%
*Het indexatiepercentage bij de overige baten komt uit op 3,31% en niet op 3,37% omdat de leges niet zijn geïndexeerd.